目  录

第一部分  靖州县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  靖州县水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  靖州县水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  靖州县水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关水法律法规，研究拟定全县水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），拟定全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施。

3、按照国家和省人民政府水法律法规，拟定全县境内水资源利用开发保护规划，组织水功能区的划分并监督实施。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

5、组织、指导全县水政监察和水行政执法工作。

6、拟定水利行业经济调节措施，负责水利行业国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调查和监督。指导全县水利行业的供水及多种经营工作，监督执行上级主管部门下达的水利价格、税收财务等经济调节意见。

7、负责指导水利行业的水电工作。

8、负责全县水利建设与管理工作。

9、组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

10、组织全县水土保持工作。

11、负责县水利行业的科技教育和对外合作工作。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

靖州县水利局是一个全额拨款的行政(事业)单位，本单位内设办公室、监察室、防汛办、抗旱服务队、规划计划建设、行政审批服务股、安全监督和电力股、质监内审办、农村饮水办等。2018全局在职人员行政（事业）编制数为60人，年末实有人数52人，其中在职人员49人，离退休人员3人。

   （二）决算单位构成。

    靖州县水利局2018年部门决算汇总公开单位构成是本级以及所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分  靖州县水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年单位执行财政预算情况良好，年初预算总收入9006.55万元，本年实际收入9154.19万元，其中财政补助实际收9154.19万元，同比上年实际收入9270.84万元减少116.65万元。本年实际支出9154.19万元，同比上年9270.84万元减少116.65万元，其中基本支出728.34万元，同比上年756.80万元减少28.46万元，减少3.76%。项目支出8425.85万元（包括；异溪河乐安桥至响水洞河道清淤50万元；山洪灾害调查评价项目及2018年水毁修复117.7万元；水利设施修复35万元；采砂船、吊台等补偿150万元，农村饮水安全巩固提升工程4505万元；水利维修工程2433万元；太阳坪防洪堤工程、病险水库除险加固、四水治理、农村饮水安全工程1135.15万元）同比8514.04万元减少88.19万元，减少1.03%。 主要是农村饮水安全项目减少。

二、收入决算情况说明

本年总收入9154.19万元，其中：财政拨款收入9154.19万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出9154.19万元，基本支出728.34万元（工资福利支出528.95万元，商品和服务支出68.27万元，对个人和家庭补助支出126.58万元、资本性支出4.54万元）；项目支出8425.85万元（资本性支出基本建设1135.15万元，资本性支出7290.7万元）。今年总支出9154.19万元，其中：基本支出728.34万元，占总支出7.96%（工资福利支出528.95万元，占基本支出72.63%，商品服务支出68.27万元，占基本支出9.37%，对个人和家庭补助支出126.58万元，占基本支出17.38%、资本性支出4.54万元，占基本支出0.62%）；项目支出8425.85万元，占总支出92.04%（资本性支出基本建设1135.15万元，占项目支出13.47%，资本性支出7290.7万元，占项目支出86.53%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入9154.19万元，支出9154.19万元（社会保障和就业支出126.58万元，农林水支出9027.6万元），其中基本支出728.34万元（工资福利支出528.95万元，商品和服务支出68.27万元，对个人和家庭补助支出126.58万元、资本性支出4.54万元）。项目支出8425.85万元。2017年财政拨款收入9270.84万元，支出9270.84万元，其中基本支出756.80万元（工资福利支出403.95万元，商品和服务性支出75.59万元，对个人和家庭补助支出271.74万元）。项目支出8514.04万元。本年收入较上年收入减少116.65万元，其原因是农村饮水工程项目减少以及正式退休人员退休费由社保局发放，严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。本年支出较上年支出减少116.65万元，其原因是农村饮水工程项目减少以及正式退休人员退休费由社保局发放，严格执行中央八项规定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出9154.19万元，占本年支出100%，上年支出9270.84万元，今年比去年减少116.65万元，下降1.26%，主要原因是农村饮水工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出9154.19万元（社会保障和就业支出126.58万元，占支出的1.38%；农林水支出9027.6万元，占支出的98.62%）。工资福利支出528.95万元，占支出的5.78%，商品和服务支出68.27万元，占支出的0.75%，对个人和家庭补助支出126.58万元，占支出的1.38%，资本性支出4.54万元，占支出的0.05%。项目支出8425.85万元，占支出的92.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

今年财政拨款支出9154.19万元，其中：行政运行601.75万元，水利工程建设1135.15万元，水利工程运行与维护50万元，防汛117.7万，抗旱35万元，砂石资源费支出150万元，农村基础设施建设6938万元，归口管理的行政单位离退休106.11万元，事业单位离退休20.47万元。年初预算9006.55万元，其中：行政运行580.70万元。行政运行较年初预算增加21.05万元，主要原因是：退休职工死亡抚恤金增加；水利工程建设1135.15万元，水利工程运行与维护50万元，防汛117.7万，抗旱35万元，砂石资源费支出150万元，农村基础设施建设6938万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出728.34万元（人员经费支出655.53万元，日常公用经费72.81万元）。其中：工资福利支出528.95万元，占支出的72.63%，商品和服务支出68.27万元，占支出的9.37%，对个人和家庭补助支出126.58万元，占支出的17.38%，资本性支出4.54万元，占支出的0.62%.）。 2018年单位较大支出主要有：一是河长制工作支出；二是防汛抗旱工作支出；三是退休职工死亡抚恤金支出；四是县、乡、村等后盾单位的捐款及扶贫支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：今年“三公”经费支出19.03万元，其中公务接待费10.06万元，公务用车运行维护费8.97万元，因公出国（境）费用0万元。“三公”经费年初预算35.5万元，其中公务用车运行费9万元，公务接待费26.5万元，因公出国（境）费用0万元。公务接待费较年初预算减少16.44万元，公务用车运行维护费较年初预算减少0.03万元，主要原因是：严格执行中央八项规定要求，减少公务用车运行维护费和公务接待费开支。

三公”经费2018年决算金额19.03万元，其中公务接待费10.06万元，公务用车运行维护费8.97万元。“三公”经费2017年决算金额12.07万元，其中公务用车运行费2.01万元，公务接待费10.06万元；公务接待费2018年比2017年持平，公务用车运行费2018年比2017年增加6.96万元, 增加主要原因是：我单位公用用车核定数2台，年初预算核定支出9万元，今年我局扶贫项目多，因此辆运行维护费用大幅度提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况：今年“三公”经费支出19.03万元，其中公务接待费10.06万元，公务用车运行维护费8.97万元，因公出国（境）费用0万元。其中因公出国（境）费支出0万元及团组数及人数0人；公务用车购置支出及购置数无、运行费支出8.97万元及保有量2台；公务接待费支出10.06万元，接待批次172批次，人数762人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照县委、县政府扶贫攻坚工作部署，我局牵头联系了大堡子镇塘款村（贫困村）和铜锣村（非贫困村）共计146户贫困户共计576人，岩寨（非贫困村）77户216人、岩湾23户96人我局是后盾单位，水利系统共37名干部职工全部参与联系共计246户888人，选调扶贫队长2人，扶贫队员3人。2018年我局先后12次组织干部职工对塘款、铜锣帮扶村进行入户走访调查，按照“一超过、二不愁、三保障”的要求，进行集中的入户走访调查，经过调查摸底，大部分贫困户都是因病、因残致贫，约60%的贫困户或因年龄较大、生病等原因基本丧失劳动力，约40%丧失劳动力、缺技术，需要帮助发展产业和社会兜底脱贫。除2018年未脱贫户外，其他贫困户收入都超过3400元；生活不愁吃、不愁穿；住房、医疗、教育都有了保障。每户都培养了一个明白人、收入账目清楚，档卡里面都有一张明白卡全村排查到的问题都已清零，群众都比较满意。

为落实以上文件通知和视频会议精神，县委、县政府高度重视，县委书记、县第一总河长，县人民政府县长、总河长多次批示并召开调度协调会,并对相关工作以2018年第2号总河长令下发督办，促进了全县河长制的顺利开展。

（1）全面整治了县城饮用水水源地

根据湖南省第4号总河长令《关于开展县级以上地表水集中式饮用水水源保护区突出环境问题整治的决定》要求，县河长办充分发挥职能作用，制订工作方案，由分管县领导组织召开调度会，明确职责，协调环保、水利、林业、国土、交通、畜牧、住建等部门积极行动，并组织各相关部门采取强硬措施，在2018年5月完成了全部11项问题的整改。包括①蓝天制氧厂的关闭及复绿；②自来水厂冲洗池废水排放口的拆除和封堵；③拆除了香粉厂及其住宅民房和复绿；④拆除了谢笔科两兄弟居民住宅及复绿；⑤拆除郭泽军居民住宅及复绿；⑥对饮用水源一级保护区进行了规范化建设，安装了隔离防护栏、事故导流槽和应急池等规范化建设工作；⑦关闭了月亮湾农家乐，生活用水收集不外排设施建设；⑧水酿塘电站生活污水处理设施建设，达到污水不外排；⑨拆除了二级保护区内的采砂所有吊台；⑩完成了泡里村居民点生活污水处理池建设，达到废水不外排；⑪对原红友采石场的排放口进行有效整改销号，将排水接到二级保护区之外。另外，县畜牧水产局依法拆除库叉违规网箱养鱼105口和地笼及电鱼非法捕捞行为。

（2）制定了2018年乡镇河长制工作考核办法

根据河长制工作要求和第3次县委常委会会议意见，同意将乡镇河长制工作纳入县综合绩效考核内容后。县河长办根据湖南省2018年河长制工作要点制定了靖州县2018年河长制工作要点，还根据乡镇实际和基层河长办“五化”建设要求制定了2018年乡镇河长制工作考核办法，并纳入县绩效考核内容，9月下旬县河长办组织两个检查组分别对16个乡镇（便民服务中心）河长办“五化”建设情况进行了督查。

（3）大力开展宣传

以“3·22”世界水日为契机，开展了全面推行河长制为主题的宣传活动，不断落实绿色发展理念,全面推行深化河长制，持续加大舆论宣传力度,下发了手机巡河使用手册，为河长制工作信息管理打下了基础。发放宣传手册3500余份，加挂宣传横幅50余幅；以县电视台、县委、县政府门户网、靖州新闻网、QQ微信等媒体开展多形式、多方位的宣传活动，积极开展河长制进机关、进企业、进社区、进村组、进农户等活动，全面加强河长制宣传。2018年3月1日下午，我县开展了“保护母亲河，共建文明城”集中志愿服务活动，对渠江、异溪河两岸进行了保洁清扫，并上门发放河长制倡议书宣传单10000余份。“志愿者呵护母亲河行动”在中国水利报刊上发表。还利用6月22日—24日靖州县“老放排工重游渠江”之际大力宣传河长制工作，沿渠水河的江东、甘棠、太阳坪乡镇和会同、洪江市区都给予了大力的支持，沿河老百姓也深受感染，增强了环保意识，效果很好，受到社会高度关注和赞扬。

（4）全面开展了异溪河的专项整治

县第一总河长高度重视，县总河长多次组织召开部门协调调度会，对异溪河进行专项整治再布置、再安排。县委书记、第一河长张远松、县委副书记县总河长田连钊、县委副书记、县副总河长胡宏林等多次巡查异溪河，根据异溪河的负面问题清单，以县总河长1号令进行了督办，加大整治力度，对渠水支流异溪河沿岸的污水管网全面进行扩建和维修，对异溪河城区段全面进行河道整治、清淤，河道生态环境得到有效改善，制定《异溪河黑臭水体治理整治方案》，加快治理知青园河坝至高桥坝两段黑臭水体问题，异溪河治理相关单位积极行动，①县住建局完成污水主干网6.7公里的清淤和修复，完成了天然居和得月楼管网的修复，正在进行乐安桥连接管网的施工；②县水利局完成了得月楼下阻碍行洪的房屋拆除、抗洪纪念碑下面杂屋的拆除清理，并已安排专人管理风雨桥滚水坝；③县城管大队完成了河道水草的打捞；④县交通局已督促完成12家洗车场沉淀池的建设整改，其中3家洗车场已将污水已接入管网；⑤县国土局已督促完成台泥、八姑岩采石场和瑞达砖厂等3家企业的整改；⑥县畜牧水产局完成了异溪河道沿河地笼的清理和22家养猪（鸭）场的关停搬迁工作；⑦环保、经信局对无排污设施的五家塑料厂进行了停电处理；⑧县水利、环保、城乡统筹办、畜牧、飞山、铺口等单位对沿河的畜禽养殖场进行排查整顿等等；⑨渠阳便民服务中心完成辖区内113户居民污水直排点的整改，171处污水点已接入主管网。开展清街靓城“十大专项”行动。

（5）积极开展 “一江五河”的“一河一策”方案编制工作

为全面落实我县“一江五河”的“一河一策”方案编制任务，我县成立工作领导小组，制定了实施计划，落实了责任单位和责任人，明确了完成时限，并已与设计单位签订了“一河一策”方案编制合同。目前，我县“一江五河”实施方案已完成了初审。

（6）积极开展手机App巡河工作

为实现巡河信息化管理，我县积极响应省市河长办的要求认真开展手机App巡河，目前我县9名县级河长全部安装了巡河App软件，129名乡级河长和139名村级河长大部分也装上了巡河软件，能正常使用的都开始了手机巡河工作。

（7）积极开展“清四乱”摸排核查工作

根据湖南省第5号总河长令《关于开展河湖“清四乱”专项整治行动的决定》要求，制定了实施方案，县河长办积极与各乡镇联系，并与县水利局联合下达《关于印发靖州苗族侗族自治县河流“清四乱”专项行动方案的通知》（靖河办【2018】7号）文件，要求根据实际情况如实上报“四乱”情况，9月底我县上报“清四乱”清单中渠水有7项问题、其他河流6项问题。协调县水利、畜牧局、环保局、林业等部门加强2018“绿盾”行动，对涉河采砂、影响特色鱼种保护实验区的违法行动进行了专项整治。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出72.81万元，比年初预算数（减少）97.57万元，（降低）57%。主要原因是：我局决算报表中将年初预算中的日常公用经费核算到具体项目，其中：防汛工作公用支出62.57万元，抗旱工作公用支出35万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额4507万元，其中：政府采购货物支出1923 万元、政府采购工程支出2515万元、政府采购服务支出69万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中一般执法执勤用车1 辆、其他用车1 辆，该车用于防汛抗旱检查工作；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分靖州县水利局2018年度部门决算表附件 

    水利局决算公开表