经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

456.63

302

商品和服务支出

76.00

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

159.72

30201

  办公费

4.48

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

105.62

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

42.37

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.87

30106

  伙食补助费

9.16

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.36

31002

  办公设备购置

2.87

30108

  机关事业单位基本养老保险费

49.65

30206

  电费

1.80

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.73

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

49.82

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.60

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

5.40

30211

  差旅费

4.04

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

29.91

30212

  因公出国（境）费用

0.00

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修（护）费

1.16

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

4.98

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

71.08

30215

  会议费

0.46

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

11.12

30216

  培训费

0.74

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

22.01

30217

  公务接待费

9.05

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职（役）费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

16.64

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

3.76

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.70

399

其他支出

30307

  医疗费补助

4.43

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

18.87

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

0.10

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.08

39999

  其他支出

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

13.02

30239

  其他交通费用

7.99

30240

  税金及附加费用

0.01

30299

  其他商品和服务支出

15.93

人员经费合计

527.71

公用经费合计

78.87

一、靖州苗族侗族自治县水利局收基本概况

联系人

杨艳霞

联络电话

13762925447

人员编制

57人

实有人数

43人

职能职责概述

1、 贯彻执行有关水法律法规，研究拟定全县水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），拟定全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施。3、按照国家和省人民政府水法律法规，拟定全县境内水资源利用开发保护规划，组织水功能区的划分并监督实施。4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。5、组织、指导全县水政监察和水行政执法工作。6、拟定水利行业经济调节措施，负责水利行业国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调查和监督。指导全县水利行业的供水及多种经营工作，监督执行上级主管部门下达的水利价格、税收财务等经济调节意见。7、负责指导水利行业的水电工作。8、负责全县水利建设与管理工作。9、组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。10、组织全县水土保持工作。11、负责县水利行业的科技教育和对外合作工作。12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：年初制定了党委中心组学习计划和全体干部职工集中学习计划。

2、按年初计划要求，局党委中心组成员给全体干部职工上一堂党课。

3、全面完成上级部门下达的绩效考核任务，确保全县水利工程按期、按质、按量完成

4、完成对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设。

5、完成对全县11个乡镇，贫困人口8230人，完成1处水库进行除险加固、14处山塘进行维修加固，对9处溪坝及护岸进行加固处理，对38处渠道及建筑物进行防渗及加固处理。

6、全面完成甘棠镇溪口河段的治理工作，完成河段综合治理1.61公里，累计完成投资1053万元。完成尧管溪、飞山溪、异溪河、后山溪“黑臭水体”治理等多项小河流综合治理工程，累计完成河流综合治理长度9.6公里，累计完成投资1091万元。实施甘棠镇十口垅河段的治理工作，渠水河段综合治理1.74公里，计划完成总投资1744万元。

7、做好全县山洪灾害预警系统运行工作，确保全县防汛抗旱期顺利度过。 

8、日常管理工作：三公经费变动率≤0；财政供养人员控制率=100﹪：及时报送会计资料，政府采购执行率=100﹪；健全各项管理制度。

年度部/门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、加强了理论学习，促进党员政治素质的提升。按照年初制定的党委中心组学习计划和全体干部职工集中学习计划。全年党委中心组集中学习12次，干部职工集中学习18次。

2、按年初计划要求，局党委中心组成员给全体干部职工上一堂党课，全年上党课9人次，全体党员每人写出学习心得三篇以上。

3、按照县委、县政府扶贫攻坚工作部署，我局牵头联系了大堡子镇塘款村（贫困村）和铜锣村（非贫困村）共计146户贫困户共计576人，岩寨（非贫困村）77户216人、岩湾23户96人我局是后盾单位，水利系统共37名干部职工全部参与联系共计246户888人，选调扶贫队长2人，扶贫队员5人。2019年我局先后6次组织干部职工对塘款、铜锣帮扶村进行入户走访调查，按照“一超过、二不愁、三保障”的要求，进行集中的入户走访调查，经过大力帮扶，2019年度脱贫户收入都超过3700元，实现稳步脱贫，

4、7月19日至8月19日，因持续晴热高温天气，我县干旱死角艮山口出现3000亩农作物受旱情况，县委、县政府高度重视，县防指及时启动后山溪电灌站对艮山口等地输水抗旱，共输水62.4万方，3000亩受旱农作物恢复灌溉，受到人民群众的高度评价。5

5、完成了对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设。

6、完成了对全县11个乡镇，贫困人口8230人，完成1处水库进行除险加固、14处山塘进行维修加固，对9处溪坝及护岸进行加固处理，对38处渠道及建筑物进行防渗及加固处理。

7、全面完了成甘棠镇溪口河段的治理工作，完成河段综合治理1.61公里，累计完成投资1053万元。完成尧管溪、飞山溪、异溪河、后山溪“黑臭水体”治理等多项小河流综合治理工程，累计完成河流综合治理长度9.6公里，累计完成投资1091万元。实施甘棠镇十口垅河段的治理工作，渠水河段综合治理1.74公里，计划完成总投资1744万元。

8、按照《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水法（2019）4号）文件安排要求，我县目前已完成29座小水电的清理整改综合评估报告工作，全县29座小水电站，退出类电站2座，整改类电站27座，并得到了县、市人民政府专家组的复核通过，已上报省小水电清理整改工作联席会议办公室。现29座小水电站的“一站一策”编制工作已全部由第三方机构编制完成，并完成了专家评审。 

9、按照要求及时设立、调整了各级河长，由县委书记任第一总河长、县长任总河长，共确定县级河长15名，乡级河长131名，村级河长138名，做到全县河流全覆盖2019年县级河长预计巡河198次，乡级河长预计巡河4750次，村级河长预计巡河6780次，县级河长巡河发现185个负面问题已全部整改到位。

。

二、靖州苗族侗族自治县水利局收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4196.15

0.38

4195.77

1、局机关

4195.77

0.38

4195.77

2、二级机构1

3、二级机构2

靖州苗族侗族自治县水利局年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4195.77

606.58

527.71

78.87

3589.19

0.38

1、局机关

4195.77

606.58

527.71

78.87

3589.19

0.38

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

17.13

9.05

8.08

1、局机关

17.13

9.05

8.08

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

444.99

444.99

1、局机关

444.99

444.99

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:贯彻落实国家政策，加强党风廉政建设，完善单位管理制度。

目标2：对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设。

目标3：对全县11个乡镇，贫困人口8230人，完成1处水库进行除险加固、14处山塘进行维修加固，对9处溪坝及护岸进行加固处理，对38处渠道及建筑物进行防渗及加固处理。

目标4：全面完成甘棠镇溪口河段的治理工作，完成河段综合治理1.61公里，累计完成投资1053万元。完成尧管溪、飞山溪、异溪河、后山溪“黑臭水体”治理等多项小河流综合治理工程，累计完成河流综合治理长度9.6公里，累计完成投资1091万元。实施甘棠镇十口垅河段的治理工作，渠水河段综合治理1.74公里，计划完成总投资1744万元。

1、加强了理论学习，促进党员政治素质的提升。按照年初制定的党委中心组学习计划和全体干部职工集中学习计划。全年党委中心组集中学习12次，干部职工集中学习18次。

2、按年初计划要求，局党委中心组成员给全体干部职工上一堂党课，全年上党课9人次，全体党员每人写出学习心得三篇以上。

3、按照县委、县政府扶贫攻坚工作部署，我局牵头联系了大堡子镇塘款村（贫困村）和铜锣村（非贫困村）共计146户贫困户共计576人，岩寨（非贫困村）77户216人、岩湾23户96人我局是后盾单位，水利系统共37名干部职工全部参与联系共计246户888人，选调扶贫队长2人，扶贫队员5人。2019年我局先后6次组织干部职工对塘款、铜锣帮扶村进行入户走访调查，按照“一超过、二不愁、三保障”的要求，进行集中的入户走访调查，经过大力帮扶，2019年度脱贫户收入都超过3700元，实现稳步脱贫，

4、7月19日至8月19日，因持续晴热高温天气，我县干旱死角艮山口出现3000亩农作物受旱情况，县委、县政府高度重视，县防指及时启动后山溪电灌站对艮山口等地输水抗旱，共输水62.4万方，3000亩受旱农作物恢复灌溉，受到人民群众的高度评价。5

5、完成了对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设。

6、完成了对全县11个乡镇，贫困人口8230人，完成1处水库进行除险加固、14处山塘进行维修加固，对9处溪坝及护岸进行加固处理，对38处渠道及建筑物进行防渗及加固处理。

7、全面完了成甘棠镇溪口河段的治理工作，完成河段综合治理1.61公里，累计完成投资1053万元。完成尧管溪、飞山溪、异溪河、后山溪“黑臭水体”治理等多项小河流综合治理工程，累计完成河流综合治理长度9.6公里，累计完成投资1091万元。实施甘棠镇十口垅河段的治理工作，渠水河段综合治理1.74公里，计划完成总投资1744万元。

8、按照《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水法（2019）4号）文件安排要求，我县目前已完成29座小水电的清理整改综合评估报告工作，全县29座小水电站，退出类电站2座，整改类电站27座，并得到了县、市人民政府专家组的复核通过，已上报省小水电清理整改工作联席会议办公室。现29座小水电站的“一站一策”编制工作已全部由第三方机构编制完成，并完成了专家评审。 

9、按照要求及时设立、调整了各级河长，由县委书记任第一总河长、县长任总河长，共确定县级河长15名，乡级河长131名，村级河长138名，做到全县河流全覆盖2019年县级河长预计巡河198次，乡级河长预计巡河4750次，村级河长预计巡河6780次，县级河长巡河发现185个负面问题已全部整改到位。

。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

数量指标

指标1：投资1103.39万元，对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。

已完成投资1103.39万元，对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇完成投资1103.39万元，对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。

指标2：投资937.39万元，对惠及全县11个乡镇，贫困人口8230人，完成1处水库进行除险加固、14处山塘进行维修加固，对9处溪坝及护岸进行加固处理，对38处渠道及建筑物进行防渗及加固处理。

已完成投资937.39万元，对惠及全县11个乡镇，贫困人口8230人，完成1处水库进行除险加固、14处山塘进行维修加固，对9处溪坝及护岸进行加固处理，对38处渠道及建筑物进行防渗及加固处理。

指标3：全面完成甘棠镇溪口河段的治理工作，完成河段综合治理1.61公里，累计完成投资1053万元。完成尧管溪、飞山溪、异溪河、后山溪“黑臭水体”治理等多项小河流综合治理工程，累计完成河流综合治理长度9.6公里，累计完成投资1091万元。实施甘棠镇十口垅河段的治理工作，渠水河段综合治理1.74公里，计划完成总投资1744万元。

已全面完成甘棠镇溪口河段的治理工作，完成河段综合治理1.61公里，累计完成投资1053万元。完成尧管溪、飞山溪、异溪河、后山溪“黑臭水体”治理等多项小河流综合治理工程，累计完成河流综合治理长度9.6公里，累计完成投资1091万元。实施甘棠镇十口垅河段的治理工作，渠水河段综合治理1.74公里，计划完成总投资1744万元。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：受益人口53230人

指标2：

指标3：

完成53230人受益

经济效益

指标1：

指标2：

指标3：

生态效益

指标1：保护耕地、水土流失面积

社会公众或服务对象满意度

指标1：农民满意度

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

谢遵成

党委书记、局长

靖州苗族侗族自治县水利局

谢遵成

石元和

副局长

靖州苗族侗族自治县水利局

石元和

蒋顺喜

副局长

靖州苗族侗族自治县水利局

蒋顺喜

李安文

正科级干部

靖州苗族侗族自治县水利局

    李安文

杨艳霞

会计

靖州苗族侗族自治县水利局

杨艳霞

评价组组长（签字）：谢遵成

                                                             2020 年  7月 10 日

部门（单位）意见：同意

                                         部门（单位）负责人（签章）：谢遵成

                                                            2020 年 7月 10日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况及单位基本情况

根据编委核定，我单位是一个全额拨款的行政事业单位，在职人员行政编制数为7人，工勤编1人，事业编制49人，现在实际人数为43人。其中：在职人员正科级6人，副科级2人，科员1人，工勤人员1人，工程师7人，助理工程师9人，技术员4人，高级技师1人，技师2人，政工师2人，管理人员8人。现有退休人员3人。本单位内设办公室、监察室、水旱灾害防御事物中心、规划计划建设、行政审批服务股、安全监督和电力股、质监站、农村饮水办。下设渠阳水利工程管理所、南团坝管理所、地灵水库管理所、金麦水库管理所、水利水电勘察设计室，5个二级机构。

二、部门整体支出使用及管理情况

（一）部门整体收入支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年单位全年总收入万元4195.77万元,其中：公共财政拨款4195.77万元。总支出4195.77万元，其中：基本支出中的工资福利支出456.63万元（基本工资159.72万元、津贴补贴105.62万元、奖金42.37万元、伙食补助费9.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.65万元、职工基本医疗保险缴费49.82万元，其他社会保障缴费5.40万元，住房公积金29.91万元，其他工资福利支出4.98万元）；对个人和家庭的补助71.08万元（离休费11.12万元、退休费22.01万元、抚恤金16.64万元、生活补助3.76万元、医疗补助费4.43万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭补助13.02万元）；一般商品和服务支出76万元（办公费4.48万元、水费0.36万元、电费1.80万元、邮电费1.73万元、物业管理费0.6万元、差旅费4.04万元、维修费1.16万元、会议费0.46万元、培训费0.74万元、公务接待费9.05万元、劳务费0.70万元、工会经费18.87万元、公务用车运行维护费8.08万元，其他交通费用7.99万元、税金及附加费0.01万元，其他商品和服务支出15.93万元）；其他资本性支出2.87万元（办公设备购置2.87万元）。项目支出3589.19万元（小水电增效扩容项目41.42万元、水利行业业务管理157.22万元、水利工程建设915.64万元、防汛92.35万元、抗旱33.85万元、农村人畜饮水122.00万元、其他水利支出150.00万元、扶贫整合资金2076.71万元 ）

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年我局专项总支出3589.19万元，其中：三塔桥、岩鹰洞、白水洞小水电增效扩容项目41.22万元；太阳坪贯堡渡河段治理、甘棠镇溪口段坡岸治理、土地你坝水库除险加固、四水治理、飞山尧管溪治理915.64万元；河长制、扶贫、水保项目支出157.22万元；防汛水毁水利设施修复及山洪灾害预警系统运行支出92.35万元；后山溪电灌站抽水及抗旱服务队运行支出33.85万元；横江桥集镇集中供水工程支出122.00万元；太阳坪段采砂权退出150.00万元；专项扶贫资金共支出2076.71万元，农村饮水安全工程项目支出1103.39万元，用于对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设。农田水利建设项目支出937.39万元，用于对惠及全县11个乡镇，贫困人口8230人，完成1处水库进行除险加固、14处山塘进行维修加固，对9处溪坝及护岸进行加固处理，对38处渠道及建筑物进行防渗及加固处理。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年水利专项资金实行财政专户管理，国库集中支付，实际结算金额3589.19万元。

3、专项资金管理情况分析

（1）封闭运行，制定了“工程财务管理制度”，专账专款专用。项目资金管理使用与其它业务隔离，确保专项资金高效安全使用，无挪用、扩大使用范围现象，项目资金随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计。

（2）公开透明，接受社会监督。充分发挥群众的知情权和监督权，一是将项目资金使用情况予以公示；二是所有项目工程严格按招投标程序进行；三是所有项目认真把关、按程序落实到位，自觉接受社会监督。

（3）严格管理，把控资金拨付。我局管理资金使用严格执行中央、省、市资金管理有关文件和《靖州苗族侗族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，统筹安排资金，不徇私情，按文件规定范围、支付程序、工程进度拨付资金。

三、部门整体支出绩效评价分析

1、投入（预算配置情况）

（1）在职人员控制率（5分）：本单位2019年度编制人数为57人，实际在职人数为43人，实际在职人员数与编制数的比率=（在职人员数/编制数）*100%=75.44%，本单位该项指标得分5分。

（2）“三公经费”变动率（5分）：2019年“三公经费”实际支出总额17.13万元，2018年“三公经费”实际支出总额19.03万元.本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/ 上年度“三公经费”总额*100%=-9.99%。本单位该项指标得分5分。

3）重点支出安排率（5分）：本单位该项指标得分5分

2、过程

(1)预算执行情况

①预算调整率（3分）：本单位该项指标得分2分。

②支付进度（3分）：本单位该项指标得分3分。

③资金结余（3分）：本年度结余为0，该项指标得分3分。

④“三公经费”控制率（6分）：2019年“三公经费”实际支出数17.13万元，“三公经费”预算安排数30.50万元。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%=56.17%，该项指标得分6分。

（2）预算管理情况

①管理制度健全性（3分）：本单位按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，建立健全相关的财务管理制度，会计核算制度，制定了经费开支具体方案，切实规范专项资金的管理，健全工作机制，抓住关键环节，全面自查自纠。该项指标得分3分。

②资金使用的合规性（3分）：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效；无超范围、超预算开支。本单位该项指标得分3分。

③预决算信息公开性和完善性（3分）：按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。本单位该项指标得分3分。

④政府采购执行率(3分)：本单位该项指标得分2分。

⑤公务卡刷卡率（3分）：本单位该项指标得分2分。

   （3）资产管理情况

①管理制度健全性（3分）：严格按照相关财务规定，建立健全资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行。本单位该项指标得分2分。

     ②资产管理安全性（4分）：本单位资产保存完整，配置合理，处置规范；资产账务管理合规，账实帐卡相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，定期清查盘点资产，按标准购置固定资产。本单位该项指标得分4分.

    ③固定资产利用率（3分）：本单位该项指标得分2分。

     3、产出及效果

（1）职责履行（25分）（此项指标根据《靖州县2017年综合绩效评估实施方案》附件3重要“单项工作指标”考核内容设置。）

①推进全面小康建设指标任务完成情况（5分）：本单位该项指标得分 5 分。

②建设湖南新增极目标任务完成情况（7分）：本单位该项指标得分 7 分。

③《政府工作报告》目标任务完成情况(5分)：本单位该项指标得分 5 分。

④省市重点民生实事完成情况（2分）：本单位该项指标得分 2 分。

⑤省市重点工程和重大项目建设完成情况（2分）：本单位该项指标得分 2 分。

⑥其他工作实绩指标完成情况（4分）：本单位该项指标得分 4 分。

（2）履职效益（20分）

4、2019年工作完成情况

（1）党建工作

全年来，在县委正确领导下，县水利局党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以＂不忘初心、牢记使命＂主题教育活动为契机，注重抓政治理论学习和党风教育及党风廉政建设工作，较好地发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，有力地推进了全县水利工作的顺利完成。

1、加强理论学习，促进党员政治素质的提升。年初制定了党委中心组学习计划和全体干部职工集中学习计划。全年党委中心组集中学习12次，干部职工集中学习18次。

2、按年初计划要求，局党委中心组成员给全体干部职工上一堂党课，全年上党课9人次，全体党员每人写出学习心得三篇以上。

3、抓好各支部“五化”建设工作，认真开好组织生活会和民主生活会“双述双评”工作。

4、创新工作机制，达到党建助力各项工作提升的目的，抓好党风廉政建设工作。采取组织党员进社区和到红色教育基地参观提升党员素质和服务意识，严格执行发展党员程序，认真落实“一岗双责”工作制度，抓好党建促扶贫和党员教育促进扫黑除恶工作。

5、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。自9月份开展主题教育以来，组织全体党员集中学习3次共6天时间，系统地学习了规定学习的全部内容，并组织全体党员对应知应会知识进行2次闭卷考试和1+8专项整治工作，真正达到党员队伍整体素质提高的目的。

（2）扶贫工作

 按照县委、县政府扶贫攻坚工作部署，我局牵头联系了大堡子镇塘款村（贫困村）和铜锣村（非贫困村）共计146户贫困户共计576人，岩寨（非贫困村）77户216人、岩湾23户96人我局是后盾单位，水利系统共37名干部职工全部参与联系共计246户888人，选调扶贫队长2人，扶贫队员5人。2019年我局先后6次组织干部职工对塘款、铜锣帮扶村进行入户走访调查，按照“一超过、二不愁、三保障”的要求，进行集中的入户走访调查，经过大力帮扶，2019年度脱贫户收入都超过3700元，实现稳步脱贫，已脱贫帮扶对象收入稳定，生活不愁吃、不愁穿；住房、医疗、教育都有了保障。每户都培养了一个明白人、收入账目清楚，档卡里面都有一张明白卡，全村排查到的问题都已清零，群众比较满意。

（3）扫黑除恶工作

始终坚持把扫黑除恶专项斗争工作作为一项政治任务抓紧抓实。强化宣传引导，利用世界水日”、“中国水法”，7月份安全生产宣传月，8月份宣传湖南省脱贫攻坚农村饮水安全知识、下乡扶贫等机会，在主要街道、水利建筑工地、砂场等一线广泛宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，公开举报方式和奖励规定。强化线索摸排，坚持把排查线索、摸清底数作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础，对所辖行业领域的涉黑涉恶总体情况、表现形式及成因等进行全面排查分析，做到底子清、情况明。对阻挠水利工程项目施工、水库管理、河道采砂等水利建设管理领域容易出现黑恶案件领域进行细致排查。对重点人员、重点场所、重点领域进行排查，深挖涉黑涉恶线索。强化水利行业监管。

（4）防汛抗旱工作

今年以来，我县降雨频繁，全县共经历“6·12”、“7·6”、“7·12”等13次强降雨过程，导致全县11个乡镇、2.3万人不同程度受灾，紧急转移1590人，直接经济损失达7300万元。县委书记张远松，县委副书记、县长田连钊等县防指领导多次调度防汛抗灾工作，做到提前部署、靠前指挥、行动迅速、措施得力，确保了全县总体情况平稳，没有垮一库一坝，没有出现人员伤亡情况，群众生产生活基本稳定。7月15日下午，县防指领导召集相关部门召开全县灾后恢复暨抗旱工作调度会议，对我县灾后恢复重建和抗旱工作进行具体安排部署。7月19日至8月19日，因持续晴热高温天气，我县干旱死角艮山口出现3000亩农作物受旱情况。县委、县政府高度重视，县防指及时启动后山溪电灌站对艮山口等地输水抗旱，共输水62.4万方，3000亩受旱农作物恢复灌溉，受到人民群众的高度评价。

（5）水利建设工作

①农村饮水安全工作

2019年我县农村饮水安全巩固提升工程的主要任务：计划投资1103.39万元，对4.5万人的饮水问题进行巩固提升，其中建档立卡贫困人口1.2万人。涉及全县11个乡镇，28个贫困村，39个非贫困村。完成上级下达新增农村自来水人口0.94万人的任务，落实“三个责任”和“三个制度”。截至目前，已完成沙堆村9-10组、新陇村黄良团、小岔村等86处饮水安全巩固提升工程建设。其余项目也在抓紧实施，预计11月底能全部完成工程建设、验收、移交和资金拨付工作。累计完成新增农村自来水人口0.94万人，完成形象进度100%。制定了《靖州县农村饮水安全工程运行管理办法》和《靖州县农村饮水安全工程运行管理实施细则》，明确了“三个责任”，落实了“三个制度”。同时，为加强我县农村饮水安全工程建后管护工作，县水利局于9月至10月在全县所有乡镇及便民服务中心分批次共召开了16次农村饮水工程管理培训会，各乡镇相关负责人、农村集中供水工程管护人员共计400余人参加了会议。明确了饮水工程管理责任，并聘请相关专家对管道日常维护及净水消毒设备的使用作出了详细说明。此次培训工作采取实地操作、现场讲解等形式，着重向管护人员传授了农村饮水安全运行管护方面的业务知识，帮助管护员掌握饮水安全工程运行管护程序，推进全县农村饮水安全工程规范化管理。

②河段治理工程

2019年，我县全面完成甘棠镇溪口河段的治理工作，完成河段综合治理1.61公里，累计完成投资1053万元。完成尧管溪、飞山溪、异溪河、后山溪“黑臭水体”治理等多项小河流综合治理工程，累计完成河流综合治理长度9.6公里，累计完成投资1091万元。实施甘棠镇十口垅河段的治理工作，渠水河段综合治理1.74公里，计划完成总投资1744万元。

③水毁修复工程

2019年完成项目实施90处水毁修复工程，总投资1703.55万元。

④除险加固工程

2019年9月完成水酿塘水库除险加固工程的招投标等前期工作，对水酿塘水库大坝进行维修改造，总投资4050万元，于10月开工建设；2019年元月完成土地坝水库除险加固工程的招投标等前期工作，工程总投资135万元。

   （6）河长制工作

1、强化组织保障。按照要求及时设立、调整了各级河长，由县委书记任第一总河长、县长任总河长，共确定县级河长15名，乡级河长131名，村级河长138名，做到全县河流全覆盖。

2、坚持常态巡查。严格落实“县级河长一月一巡查、乡级河长一旬一巡查、村级河长一周一巡查”的巡河要求，做到问题第一时间发现、第一时间整治。2019年县级河长预计巡河198次，乡级河长预计巡河4750次，村级河长预计巡河6780次，县级河长巡河发现185个负面问题已全部整改到位。

3、坚持常态治理。将河长制与水污染防治有机结合，扎实做好环保督察移交反馈问题整改及“回头看”工作。完成县城集中式饮用水源地整治和达标建设，全县地表水考核断面水质达标率100%，整治工作被生态环境部宣传推介。完成4个饮用水水源地保护区划分方案，完成了异溪河黑臭水体的治理（后山溪的黑臭水体治理正在进行），提前关停采砂场2家，拆除吊台20处、吊塔10处，搬迁退养规模养殖场32家，取缔网箱171口，河道“四乱”整治任务全部完成，“四乱”现象根本好转，乡级样板河建设完成6条，28座小水电综合评估工作已全部完成。对埋头鲤省级种质资源保护区开展专项整治，没有批准任何人在渠水进行生产性捕捞，对河道水域范围的水葫芦进行全面清理。正在开展河道划界工作，为今后的河道管理提供法律保障。

4、坚持常态执法。积极探索多部门参与的联合执法机制，水利、农业、环保、公安等部门严格履行行政执法职能，实行专项治理、综合整治并行，日常清理、集中打击并举，坚决清理整治非法排污、乱倒、捕捞、养殖、围垦、侵占水域岸线等活动，有效遏制各类涉河违法违规行为。2019年处理涉水违法行为5起。

5、广泛宣传发动。以“世界水日”“中国水周”等活动为契机，以电视、网站、QQ、微信等平台为媒介，开展多形式、全方位的宣传活动。设立河长公示牌201块，聘请民间护河员36名，全面接受社会监督，9月21日利用“国际净滩行动日”我县志愿者协会开展了渠水巡河净滩行动，清理白色垃圾500余公斤。大力推进村规民约、治水公约等建设，不断增强广大群众的环保意识。落实村级河道保洁员154名，为落实河长制长效机制打下坚实基础。

（7）水行政工作

①水资源工作

完成了2018年度怀化市对我县的水资源考核工作；积极开展我县的取水工程核查登记工作，共核查登记705取水工程设施；积极开展甘太工业园入河排污口整治工作，对排污口进行规范化建设整治，并完成销号；完成2019年靖州县生态功能区考核工作；积极开展我县异溪河、后山溪黑臭水体整治工作，完成了异溪河支流飞山溪、尧管溪、后山溪段的黑臭水体整治工作；积极开展我县2019年度水资源费的征收工作。

②水土保持工作

开展我县2017年异溪河项目区国家水土保持重点治理工程的涉农整合资金绩效评价工作；开展2019年我县长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动，查找出问题21项，目前已完成整改8项，剩余的13项正在进行整改；配合长江委对我县开展水土保持监测点的调研工作；配合水利部开展湖南省2019年生产建设项目水土保持遥感监管工作；开展广坪河生态清洁小流域水土保持项目申报工作；开展2018年度自然资源审计欠缴的水土保持费征收工作，完成征收水土保持费49.58万元；积极开展我县2019年度水土保持补偿费的征收工作

③河道管理工作

对省级水产种质资源保护区的渠水江东Ⅰ标河道采砂进行全面退出，拆除采砂船8艘，运砂船32艘，吊台12处，取缔砂场1处；积极开展四乡河两个采砂标段的河道采砂规范化管理工作，并按照汛期管理和河道采砂“五个一” 管理要求，确保了河道采砂的安全生产和秩序规范，进一步巩固了我县河道采砂专项整治及规范化管理工作成果；积极开展河道采砂专项巡查工作，今年来，我们进一步加强河道采砂巡查工作，每月对全县河道采砂进行10次以上的巡查，对超深、超界限开采进行有效制止，对破坏河岸的开采进行立案查处，严厉打击，有效的维护河道秩序；制定了全县河道保洁工作实施方案，今年来投入10余万元专项资金对渠水水酿塘电站库区、饮用水源保护区的清理打捞工作。特别是今年9月为迎接五龙潭湿地公园创建验收，开展为期10天的集中式打捞，对河岸的死角进行彻底清理，以最美丽、洁净的河面迎接国家验收组，圆满五龙潭湿地公园创建的验收；建立电站大坝坝前垃圾、漂浮物的清理打捞机制，电站每月按时对坝前的垃圾、漂浮物清理3次；完成全县流域面积50平方公里以上的河流21条河道划界实施方案编制工作；规范我县取水许可、入河排污口的设置、水土保持、涉河建设审批等事项，共审批事项29项；查处水事违法案件,共立案12起，罚款12000元，有效打击水事违法行为。

(8)小水电清理整改工作

按照《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水法（2019）4号）文件安排要求，我县目前已完成29座小水电的清理整改综合评估报告工作，全县29座小水电站，退出类电站2座，整改类电站27座，并得到了县、市人民政府专家组的复核通过，已上报省小水电清理整改工作联席会议办公室。现29座小水电站的“一站一策”编制工作已全部由第三方机构编制完成，并完成了专家评审，待完成“一站一策”的审查复核工作通过后向社会进行公示。

四、存在的主要问题

1、年初预算可控性不强，造成预算与实际支出有差异。

2、是年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，工资的增长和遗嘱人员生活补助的增加，造成单位人员经费收入支出增加。

3、是扶贫、年终绩效考核奖等支出未能列入年初预算。

4、由于群众需求大，要求高，农村水利基础设施建设项目不断增加。靖州县是一个典型的少数民族边远山区贫困县，财源短缺，财力十分紧张，无法满足广大群众的要求。

五、改进措施和有关建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3、建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。