一、部门（单位）基本概况

联系人

李爱民

联络电话

8222249

人员编制

77

实有人数

76

职能职责概述

承担全县住房和城乡建设管理秩序、保障全县城市低收入家庭住房、推进全县住房制度改革、规划房地产市场秩序、监督管理房地产市场、参与研究制定全县国土规划区域规划和城市化规划、研究制定县城区发展规划、指导全县城乡建设法制工作、指导全县并负责县城区建设项目和建设工程招投标工程、全县建筑市场监督管理、指导全县建筑行业发展、指导全县城区道路桥梁燃气园林绿化风景区等建设和管理、指导和管理城市地下空间规划和开发利用工作、承担规范和全县村镇规划建设管理、编制县防震减灾规划、制定防震减灾年度工作计划并组织实施、承担推进城乡建设科技进步城镇减排建筑节能、负责城乡建设各类资质执业资格注册管理指、指导城乡建设的职业教育与培训工作等责任，承办县委、县政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：推进城乡规划管理；

任务2：加强建筑行业监管；

任务3：加快项目建设进度；

任务4：切实履行行业扶贫职责；

任务5：认真落实党的建设工作；

任务6：完成上级各项考核任务

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.推进城乡规划管理。一是完善城区规划编制。完成城市总体规划修编、城南片区规划初步方案，目前正在修改完善。二是推进镇村规划。完成镇（乡）域村庄布局规划和乡镇消防专项规划编制，完成20个村庄规划编制。三是规范规划管理。为推动城乡发展一体化，确保农村住房质量安全，保障村民的合法权益，及时向县里汇报制定了《靖州县农村村民建房管理办法（试行）》，规范了乡镇建房行为。全年办理乡村规划许可证9个、办理建设工程规划许可证37个、办理建设用地规划许可证37个、办理项目选址意见书10个。

2.加强建筑行业监管。一是加强质量安全管理。制定了质量安全专项工作实施方案，对各在建项目施工现场实施各施工阶段安全标准化考评，提高施工现场安全生产水平，有效的推进的建筑工地施工现场安全标准化工作。2018年县民族体育馆获湖南省建筑行业工程质量领域最高荣誉“芙蓉奖”，获省优质工程1项，市优质工程4项。二是抓好建设领域“打非治违”工作。召开局班子会议审议了《靖州县建设领域“打非治违”工作方案》，深入开展打击建筑施工转包、违法发包、违法分包及挂靠等行为的专项行动。下发建设工程质量安全隐患整改通知书11份、停工整改通知书3份，共检查塔吊46处，物料提升机10处，对检测不合格的起重机械设备下发了整改通知书。三是积极开展建筑工地防扬尘专项整治。对全县所有在建项目文明施工进行了大排查，参与专项治理行动5次，要求在建项目对现场裸土进行防尘网覆盖、对建筑垃圾进行及时清运，全年下发了15份督办通知。通过大排查、大整治，我县建筑工地扬尘得到有效改善。四是深入开展扫黑除恶专项行动。成立了由我任组长的扫黑除恶工作领导小组，加大摸排力度，做好线索收集上报，坚持对涉黑项目“零容忍”态度，营造一个风清气正的建筑市场环境。五是严格招投标程序和施工许可证发放。完成16个项目招投标监管，建筑面积300856.43平方米，中标价43432.32万元；发放施工许可证13份，面积291304.17,造价35860.87万元。

3.加快项目建设进度。一是加强黑臭水体治理。完成永平路0#桥截污管道建设900余米；完成乐安桥连接管工程截污管道建设1200米，完成工程量的90%；二凉亭污水泵站工程完成调节池及土建工程50%，投资50万元；城北工业园至污水处理厂截污管道工程正在变更设计；完成甘棠镇集镇污水处理主体工程建设。完成管网建设2600米，完成泵站征地、平整土地，完成工程量70%，投资400万元。二是做好传统村落申报与保护工作。第4批传统村落10个村已基本完成村落保护工程施工，进入工程扫尾阶段；申报第五批传统村落的戈盈村、地卢村、大林村芳团、三锹村金山寨、新街村、老里村塘保、小岔村、元贞凤冲村、前进村、铜锣村、地芒村、康头村、岩寨村、姚家村等14个村已通过住建部公示。三是加大项目申报力度。主动与上级主管部门对接，争取黑臭水体治理专项经费119万元，新型城镇化引导资金60万元。

4.切实履行行业扶贫职责。把扶贫攻坚工作作为全局核心工作开展，全局80名党员干部与183户贫困户结对帮扶。安排2名局领导任岩脚村联点包村领导，1名驻村工作队长和2名工作队员；安排2名局领导分别任平原村、龙峰村联点包村领导，两村各安排1名驻村工作队长和1名工作队员，另抽调近20名干部配合驻村工作队开展扶贫工作。个人到各帮扶村走访、调研全年累计50次以上，自己结对的3户贫困户每月走访1次以上，为联系帮扶村和贫困户解决困难10余次；我局联系的3个帮扶村分别接受了省、市扶贫检查和第三方评估，圆满完成了上级脱贫攻坚任务。加大农村危房改造工作力度，完成农村四类重点对象危房改造628户，投入补助资金1287.69万元，圆满完成上级下达的改造任务，顺利通过省市考核验收。做到农村危房改造全覆盖，真正实现全县农村住房安全有保障。

5.认真落实党的建设工作。一是加强政治理论学习。今年来，结合“两学一做”常态化、制度化学习教育活动，党委班子集中学习12次；精心组织开展“三会一课”，党委班子召开了1次民主生活会，每个支部都按照要求召开了组织生活会、开展了党员评议，组织全局党员集中学习了党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，中央、省、市、县委重要会议精神，党内规章制度；集中观看了《作风建设永远在路上》警示教育专题片。二是抓好问题整改。在局党委的统筹部署下，成立专门工作领导小组，认真抓好各项问题的自查和整改落实，对省审计组反馈的4个问题、县委巡察组反馈的54个问题和省、市巡视巡察反馈的问题已全部得到回复和落实，做到应改尽改，干部作风和队伍形象得到明显改善。三是加强制度建设。修订完善了《党委会议议事规则》和《“三重一大”制度》，形成了用制度管权、按制度管事、靠制度管人的长效约束机制。四是加强基层党组织管理。认真落实党委班子成员“一岗双责”工作制度、“双述双评”制度，加大对各支部的党建工作指导力度，局党委班子成员分别到联系的支部指导党建工作并上一堂党课，形成了一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。

6.完成上级各项考核任务。积极协调相关部门，全面完成各项考核任务；完成绩效、小康等房地产增速、建筑业增加值、智能停车场等行业指标任务和市县目标责任考核任务。在2018年我局被评为县“人大评议满意单位”、“社会综合治理先进单位”、“计生工作先进单位”、“安全生产工作先进单位”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

5708.35

4655.95

44.83

1007.57

1、局机关

2、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2972.28

852.45

665.46

186.99

2119.83

2736.07

1.局机关

2697.66

577.83

438.94

138.89

2.二级机构

274.62

274.62

226.52

48.1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

9.42

5.76

3.66

1、局机关

9.42

5.76

3.66

2、二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

239.46

239.46

1、局机关

239.46

239.46

2、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：推进城乡规划管理；

目标2：加强建筑行业监管；

目标3：加快项目建设进度；

目标4：切实履行行业扶贫职责；

目标5：认真落实党的建设工作；

目标6：完成上级各项考核任务……

1、完善城区规划编制，推进镇村规划，规范规划管理；

2、加强质量安全管理，抓好建设领域“打非治违”工作，积极开展建筑工地防扬尘专项整治；

3、加强黑臭水体治理，做好传统村落申报与保护工作，加大项目申报力度；

4、切实履行行业扶贫职责；

5、认真落实党的建设工作；

6、完成了上级各项考核任务……

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：推进城乡规划管理，加强建筑行业监管，加快项目建设进度，切实履行行业扶贫职责；认真落实党的建设工作；完成上级各项考核任务……

完善城区规划编制，推进镇村规划，规范规划管理；加强质量安全管理，抓好建设领域“打非治违”工作，积极开展建筑工地防扬尘专项整治；加强黑臭水体治理，做好传统村落申报与保护工作，加大项目申报力度；切实履行行业扶贫职责；

认真落实党的建设工作；完成了上级各项考核任务……

指标2：

……

数量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

91分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我局是一个全额拨款的行政事业单位，编制数77人，现在实际所有人数为96人，其中：在职人员76人，离退休人员21人。在职人员正副科级领导有15人，退休人员正副科级13人。全局有8个二级单位（规划局、招标办、重点办、质安站、建管站、村规站、污水处理办、设计院）。

（二）整体支出概况

    我局支出分为基本支出和项目支出两类。基本支出为人员经费和公用经费，项目支出为城市规划、村镇建设、风景名胜办工作经费、农村危房改造支出、风貌改造、传统村落建设、江东大桥改建风雨桥等项目。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年我局基本支出852.45万元，其中人员经费665.46万元，公用经费186.99万元。

（二）专项支出

1、项目经费拨款4845.79万元，风景名胜管理拨款36万元，占总收入的0.63%；湘运家悦小区住房鉴定拨款14万元，占总收入的0.25%；城市规划拨款120万元，占总收入的2.10%；江东大桥改建风雨桥项目拨款2.5万元，占总收入的0.04%；农村危房改造拨款1949.19万元，占总收入的34.15%，风貌改造城投公司拨款900万元，占总收入的15.77%；教育路人行道板硬化城投公司拨款4.1万元。

2、项目经费支出2119.83万元，农村环境保护传统村落支出5.3万元，风景名胜管理支出28.18万元，湘运家悦小区住房鉴定支出14万元，城市规划支出119.17万元，江东大桥改建风雨桥项目支出2.5万元农村危房改造支出1942.03万元，风貌改造城投公司支出4.54万元，教育路人行道板硬化城投公司支出4.1万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年在县委、县政府的正确领导下，在全局干部职工的奋力拼搏和通力协作下，我局紧紧围绕县委“一个中心、四大战略”目标要求，坚持“规划设计强龙头，质量安全稳核心，转变作风抓关键，服务群众树形象”的工作思路，以实现“工作水平上台阶、队伍素质上台阶、办事效率上台阶”三个上台阶为目标，较好地完成了全年各项工作任务。

1.推进城乡规划管理。一是完善城区规划编制。完成城市总体规划修编、城南片区规划初步方案，目前正在修改完善。二是推进镇村规划。完成镇（乡）域村庄布局规划和乡镇消防专项规划编制，完成20个村庄规划编制。三是规范规划管理。为推动城乡发展一体化，确保农村住房质量安全，保障村民的合法权益，及时向县里汇报制定了《靖州县农村村民建房管理办法（试行）》，规范了乡镇建房行为。全年办理乡村规划许可证9个、办理建设工程规划许可证37个、办理建设用地规划许可证37个、办理项目选址意见书10个。

2.加强建筑行业监管。一是加强质量安全管理。制定了质量安全专项工作实施方案，对各在建项目施工现场实施各施工阶段安全标准化考评，提高施工现场安全生产水平，有效的推进的建筑工地施工现场安全标准化工作。2018年县民族体育馆获湖南省建筑行业工程质量领域最高荣誉“芙蓉奖”，获省优质工程1项，市优质工程4项。二是抓好建设领域“打非治违”工作。召开局班子会议审议了《靖州县建设领域“打非治违”工作方案》，深入开展打击建筑施工转包、违法发包、违法分包及挂靠等行为的专项行动。下发建设工程质量安全隐患整改通知书11份、停工整改通知书3份，共检查塔吊46处，物料提升机10处，对检测不合格的起重机械设备下发了整改通知书。三是积极开展建筑工地防扬尘专项整治。对全县所有在建项目文明施工进行了大排查，参与专项治理行动5次，要求在建项目对现场裸土进行防尘网覆盖、对建筑垃圾进行及时清运，全年下发了15份督办通知。通过大排查、大整治，我县建筑工地扬尘得到有效改善。四是深入开展扫黑除恶专项行动。成立了由我任组长的扫黑除恶工作领导小组，加大摸排力度，做好线索收集上报，坚持对涉黑项目“零容忍”态度，营造一个风清气正的建筑市场环境。五是严格招投标程序和施工许可证发放。完成16个项目招投标监管，建筑面积300856.43平方米，中标价43432.32万元；发放施工许可证13份，面积291304.17,造价35860.87万元。

3.加快项目建设进度。一是加强黑臭水体治理。完成永平路0#桥截污管道建设900余米；完成乐安桥连接管工程截污管道建设1200米，完成工程量的90%；二凉亭污水泵站工程完成调节池及土建工程50%，投资50万元；城北工业园至污水处理厂截污管道工程正在变更设计；完成甘棠镇集镇污水处理主体工程建设。完成管网建设2600米，完成泵站征地、平整土地，完成工程量70%，投资400万元。二是做好传统村落申报与保护工作。第4批传统村落10个村已基本完成村落保护工程施工，进入工程扫尾阶段；申报第五批传统村落的戈盈村、地卢村、大林村芳团、三锹村金山寨、新街村、老里村塘保、小岔村、元贞凤冲村、前进村、铜锣村、地芒村、康头村、岩寨村、姚家村等14个村已通过住建部公示。三是加大项目申报力度。主动与上级主管部门对接，争取黑臭水体治理专项经费119万元，新型城镇化引导资金60万元。

4.切实履行行业扶贫职责。把扶贫攻坚工作作为全局核心工作开展，全局80名党员干部与183户贫困户结对帮扶。安排2名局领导任岩脚村联点包村领导，1名驻村工作队长和2名工作队员；安排2名局领导分别任平原村、龙峰村联点包村领导，两村各安排1名驻村工作队长和1名工作队员，另抽调近20名干部配合驻村工作队开展扶贫工作。个人到各帮扶村走访、调研全年累计50次以上，自己结对的3户贫困户每月走访1次以上，为联系帮扶村和贫困户解决困难10余次；我局联系的3个帮扶村分别接受了省、市扶贫检查和第三方评估，圆满完成了上级脱贫攻坚任务。加大农村危房改造工作力度，完成农村四类重点对象危房改造628户，投入补助资金1287.69万元，圆满完成上级下达的改造任务，顺利通过省市考核验收。做到农村危房改造全覆盖，真正实现全县农村住房安全有保障。

5.认真落实党的建设工作。一是加强政治理论学习。今年来，结合“两学一做”常态化、制度化学习教育活动，党委班子集中学习12次；精心组织开展“三会一课”，党委班子召开了1次民主生活会，每个支部都按照要求召开了组织生活会、开展了党员评议，组织全局党员集中学习了党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，中央、省、市、县委重要会议精神，党内规章制度；集中观看了《作风建设永远在路上》警示教育专题片。二是抓好问题整改。在局党委的统筹部署下，成立专门工作领导小组，认真抓好各项问题的自查和整改落实，对省审计组反馈的4个问题、县委巡察组反馈的54个问题和省、市巡视巡察反馈的问题已全部得到回复和落实，做到应改尽改，干部作风和队伍形象得到明显改善。三是加强制度建设。修订完善了《党委会议议事规则》和《“三重一大”制度》，形成了用制度管权、按制度管事、靠制度管人的长效约束机制。四是加强基层党组织管理。认真落实党委班子成员“一岗双责”工作制度、“双述双评”制度，加大对各支部的党建工作指导力度，局党委班子成员分别到联系的支部指导党建工作并上一堂党课，形成了一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。

6.完成上级各项考核任务。积极协调相关部门，全面完成各项考核任务；完成绩效、小康等房地产增速、建筑业增加值、智能停车场等行业指标任务和市县目标责任考核任务。在2018年我局被评为县“人大评议满意单位”、“社会综合治理先进单位”、“计生工作先进单位”、“安全生产工作先进单位”。

四、存在的主要问题

1.班子队伍作风建设需进一步加强。

2.资金保障存在较大困难。

3.批后监管乏力，违法建设行为屡禁不止。

4.建筑工地监管需进一步规范和加强。

五、改进措施和有关建议

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。