靖州县司法局2019年部门预算公开
发布时间：2019-03-21 17:46 信息来源：县司法局
靖州县司法局2019年部门预算编制说明
一、部门情况
1、基本情况
司法局是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为38人，现在实际人数为35人、事业编制8人，现在实际人数为5人。其中：在职人员副处级2人，正科级7人，副科级13人。现有退休人员 31人。本单位内设工作机构有办公室、法治宣传股、公证律师工作管理股、基层工作股、社区矫正工作股（对外称靖州苗族侗族自治县社区矫正工作管理局）、政策法规信访股（加挂司法鉴定管理股、法律援助工作管理股牌子）、计财装备股、政工室。
2、职能职责
贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规、规章的执行情况；指导司法行政系统的外事工作；制定全县法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导全县的普法依法治理工作和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；负责指导监督全县律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构；监督管理社会法律服务机构；指导管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务及安置帮教工作；指导管理全县公共法律服务工作；监督管理全县法律服务工作；监督管理全县法律援助工作；指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作；管理全县司法行政系统的计划财务及物质装备，管理局机关和基层司法所的国有资产；负责全县司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；管理全县司法行政系统的教育培训和警务工作；承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门收支总体情况
2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2019年年初预算数829.3万元,其中经费拨款619.3万元，上级财政补助收入210万元。收入较去年增加78.3万元，主要是在职人员工资和年终一次性奖金增加74.3万元、养老保险缴费增加中7万元、公用经费去比年减少3万元。
2、支出预算:2019年年初预算数829.3万元 ，其中：工资福利支出447.3万元，一般商品和服务支出323万元 ，对个人和家庭补助支出59万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2019年一般公共预算拨款收829.3万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年年初预算数829.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费XXX日常公用经费等。其中：工资福利支出447.3万元 ;一般商品和服务支出323万元，主要用于法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教、法治宣传等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出59万元主要用于提前退休人员工资及退休人员春节慰问等。
四、政府性基金预算收支情况
2019年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费为323万元，比2018年预算减少2万元。减少原因是今年没有信息化经费支出。
2、“三公”经费
2019年“三公”经费预算数为万元，其中公务接待费16万元，公务用车购置及运行费8万元。2019年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2018年持平、公务接待费比上年减少1.6万元，减少原因为人员减少4人。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算为25万元，分别为电脑10台，5万元、公务用车一台，20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
10-12、项目支出预算明细表
13、政府采购预算表
14、“三公”经费预算公开表
