2023年度靖州苗族侗族自治县教育局部门决算

发布时间：2024-09-24 09:37 信息来源：靖州县财政局

第一部分靖州苗族侗族自治县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分靖州苗族侗族自治县教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，拟定全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革与教学研究，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育、成人高等教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

（四）统筹管理全县的基础教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各乡镇和各部门有关教育工作，组织、协调两项教育督导评估工作。

（五）统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费，落实教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；拟定全县各级各类学校基建投资计划，指导并督促学校的建设工作。建立健全学生资助体系，指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作。按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款。

（六）统筹规划和协调全县教育体制和办学体制改革，理顺关系，逐步建立和完善社会主义市场经济体制、政治体制及法律体制需要的教育体制及其运行机制。

（七）规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，协助司法部门对在校师生进行法制教育。

（八）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作，指导学校内部管理体制改革；规划并指导学校教师和工作人员队伍建设工作；监督执行各类学校的编制标准；负责教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；配合有关部门做好全县教育系统人事管理（社保、抚恤、工资、退休）工作。

（九）组织实施普通高中、职业学校及各类高等、中等学历教育的招生考试工作，负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；拟定并组织实施毕业生就业方案。

（十）管理所属单位和学校，归口管理教育基金会；指导有关学会、协会等社会团体组织工作。

（十一）负责全县教育督导和语言文字的管理，制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范文字及普通话师资培训工作。

（十二）负责国家公费留学人员的审核、报批工作。

（十三）规划并指导所属单位和学校的党建、宣传、统战和群团工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

（十四）按照干部管理权限，负责局所属单位和学校干部的考察任免。

（十五）负责组织开展青少年校外实践活动，指导乡村少年宫开展活动，并实施检查评估。

（十六）组织实施中小学实验教学及教育装备与管理，负责研究制定全县中小学电化教育和现代远程教育发展规划，全面推进教育信息化。

（十七）负责抓好学生安全教育，负责中等职业学校、中小学校、幼儿园安全管理及学校周边社会环境综合治理工作，配合相关部门对校车进行安全检查。

（十八）负责全县教育系统的纪检、监察和内部审计工作，负责所属单位和学校的审计监督。

（十九）承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（二十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二十一）负责师范类高等学校毕业生就业指导和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州县教育局内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股、教育督导股、基础教育股等。

（二）决算单位构成。靖州县教育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州县教育局本级。

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2843.06万元。与上年相比，增加982.56万元，增长52.81%，主要是因为培训费（定向师范）、校车运营补贴和委托办园经费等在局本级收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2843.06万元，其中：财政拨款收入2843.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2843.06万元，其中：基本支出2843.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2843.06万元，与上年相比，增加991.05万元,增长53.51%，主要是因为培训费（定向师范）、校车运营补贴和委托办园经费等在局本级收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2843.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加991.05万元，增长53.51%，主要是因为培训费（定向师范）、校车运营补贴和委托办园经费等在局本级收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2843.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2843.06万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9863.50万元，支出决算数为2843.06万元，完成年初预算的28.82%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9863.50万元，支出决算为2843.06万元，完成年初预算的28.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算含各学校的项目预算，决算数仅局本级。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2843.06万元，其中：

人员经费1557.94万元，占基本支出的54.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费1285.12万元，占基本支出的45.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.55万元，支出决算为29.64万元，完成预算的76.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为14.25万元，支出决算为5.34万元，完成预算的37.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步控制“三公”经费，与上年相比减少0.14万元，减少2.55%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成预算的100%，与上年相比增加17.80万元，增加的主要原因是本年度购置一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车，与上年相比增加0.13万元，增长2.04%,增长的主要原因是年内使用公车平台费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.34万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.30万元，占82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.34万元，全年共接待来访团组38个、来宾374人次，主要是省、市、县教育局关于教育教学活动、督导评估发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.30万元，其中：公务用车购置费17.80万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.50万元，主要是车辆运行支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位没有使用政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1285.12万元，比上年决算数增757.25 万元，增长143%。主要原因是：培训费（定向师范）、校车运营补贴和委托办园经费等在局本级支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.50万元，用于召开教育系统会议，512人次；内容为召开校长、教导主任等工作会议；开支培训费151.64万元，用于定向培养公费师范生以及开展教师业务培训，5500人次。其中主要是内容为教师师资提升培训、考试培训；举办中小学各校文体赛事活动，开支30.00万元，主要是中小学文艺汇演、市县中小学生运动会。以上支出均未超出预算。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机关公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据整体支出绩效评价指标体系，部门整体绩效情况如下：

1、由于年初预算各学校项目经费，而决算仅教育局本级，预决算有差异。除此以外均控制较好，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

2、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1)“三公”经费总体控制较好，2023年“三公”经费支出29.64万元，较上年决算数增加150%。其中公务接待费5.34万元，公务用车购置费17.80万元，公务用车运行维护费6.50万元。

(2)管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步明确了财政预算资金审批和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(3)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算等信息均按要求及时进行了公开。

（二）存在的问题及原因分析

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、预算执行存在偏差，会计业务能力有待提高，进一步规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

靖州县 2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称靖州苗族侗族自治县教育局

预算编码 203001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月18日

靖州县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

凌承香

联络电话

人员编制

实有人数

职能职责概述

我局是县人民政府主管全县教育事业的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和管理；参与管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全县各级各类学校的思想政治教育工作；管理全县教师工作；统筹管理九年义务教育及普通高中教育等各类招生考试和学籍工作；指导、管理全县教育督导工作等。

年度主要工作内容

1.全面加强党的建设。

2.提高教育教学质量。

3.进一步改善办学条件。

4.加强教师队伍建设。

5.落实国家乡村振兴政策。

6.全面保障校园安全。

7.高度重视和落实双减工作，深化教育改革。

8.严肃教育风纪。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1．坚定不移推进全面从严治党。一是强化党建引领。认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和党的二十大精神，出台《中共靖州苗族侗族自治县委靖州苗族侗族自治县人民政府关于落实立德树人根本任务推进教育高质量发展的若干措施》（靖发〔2023〕4号）、《关于进一步提高普通中小学教育质量的实施方案》（靖教组〔2023〕1号），进一步明确教育发展目标，细化工作举措。同时，全面推行党组织领导下的校长负责制，2023年已实现全覆盖，为推动教育事业高质量发展提供坚强的组织保障。二是强化制度建设。制定《2023年靖州县教育局全面从严治党工作计划》《靖州县教育局领导班子落实党风廉政建设“一岗双责”职责分工实施方案》，对全面从严治党工作任务和工作责任分解细化、责任到人。2023年研究部署党风廉政建设工作4次，召开纪检专题会议12次、警示教育5次。三是强化警示教育。组织召开2023年靖州县教育系统“以学谋私”问题专项整治工作动员会，下发《关于在全县教育系统开展“以学谋私”问题专项整治的工作方案》，组织学习《怀化市教育局<怀化市教育系统关于切实做好“溆浦县职业中等专业学校违纪违法案”以案促改工作的实施方案>的通知》。同时，对师德失范行为实行“一票否决制”，并进行通报，切实用“身边事”警示“身边人”，营造良好的育人生态。2023年以来，立案查处4人次，较去年同期相比大幅下降。

2．坚定不移抓好抓实项目建设。一是普高项目建设有突破。全力推动靖州一中两校区合一项目建设，目前，新校门正在进行招投标。投资137万元对食堂三楼进行改造，现已竣工投入使用。同时，计划投资3500万元，新建靖州一中体艺楼，通过积极向上争资争项，该项目已纳入县域普通高中“徐特立”项目建设范畴（上级专项资金2000万元），现已签订施工合同，办理施工许可证，正在进行基础施工。二是职业教育项目建设有起色。全力加快职中二期项目建设，目前教学综合楼已投入使用，运动场及相关附属设施正在有序推进，拆迁户已通过司法程序开展搬迁工作。三是民生实事项目建设有成效。2023年计划投入3.7亿元，靖州县第三中学项目征地基本完成，正在进行地勘工作。投入资金1120万元，新建土桥小学及渠阳镇芙蓉学校食堂综合楼，目前土桥小学食堂已主体完工，正在进行室内装饰装修；渠阳镇芙蓉学校食堂综合楼基础已完工，预计12月30日主体完工。投入资金1000万元，新建横江桥和三锹中心幼儿园，目前均竣工验收，投入使用。投入资金330万元，新建大堡子中学宿舍楼，目前已主体完工，正在进行室内装饰装修。

3．坚定不移配齐配强师资队伍。一是加强教师队伍补充力度。始终把公费定向培养作为教师补充的主渠道，2023年培养72名。通过合同制、定向培养、公开招聘等方式补充教师432人，教师学科、年龄结构得到进一步优化。二是加强教师培养培育力度。采取“引进来、走出去”、开办培训班等多种形式，全面加强教师队伍的培养培训。举办靖州县教育系统师德师风建设专题培训和“2.0教师信息技术应用能力提升工程”培训，全面提升教师综合能力素养。三是加强教师待遇保障力度。县委县政府高度重视教育发展，在教育经费上优先保障，不断增强广大教师的获得感、幸福感和安全感。如制定《靖州苗族侗族自治县义务教育教师工资收入随当地公务员工资收入动态调整方案》，教师年终绩效评估奖金由原有的11550元/人/年提升到24600元/人/年，实现义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员；年度公用经费不足24万元的义务教育薄弱学校，按照24万元补足公用经费；退休教师待遇经费2100元/人/年足额纳入县财政预算，同时发放春节一次性生活补贴3000元/人，共计692万元；在职教师工会经费（2100元/人/年）纳入县财政预算且愈发年终考核奖5000元，共计1591万元；教师健康体检经费（一年一检）86万元和学校安保经费346万元纳入县财政预算。

4．坚定不移提升教育教学质量。一是完善制度抓管理。制定《关于进一步提高义务教育质量的实施方案》（靖教组〔2023〕1号），着力在队伍建设、教学质量、项目管理等方面下功夫、做实功。同时，根据工作实际，制定《靖州县教育系统“逐文峰——三个一”活动方案》，着重在校园安全、清廉学校等底线方面，学生成绩、教师水平等成效方面进行评比，以比拼促改革，以改革提质量。二是深化改革促创新。建立以“政府牵头、部门联动、社会参与”的发展机制，2023年新增课后服务配套资金600万元，纵深推进课后服务多元化发展。采取“一校一品”的模式，开发了《走进锹里》《魏了翁诗词》《我爱家乡》《银饰之美》等精品校本教材，组建苗鼓队、苗族歌鼟队、嘞嘞端民族合唱团等，创办苗锦苗绣工作坊、银饰之美工作坊等，教师们通过面对面传唱，手把手传授，传承弘扬传统文化，取得了较好的成绩。如我县中小学民族文化教育被人民日报报道；土桥小学《苗锦》荣获省第七届中小学艺术展演一等奖。同时，在2023年六·一儿童节来临之际，省委副书记、省长毛伟明来到靖州苗族侗族自治县永平学校走访慰问，观看了“嘞嘞端”民族合唱团学生表演的“苗族歌鼟”。三是精细管理提质量。始终坚持“质量”核心不动摇，狠抓教育常规管理，做到精细化、规范化、系统化，取得了较好的成绩。2023年普通高考本科上线612人，上线率59.8%。600分以上57人。职中对口高考本科上线60人，位居全市第二名。

5．坚定不移落实落细安全管理。一是压实主体责任。制定《2023年靖州县教育系统未成年人保护工作方案》《2023年靖州县防性侵防欺凌专项整治行动工作方案》《靖州县中小学防溺水当前重要工作任务清单》等文件，就防溺水、防性侵、防校园暴力等方面进行周密安排部署，全力维护教育大局稳定。二是加强隐患排查。联合相关职能部门，加强对学校食品、校外培训机构、校园安全等方面的督查，营造良好育人环境。如联合市场监管局、发改等部门开展校外培训机构联合执法检查，查处无证办学1起，清退违法所得培训费4810元，并处罚金10000元；联合公安局对学校三防建设及安全管理情况进行督导检查，发现治安隐患21处，均已督促整改到位；联合道安办、交管中心集中开展校车安全整治，对发现的校车监控探头损坏、移位15起问题进行立行立改，利用校车监控平台查处校车司机不系安全带和吸烟违法行为3起、发现学生不系安全带行为7起，对相关单位进行了处罚和通报。三是加大宣传力度。要求各学校深刻吸取事故教训，认真查摆问题，扎实开展防性侵、防溺水、防校园暴力等宣传教育活动。如开展了暑期大家访活动，逐一入户宣传，发放《2023年暑期学生安全告家长书》5万余份，并签订了《家长承诺书》，进一步压紧压实监护人责任。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2843.06

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2843.06

1557.94

1285.12

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

29.64

5.34

6.5

17.8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

原值合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

505.67

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1：进一步助推义务教育均衡优质发展，确保教育公平公正。

2：促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，大力推行素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

基本完成

整体支出

绩效定量

目标及实

施计划完

成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成情况

产出指标

数量指标

义务教育阶段入学率

100%

完成

高中阶段毛入学率

≥96.6%

完成

老师工资福利发放率、社保缴纳率

100%

完成

足额投入日常公用经费

100%

基本完成

质量指标

顺利、安全、有序组织好各类考试

100%

完成

教育教学工作考核达标率 100%

100%

基本完成

人员工资和运转经费正常保障

100%

完成

时效指标

发放及时率

100%

完成

完成及时性

2023年12月底之前完成

完成

成本指标

年度预算支出控制数

≤2843.06万元

基本完成

效益指标

经济效益指标

提高教学质量促进经济发展

长期

基本完成

社会效益指标

确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡优质发展，助推城乡教育一体化发展

进一步促进

完成

为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才

成效明显

基本完成

生态效益指标

有效改善校园生态环境

效果显著

基本完成

可持续影响指标

进一步助推义务教育均衡优质发展，确保教育公平公正

长期

基本完成

满意度指标

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

≥88%

基本完成

绩效自评综合得分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

周海

副局长

教育局

吴爱华

计财股负责人

教育局

凌承香

计财股工作人员

教育局

林东安

计财股工作人员

教育局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

目前，教育局机关核定编制75个，其中在职65人，政策性提前退休1人。现设有办公室、人事股、基础教育股、职成办、计划财务股、综合治理办公室、督导室、行政审批股、电教站、教研室、学生资助中心、勤工俭学管理站、教育建设服务中心、招生办、校外机构监管股、工会共16个股室（排名不分先后）。

主要职责是贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究提出全县改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划；统筹规划和协调指导全县教育体制和办学体制的改革；综合管理全县各级各类教育的行政管理和教学业务等工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

教育局机关2023年收入决算数2843.06万元，其中一般公共预算拨款2843.06万元。支出决算2843.06万元，其中基本支出2843.06万元，其中人员支出1557.94万元、公用支出1285.12万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2023年支出决算数2843.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出决算数2843.06万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。工资福利支出1142.00万元；其中基本工资381.00万元，津贴补贴290.00万元，奖金196.00万元，伙食补助费21.00万元，机关养老保险110.00万元，医疗保险48.00万元，其他社会保险费15.00万元，住房公积金81.00元;商品和服务支出1267.00万元，其中办公费69.00万元、印刷费5.6万元、水费1.00万元、电费7.20万元、劳务费65.00万元、维修费5.80万元、培训费151.00万元、工会经费39.00万元、其他商品和服务支出61.00万元等;对个人和家庭补助支出416.00万元；资本性支出17.80万元。

（二）专项支出

本年度专项支出见专项自评表。

三、部门（单位）专项组织实施情况

本年度专项支出见专项自评表。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分91分。部门整体绩效情况如下：

预算配置控制较好，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。

2、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1)“三公”经费总体控制较好，2023年“三公”经费支出29.64万元，较上年决算数增长150%。其中公务接待费5.34万元，公务用车运行维护费6.50万元，公务用车购置费17.80万元。

(4)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算等信息均按要求及时进行了公开。

五、存在的主要问题

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、预算执行存在偏差，由于会计业务能力有待提高，加上支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

3、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。

六、改进措施和有关建议

1、进一步加强教职工队伍建设，提高服务意识、服务质量。

2、规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“中央八项规定”，规范支出标准与范围。及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

站群导航

2023年度靖州苗族侗族自治县教育局部门决算

相关附件