农业局2015年部门预算编制说明

一、2015年部门主要职责

本部门主要职责是：拟定全县农业生产发展的中长期规划和农业开发规划并监督实施；贯彻执行国家和地方各项方针政策；抓好全县植物的防疫、检测工作，确保农作物生产安全。

二、2015年主要工作任务

抓好粮食生产工作，确保种植面积总量的同时提高总产量；推广更好更多的农业新品种、新技术；继续抓好农业品德“三品认证”工作；抓好全县的农资打假工作；抓好全县农作物病虫害的统防统治工作；开展全县农产品检验检测和农民技术培训工作。

三、部门设置和人员情况

    我局是一个全额拨款的行政事业单位，由办公室、土壤肥料工作站、粮油工作站、植保植检站、农业执法大队、种子管理工作站、经济作物工作站、农环站、农技推广中心、农产品检测中心、等10个股室组成。行政编制9人，实有人数9人，事业编制45人实有人数37人，退休人员55人，全局实有人数101人。

四、收支预算说明

    1、2015年的预算收入情况：

1、经费拨款：479.7万元；2、其他收入：69万元； 3、上级补助收入：2428万元。全年合计收入2976.7万元。

       2、2015年支出情况：

1、人员支出：464.31万元；2、商品服务支出：68.39万元；3、项目支出：2444万元。合计支出：2976.7万元。

3、项目支出安排说明：

  根据我局的发展目标，结合我局财力情况2015年安排项目支出2444万元，具体项目情况说明如下：1、农产品检验检测及农科网经费：16万元，资金来源县财政年初预算安排；2、高产创建项目：48万元，资金来源中央财政；3、测土配方施肥后续建设项目：17万元，资金来源中央财政；4、农资综合补助：1652万元，资金来源中央财政； 5、粮食直补：276万元，资金来源中央财政；6、良种补贴：320万元，资金来源中央财政； 7、农技推广补助项目：60万元，资金来源中央财政；8、香米工程：20万元，资金来源省财政；⑨、统防统治补助资金：35万元，资金来源省财政。

五、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议

    2015年的部门预算编制工作在全局领导和上级有关业务部门的正确领导和指导下，初步完成了其编制工作，并取得了一定的成就。但是也存在不足。在今后的工作中，我们一定要主动积极争取上级业务部门的支持，进一步加大力度，争取更多项目资金，建立健全各项财务制度，落实各项财务管理措施。充分发挥各项资金的最大效益。

                                                            2015年4月28日

                                                             靖州县农业局