2022年度靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局部门决算

目   录

第一部分 靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）会同有关部门拟订全县人力资源市场发展规划，推动全县人力资源流动政策落实；会同办理负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发

发展规划和实施办法，完善就业创业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县企事业单位工资收入和福利分配综合管理。贯彻执行国家工资和.上级福利政策；会同有关部门拟订全县事业单位人员和离退休人员福利办法并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督国有企业经营者收入分配政策执行情况和全县企事业单位工资发放政策的执行情况；按照管理权限承办全县事业单位工作人员及机关工勤人员工资审批工作；负责全县参保人员因工（公）伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实

事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

（八）牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职业资格管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作；会同有关部门拟订并落实吸引留学人员来靖（回靖）工作、定居管理政策。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省、市级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家、省、市人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全县政府奖励工作，审核以县人民政府名义实施的奖励项目。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。与县教育局的有关职责分工，高校

毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、法规股、人力资源流动管理与就业促进股、事业单位人事管理与专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险管理股、工伤保险股、规划财务和基金监督股8个股室。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1209.14万元。与上年相比，增加309.45万元，增长34.39%，主要是因为2021年度未及时支付款项在2022年度支付、民兵训练基地维护维修费及单位工资正常晋升的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1209.14万元，其中：财政拨款收入1209.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1209.14万元，其中：基本支出708.61万元，占59%；项目支出500.53万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1209.14万元。与上年相比，增加309.45万元，增长34.39%，主要是因为2021年度未及时支付款项在2022年度支付、民兵训练基地维护维修费及单位工资正常晋升的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1209.14万元。与上年相比，增加309.45万元，增长34.39%，主要是因为2021年度未及时支付款项在2022年度支付、民兵训练基地维护维修费及单位工资正常晋升的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1209.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.66万元，占0%；公共安全（类）支出317.92万元，占26%;劳动保障和就业（类）支出886.58万元，占73%，住房保障（类）支出3.77万元，占1%，其他支出（类）支出0.21万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为987.68万元，支出决算数为1209.14万元，完成年初预算的122%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为2022年新增加的科目支出。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为218.4万元，支出决算为317.92万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年支付了民办训练基地2021年未支付款项。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为599.28万元，支出决算为635.51万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大多数其他预算科目经费摆放在这个科目进行决算、调入人员增加、单位人员工资政策性调整，省市检查、督查增加及劳动维权案件的增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务科目年初预算数在行政运行科目核算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动保障监察科目年初预算数在行政运行科目核算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算为20万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动维权案件的增加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才费用科目年初预算数在行政运行科目核算。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为133.5万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：再就业资金50.5万元决算已单做，20.75万元在其他社会保障和就业支出科目核算，5.85万元2022年未支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为16.5万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员住院慰问经费及退休人员党员活动经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2022年死亡一人。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出科目年初预算数在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目核算。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为2022年新增加的科目支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出科目年初预算数在其他武装警察部队支出科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出708.61万元，其中：

人员经费467.44万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费241.17万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.69万元，支出决算为7.5万元，完成预算的77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.14万元，支出决算为5.18万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少1.21万元，减少19%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为2.32万元，完成预算的91%，预决算基本持平。与上年相比减少0.23万元，减少9%,上、下年度相比变化不大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.18万元，占69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.32万元，占31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.18万元，全年共接待来访团组50个、来宾252人次，主要是农民工维权迎接省、市督查检查,各县市区社保基金交叉检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.32万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.32万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出241.17万元，比上年决算数减少77.24万元，减少24%。主要原因是：一些经费支出在项目经费中列支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对靖州苗族侗族自治县人力资源和社会保障局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1209.14 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局在部门整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《财务管理制度》以及《《固定资产管理制度》等制度，严控经费管理，严格审核审批，成效明显，绩效自评综合得分100分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护