2025年靖州县统计局部门预算

 

目   录

 

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、职能职责

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为。

（2）研究制定全县统一的基本统计制度，指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及相关专项调查。

（3）审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议。

（4）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（5）指导各级基层单位加强统计基础建设。

（二）机构设置

统计局是一个全额拨款的正科级行政机关单位，在职人员行政编制数为4名，后勤事业编1名，其中：正科级2人，副科级1人，二级主任科员1人。现有正式退休人员4人。统计局所属的二级股级事业单位有县电子计算站、县农村经济抽样调查队、县城市社会经济抽样调查队三个，含全额事业编制15名，现实有全额拨款事业编制人员15人。本单位内设办公室、行政审批服务股、服务业统计股、业务股等。

（三）预算单位构成

2025年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州县统计局本级。

二、部门收支总体情况

2025年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2025年年初预算数389.92万元，一般公共预算拨款389.92万元（经费拨款389.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少了120.93万元，主要原因是2025年核减了全国第五次经济普查项目。

2、支出预算：2025年年初预算数389.92万元，其中：工资福利支出267.62万元，一般商品和服务支出15.72万元，对个人和家庭的补助支出1.2万元，项目支出105.35万元。支出较去年减少了115.33万元，主要原因是2025年核减了全国第五次经济普查项目。 

三、一般公共预算拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款收入389.92万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2025年年初预算数284.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出267.62万元；一般商品和服务支出15.75万元，对个人和家庭的补助支出1.2万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面。

2、项目支出：2025年年初预算数105.35万元，主要用于城乡住户调查、劳动力调查、各项抽样调查等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。

四、政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年机关运行经费为23.09万元，比2024年预算下降1.2万元，下降5.6%，主要原因是2025年临聘人员减少。

2、“三公”经费：2025年“三公”经费预算数为3.75万元，其中公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费公务用车运行费预算与2024年相比持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训活动；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2025年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车，委托平台管理。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2025年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为389.92万元，其中，基本支出284.57万元，单位项目支出105.35万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算

2、政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。