2023年靖州县交通局部门预算

 目  录

 第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

      3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2023年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责

（1)贯彻执行国家交通运输工作的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

 

(2)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

 

(3)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公交车辆、出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

 

(4)负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

 

(5)会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

 

(6)承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

 

（7）水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

 

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

 

（9）承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

 

（一）内设机构设置。本单位内设办公室、财务室、战备办、安全股、海事处、基建工程工作站、交通运输综合行政执法大队等。

（二）预算单位构成

2023年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县交通局本级。

二、部门收支总体情况

2023年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。    

1、收入预算:2023年年初预算数1302.22万元,一般公共预算拨款1302.22万元（经费拨款1302.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年增加208.83万元，主要原因是：主要原因是人员的增加、工资待遇和其他支出有所增加。

 2、支出预算:2023年年初预算数1302.22万元，其中：机关工资福利支出914.29万元，机关商品和服务支出170.64万元，机关资本性支出18.00万元，对事业单位经常性补助3.75万元，对个人和家庭补助支出195.54万元。支出较去年增加208.83万元，主要原因是人员增加、工资待遇和其他支出有所增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

2023年一般公共预算拨款收入1302.22万元，具体安排情况如下：    

1、基本支出：2023年年初预算数1017.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出877.09万元;一般商品和服务支出75.6万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面；对个人和家庭补助支出64.54万元，主要用于离退休人员春节一次性生活补贴等。    

2、项目支出：2023年预算数为284.99万元。其中春运安全8万元，公路运输管理232.99万元，海事管理44万元。

四、政府性基金预算收支情况

2023年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。    

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2023年机关运行经费为75.6万元，比2022年预算增加13.85万元，主要原因是人员的增加和交通项目前期支出有所增加。

2、“三公”经费：2023年“三公”经费预算数为59.85万元，其中公务接待费15.2万元，公务用车购置及运行费44.65万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费26.65万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2022年增加了车辆购置费18万元原因是拟更换执法用车，公务接待费比上年减少0.8万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。    

 3、一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2023年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。    

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，共有车辆5辆，均为一般执法用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2023年拟更换执法用车1辆。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1302.22万元，其中，基本支出1017.23万元，单位项目支出284.99万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：部门预算公开表交通运输局