2022年度靖州苗族侗族自治县司法局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担统筹规划县人民政府有关的单行条例立法工作计划的建议。

（四）负责指导全县规范性文件管理有关工作。承担县人民政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办县人民政府、各乡镇人民政府及各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责对县人民政府重大行政决策进行合法性审查。承办县人民政府规范性文件的解释、执行后评估工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法有关争议和问题。              

（六）承办向县人民政府申请的行政复议案件，承办以县人民政府为被申请人向市人民政府申请行政复议案件的有关行政复议事项，承办或指导有关单位办理县人民政府受理的行政赔偿案件，承办或指导有关单位办理县人民政府行政应诉事项；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（七）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（八）指导、管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责推进公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承担县人民政府涉外协议等文件的法律审查工作。

（十一）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。司法局内设机构包括：办公室、法治调研督察与法治宣传股、社区矫正管理股（社区矫正管理局）、行政复议与应诉股、行政执法监督协调股、规范性文件管理股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理股、律师工作股（政策法规股）、计财装备股、政工室。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县司法局2022年部门决算公开单位构成只有：靖州苗族侗族自治县司法局单位本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计975.21万元。比上年增加157.21万元，上涨19.22%。主要原因是：项目资金、人员经费、抚恤金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成975.21万元，比上年增加157.21万元，上涨19.22%，变化的主要原因是：项目资金、人员经费、抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计975.21万元，其中：财政拨款收入975.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计975.21万元，其中：基本支出807.46万元，占83%；项目支出167.76万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计975.21万元，与上年相比，增加157.21万元,增长19.22%，主要是因为项目资金、人员经费、抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出975.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加157.21万元，增长19.22%，主要是因为项目资金、人员经费、抚恤金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出975.21万元，主要用于以下方面：公共安全支出931.13万元，占95.5%；社会保障和就业支出28.35万元，占3%;住房保障支出3.69万元，占0.3%；其他支出12.05，占1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为975.21万元，支出决算数为975.21万元，完成年初预算的100%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为775.43万元，支出决算为775.43万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为148.27万元，支出决算为148.27万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）司法厅（款）公共法律服务（项）。

年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为22.05万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出807.46万元，其中：

人员经费784.12万元，占基本支出的80.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费23.34万元，占基本支出的19.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.71万元，完成预算的14.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格控制接待费用标准，厉行节约坚持中央八项规定，与上年相比减少1.14万元，减少67%,减少的主要原因是继续严格控制接待费用标准，厉行节约坚持中央八项规定。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.14万元，完成预算的62.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，与上年相比减少1.31万元，减少29%,减少（增长）的主要原因是严格公务用车管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.14万元，占85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是市级领导来靖指导工作及各县工作业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.14万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.14万元，主要是油费和维修费用的支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出23.34万元，比上年决算数减少75.21 万元，降低76%。主要原因是：项目经费增加，2022年公用经费经预算调整用于发放人员经费中基础性绩效工资。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

目标1:社区矫正监管安全得到有效保障，确保实现“四个不发生”。安置帮教工作有效加强，智慧矫正工作正在顺利开展，不发生影响社会和谐稳定的重大事件。

  目标2:影响本地区、本部门、本单位群众反映强烈的突出问题和热点矛盾纠纷得到有效排查化解，纠纷调解率和调解成功率进一步提高，力争乡镇(街道)、村(社区)无因矛盾纠纷调解不及时或调解不当而引发“民转刑”、非正常死亡，群体性械斗和群体性上访事件发生。

  目标3:切实扩大法律援助覆盖面，降低法律援助门槛， 提高法律援助质量，让法律援助更加有效维护困难群众和弱势群体的合法权益。

  目标4:根据司法部相关文件要求，推动全省各级司法机关信息化建设。

（二）存在的问题及原因分析

随着单位会计制度的不断完善，我单位财务绩效管理中存在的问题逐年显现，如人员专业性不够、信息化投资不足、执行不力等问题。为了更好地规范账务处理，完善绩效评价结果，提高财务信息质量，单位应加强人才、绩效评价队伍建设，加强执行力度，完善并建立绩效评价长效机制，以保完整、准确地披露相关信息。

 

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。