2022年度靖州苗族侗族自治县农业农村局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县农业农村局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县农业农村局部门概况

一、部门职责 

县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策调研，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项，工作部署和要求等。县农业农村局负责和承担县委农办的日常工作事务和乡村振兴有关工作。县农业农村局内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办统筹协调。

方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。   

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种的保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十五）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管，最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工：（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州苗族侗族自治县农业农村局内设机构包括：办公室、计划与财务室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、法规股（行政审批服务股）、农产品质量安全监督股、粮油作物和种子管理股（经济作物股）、农田建设与农垦股。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县农业农村局本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10174.51万元。与上年相比，增加4843.69万元，增长47.31%，主要是因为工资增加，项目支出增加，支付部分以前年度项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10174.51万元，其中：财政拨款收入10174.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10174.51万元，其中：基本支出1584.28万元，占15.57%；项目支出8590.23万元，占84.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计10174.51万元，与上年相比，增加4843.69万元,增长47.31%，主要是因为工资增加，项目支出增加，支付部分以前年度项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出10174.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4813.69万元，增长47.31%，主要是因为2022年工资增加，项目支出增加，支付部分以前年度项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10174.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.58万元，占0.5%；教育（类）支出1.57万元，占0.02%;科学技术支出4.8万元，占0.04%；社会保障和就业支出77.13万元，占0.76%；卫生健康支出5.40万元，占0.05%；节能环保支出89.34万元，占0.88%；城乡社区支出133.33万元，占1.31%；农林水支出8244.94万元，占81.04%；住房保障支出21.40万元，占0.21%；粮油物资储备支出1487.05万元，占14.62%；其他支出58.02万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1286.68万元，支出决算数为10174.51万元，完成年初预算的790%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，年初没有预算，主要用于食堂门面租金。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，年初没有预算，主要用于食堂承包费、清洁卫生费等开支。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，年初没有预算，主要用于

国家农业现代化示范区项目创建方案编制费及资料申报差旅费等。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，年初没有预算，主要用于

购买烟叶生产文体活动职业烟农培训培训读本。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的0%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，年初没有预算，主要用于2021年城镇独生子女奖励金、食堂水电费及物业管理费、门面租金。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的0%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：年初没有此预算，该项支出为人才引进人员生活补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，主要用于2022年12月工伤保险及医疗、养老保险县级配套。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.25万元，完成年初预算的0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此预算，该项支出为工作人员死亡一次性抚恤金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的0%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：年初没有此预算，该项支出为疫情防控期间防控隔离点的各项费用。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.34万元，完成年初预算的0%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：项目结余资金，年初没有预算，主要用于林源村农村环境整治项目监理费、工程款。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为项目资金，年初没有预算，主要用于支付高标准农田项目评定费及审计费；制种大县水稻信息化管理服务质保金；新品中展示项目购买农药、种子；屠宰环节无害化处理补助资金等。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1188.68万元，支出决算为1352.56万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2022年工资增加，基础绩效奖纳入财政预算，支付2021年度绩效奖。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，年初没有预算，该项支出主要用于临聘人员工资、差旅费、电费等费用。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为98万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的56.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支，部分开支没有支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年资金，支付2021年后山溪果木场2021年四季度差补。

16、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年项目资金，主要支付2021年基层农技推广项目资金；特色产业杨梅搞笑集成生产技术示范资金；2021年“稻油”绿色高质高效行动项目采购农药、化肥等。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为2021年项目资金，主要用于支付2021年柑橘黄龙病防控物资采购、检测费、培训费；生猪定点屠宰和病死动物无害化处理场洗消通道补助资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要用于支付农产品质量安全监管检测抽样费、农产品质量检验检测站实验室认证、计量认证咨询等费用。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年项目资金，主要用于支付2020年大堡子岩湾村鱼塘修复。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年项目资金，主要用于支付2021年“稻油”水旱轮作休耕试点项目补贴、油菜病虫治理等。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3553.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年项目资金，主要用于支付2021年烟农补贴；烘烤工场、育苗工场土地租金；2021年30亩以上粮食适度规模经营主体土地流转补贴；2021年农产品产地冷藏保鲜设施补贴；2022年实际种粮一次性补贴；2022年烟农县级财政承担保险；2022年耕地地力补贴等。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要支付2022年杨梅节宣传推广及外包装升级设计制作费。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为971.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2021年绿色种养循环农业试点项目奖补资金及技术服务费；执法局禁捕、宅基地执法宣传等费用。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要用于烟草公司支持各乡镇道路维修。

25、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2021年智慧渔政视频监测系统建设工程款。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2015高标项目结余资金工程款及中央救灾资金修复水毁稻田资金。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2019年制种大县工程结算款、监理费；2022年生猪屠宰环节病害猪无害化处理补助资金；2020年贷款贴息资金；2022年杨梅节资金；2021年杨梅特色小镇林下经济种植资金等；

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2021年实际财政推进乡村振兴杨梅生态博物馆品种园传承与研发资金。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款和奖补贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2020年、2021年度贷款贴息资金。

30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2021年高标准农田设计费、监理费；人居专班购买办公用电脑及宣传手册。

31、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为808.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金，年初没有预算，该项资金为2021年30亩以上适度规模经营补贴。

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为314.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为2020年制种大县、木洞杨梅产业园资金资金，年初没有预算，主要支付木桐产业园工程进度款及2020年制种大县新建烘烤房补贴及工程进度款。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确，用于支付2022年10-12月住房公积金县级配套。

34、粮油物资储备支出（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1487.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年制种大县资金，年初没有预算，主要用于支付2021年制种大县项目资金。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要用于支付退休人员春节慰问、临聘人员工资及2020年制种大县基础设施建设工程进度款等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1584.28万元，其中：

人员经费1376.75万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费207.54万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.8万元，支出决算为18.85万元，完成预算的52.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费，与上年相比减少0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为27.6万元，支出决算为11.8万元，完成预算的42.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出，与上年相比增加3.88万元，增长32.88%,增长的主要原因是支付部分2021年没有支付的接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有相关预算支出，与上年相比减少0万元，主要原因是没有相关预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为8.2万元，支出决算为7.05万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用年末没有结清，与上年相比减少3.31万元，减少40.36%,减少的主要原因是部分资金没有支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.8万元，占62.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.05万元，占37.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.8万元，全年共接待来访团组126个、来宾960人次，主要是上级部门检查、指导业务工作、兄弟县市进行调研、督查、考察及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.05万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.05万元，主要是加油、购买车辆保险及车辆维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出207.54万元，比上年决算数减少28.24 万元，降低11.98%。主要原因是：严格遵守各项财务制度，逐步压缩各项开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1万元，用于召开全市中药材产业发展现场推进会会议，人数142人，内容为中药材产业发展推进；开支培训费0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，没有相应开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2329.35万元，其中：政府采购货物支出844.69 万元、政府采购工程支出1167.97万元、政府采购服务支出316.69万元。授予中小企业合同金额2329.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2329.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.6%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.农业生产稳步发展。一是粮食生产任务全力落实。把粮食生产作为大事来抓，制定《靖州县2022年度落实粮食安全责任制工作方案》等文件方案鼓励发展粮食生产。粮食生产面积31.1万亩，粮食总产量13.4万吨，其中，水稻种植面积25.8万亩（含优质稻种植面积19万亩，再生稻500亩），旱杂粮5.3万亩（其中大豆玉米复合种植0.7万亩）。种植蔬菜8.5万亩。二是大力开展耕地抛荒整治。落实最严格的耕地保护制度，对全县未复垦的7503.584亩抛荒耕地，逐一建立问题台账，逐户逐丘清零。出台《靖州县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果（耕地抛荒整治）项目建设奖补方案》，安排耕地抛荒治理专项资金1300万元用于抛荒耕地的治理和配套设施的建设，在粮食播种前完成新建或修复机耕道140条23千米，水渠115条18千米，便桥24座，拦水坝1座。三是杂交水稻制种稳步推进。2022年全县杂交水稻制种面积3.1万亩，总产量约684.6万公斤，种子合格率98%以上，总产值1.36亿元，亩收益超过3500元，制种从业人员可支配收入超过10000元，增收效益明显。四是积极推广稻油水旱轮作。全县油菜播种面积10.4万亩以上，创办油菜示范片，全县创办5个千亩油菜示范片、13个百亩油菜示范片、1个百亩蔬菜示范点。5千亩示范地点分别安排在新厂镇炮团村、甘棠镇乐群村、渠阳镇灯塔基地、横江桥爱国村公路沿线、藕团乡新陇村国道沿线，目标产量为150公斤/亩。

2.产业基础不断夯实。中药材产业增势明显。2022年新建中药材基地1.04万亩，目前正稳步推进验收工作。茯苓大市场鲜货茯苓市场完成搬迁并投入使用。加快推进马园万亩中药材示范基地建设，目前完成中药材种植5000余亩，其中茯苓2000余亩。杂交水稻制种取得突破。与隆平高科开展政企共建，与打造靖州县数字农业公共信息服务管理平台，建立种业数智化物联体系，构建“动态采集—融合分析—平台整合”数据服务模式，加快推动由传统农业向现代农业转型升级。杨梅产业稳步提升。重点实施“精品杨梅果园创建”项目，全县杨梅面积稳定在10.3万亩，杨梅总产量4.75万吨，商品鲜果3.26万吨，年产值达10.75亿元。成功举办“2022年湖南·靖州·云上杨梅节”，线上线下销售精品杨梅310万件、销售收入5.6亿元。烟叶产业来势较好。全县烟叶种植面积6800亩，完成收购1.88万担，收购均价（不含补贴）1,482.67元/担，完成烟叶两税839.7562万元（烟叶税：612.5228万元，增值税226.6334万元）。

3.抓好重点项目建设。一是高标准农田建设项目。2021年度高标准农田建设项目覆盖渠阳镇、平茶镇、藕团乡3个乡镇11个村，新建高标准农田2.28万亩（其中高效节水灌溉面积0.19万亩），目前项目已全面完工。2022年标准农田建设任务为1.89万亩（其中高效节水灌溉0.19万亩），计划投资4089.5万元，其中上级财政资金3218万元。项目涉及甘棠镇、太阳坪乡、渠阳镇等共计3个乡镇15个行政村。项目于11月11日开标，11月19日项目进场施工。制定靖州县2020-2030年高标准农田建设规划，截止到2030年，新建高标准农田将高达5.47万亩,新建高效节水的灌溉面积1.05万亩，改造提升面积6.76万亩。二是现代种业提升项目。围绕靖州县水稻种业发展关键环节，补齐杂交水稻制种基地建设短板，系统谋划一批全局性、基础性、综合性的工程项目。重点在做优基地、做强企业、提升能力三大方面，实施制种基地条件提升工程、绿色种业发展示范工程、县企共建制种示范基地、加工仓储能力提升工程、经营主体培育提升工程、管控服务能力提升工程等六大工程，共计14个子项目，总投资3000万元。三是绿色种养循环试点项目。制定了《靖州县2022年绿色种养循环农业试点项目实施方案》，组织县农业农村、财政、畜牧水产、生态环境部门相关专家对今年的社会化服务组织进行了重新遴选，于10月初遴选出了四家服务组织。计划完成粪肥还田面积10万亩，截至10月底，已完成粪肥还田面积4.5万亩，完成年度任务数的45%。五是农产品产地冷藏保鲜设施建设项目。2021年建设预冷库5196立方；2022年建设任务数为13个，落实18个，签订合同16个，开工建设9个，建设完成待验收1个。

4.农业绿色发展扎实推进。一是做好农产品标准化和品牌建设工作。推进农产品“身份证”管理体系建设，注册国家追溯平台18家、省“身份证”平台28家37个产品，将“两品一标”、省级、市级龙头企业全部纳入农产品“身份证”管理体系平台；新增绿色食品2个,有机产品1个。二是开展重点水域禁捕工作。制定《靖州县2022年渔政执法专项整治行动方案》，联合相关部门开展“冬春攻势”“雷霆行动”等专项打击整治行动，2022年以来，开展执法巡查390次（其中夜巡150次），出动执法3510人次，巡查河段2300公里，非法捕捞案件立案16起，办结15起。三是开展农产品质量安全监管。开展快速检测2084批次，合格2066批次，合格率99.6%；定量检测270批次（其中种植业185批次，养殖业85批次），合格100%，粮食安全闭合式监管抽样50批次，目前正在检测中。四是严抓农业投入品关。对全县65家种子经营店、52家农药经营店、30余家肥料生产经营者销售的种子、肥料品种进行全面检查。共种子产品抽样送检148批次，肥料产品抽样送检50批次，农药抽样送检12批次，检查农药标签325张。我县农资经营秩序有了很大转变，农药使用量由2021年的360.76吨减少到2022年356.79吨，减少3.97吨。五是开展畜牧养殖业专项检查。建立健全动物养殖档案，加大兽药残留的抽检力度，加大“瘦肉精”的抽检力度，强化兽药、饲料等养殖投入品市场监管，深入开展打击私屠滥宰及“白板肉”专项整治行动。六是强化农作物病虫害综合防控。组织农技人员深入到田间地头查看水稻、柑橘、杨梅、玉米等作物病虫害发生情况，每天到病虫测报点查看记载灯下虫量，预测病虫情况的发生，及时发布病虫情报，今年已发送病虫情报13期,为农民丰收保驾。今年共进行苗木产地检疫60余次，开具检疫证70份，并对全县所有种子经营门店进行巡查和苗木市场检查，及对来靖制种企业20余家进行登记建档并进行了产地检疫25000余亩，开具调运检疫80余份。七是抓好受污染耕地安全利用。2022年的治理任务数为3600亩，其中安全利用类面积3000亩，严格管控类面积600亩，目前已全面完成任务，完成治理任务数的109%。具体是：落实安全利用区叶面调控（喷施阻隔剂）措施面积1537.5亩，撒施石灰措施1500亩；严格管控区全部退出水稻种植，通过种植果树、蔬菜、制种等落实种植结构调整面积891.91亩。

5.农村改革不断深化。成立县农村宅基地管理与改革领导小组，出台《靖州县农村村民暂行管理办法》《靖州县农村宅基地管理与改革工作实施方案》，乡镇设立审批管理“联审联办”窗口。深化农业综合执法和农村集体产权制度改革，落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策。推进供销合作社、农村专业合作社、农村信用服务社“三社合一”综合改革试点。

6.龙头企业稳健成长。指导补天药业成功获批国家级农业产业化龙头企业，到2021年12月底，全县农业产业化省、市级龙头企业发展到22家（其中国家级龙头企业1家、省级龙头企业6家，市级龙头企业15家），职工人数2167人，资产总额57563万元，实现销售收入13927万元，净利润12356万元，上交国家税金3820万元。

7.注重培养农业专业人才。一是注重农民素质提升。制定靖州县2022年农民教育培育工作实施方案，全年计划组织各类培训2184人次，其中高素质农民培育586人，培训时间7-15天左右，农民实用技术培训及移民专项培训1598人次。二是注重技术人才培养。围绕杨梅、水稻等主导产业，开展农民田间学校8期，培训农民300人次。

8.全面加强党的建设。一是履行主体责任。把党建、意识形态工作和其它中心工作同研究、同部署、同检查。落实“一岗双责”,分管领导在抓好分管领域业务工作的同时还要抓党建、廉政、意识形态工作。大力推进民主制度建设，认真执行“三重一大”制度和主要领导“末位表态”制度，严格落实民主集中制。二是抓好党员干部学习教育。坚持领导干部“双重组织”生活制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的最新理论成果武装头脑，凝聚共识。三是加强党组织建设。抓好党组织换届选举，配齐配强支部班子，充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用。四是推进清廉机关建设。大力开展“三整顿两提升”干部作风建设专项行动，通过警示教育，“清廉机关”和“清廉家庭”创建，形成了党风清正、家风清廉的良好氛围。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制不完整、不科学，部门公用经费定额标准脱离实际情况较严重。

2、预算执行存在偏差，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

3、规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。