2022年度靖州苗族侗族自治县统计局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；研究制定全县统一的基本统计制度，指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案。

（二）为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议。

（三）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为5人，现在实际人数为6人。事业编制10人，现在实际人数为11人。其中：在职人员副处级1人，四级调研员1人，正科级2人，副科级2人。现有提前退休人员1人，正式退休人员1人。本单位内设办公室、业务股、服务业统计股、能源统计股等。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县统计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括靖州苗族侗族自治县统计局本级，无其他单位。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计546.15万元。与上年相比，减少37.85万元，减少6.48%，主要是因为2022年减少人口普查后期数据开发业务。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计546.15万元，其中：财政拨款收入546.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计546.15万元，其中：基本支出244.19万元，占44.71%；项目支出301.96万元，占55.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计546.15万元，与上年相比，减少37.85万元，减少6.48%，主要是因为2022年减少人口普查后期数据开发业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出546.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少37.85万元，减少6.48%，主要是因为2022年减少人口普查后期数据开发业务。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出546.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.72万元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出49.36万元，占9.04%;城乡社区（类）支出29.41万元，占5.38%；其他支出（类）27.65万元，占5.07%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为308.59万元，支出决算数为546.15万元，完成年初预算的176.98%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为265.31万元，支出决算为244.19万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有些账目年末还未结账。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为43.28万元，支出决算为301.96万元，完成年初预算的697.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了2022年新一轮五年周期住户调查大样本轮换暨建立县级统计数据质量监管平台指挥中心工作经费及湘黔桂三省交界县调研经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出546.15万元，其中：

人员经费244.19万元，占基本支出的44.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出。

公用经费301.96万元，占基本支出的55.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.65万元，支出决算为3.42万元，完成预算的52.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的21.75%，决算数小于预算数的主要原因是有些账目年末还未结账，与上年相比减少1.56万元，减少31.32%,减少的主要原因是厉行节约，对地调查、城乡住户调查的公务接待有所减少，有些账目年末还未结账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占25.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.55万元，占74.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组10个、来宾81人次，主要是城乡住户调查、劳动力调查、工业调查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.55万元，主要是油费、维修费用，保险费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（委托在公车平台上管理）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出49.68万元，比上年决算数减少190万元，降低79.23%。主要原因是：上年与本年支出口径不一致，上年的机关运行经费包括公用经费和其它行政支出，而今年仅包括公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.02万元，用于召开统计年报会议，人数350人，内容为劳动工资、商贸、城乡住户调查、工业、能源、服务业等统计；开支培训费0.27万元，用于开展农业统计培训，人数60人，内容为畜情监测、武陵山片区报表、农林牧副渔产值表统计。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于对地调查、住户调查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对统计局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 546.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我局全体干部职工凝心聚力、真抓实干、勤勤恳恳，确保全县经济运行保持稳中有进、稳中向好的良好态势。 2022年全年实现地区生产总值100.4亿元，增长4.2%，全市排名第7；规模工业增加值26.4亿元，增长7.9%，全市排名第7；固定资产投资90.7亿元，增长14%，全市排名第1；社会消费品零售总额34.14亿元，增长2.4%，全市排名第3；地方一般公共预算收入5.36亿元，增长37.1%，全市排名第1；城乡居民人均可支配收入分别为28344元、14151元，增长4.3%、6.6%，全市排名第9、11。

（二）存在的问题及原因分析

绩效考核内容与评价标准不合理。原因：①过度追求绩效考核内容的全面，未抓住核心指标。②缺少量化指标。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。