一、部门职能职责

1、基本情况

我单位是一个全额拨款的行政单位，本单位在职人员编制数为行政编制19人，机关后勤服务全额拨款事业编制2名，事业编制13人，合计编制数为34人。现在实际人数为30人，其中：在职人员享受副处待遇2人，正科级11人，副科级8人，科员1人，事业编制人员6人，工勤编制人员2人。现有退休人员 30人。本单位内设办公室、财务和基金监督股、行政审批服务股等9个股室。

2、职能职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资管理办法。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关企事业单位工资收入和福利分配综合管理。贯彻执行国家工资和上级福利政策；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员和离退休人员福利办法并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督国有（集体）企业经营者收入分配政策执行情况和全县工资发放政策的执行情况；按照管理权限承办全县机关事业单位工作人员工资审批工作，负责县直机关、企事业单位工作人员因工（公）伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来靖（回靖）工作或定居政策。

（八）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理。

（十）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、收入预算:2019年年初预算数2066.6万元,其中经费576.5万元。

2、支出预算:2019年年初预算数2066.6万元 ，其中：工资福利支出300.4万元，一般商品和服务支出115.83万元 ，对个人和家庭补助支出97.77万元，项目支出1552.6万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入564.5万元，上级财政拨款收入1490.1万元，其他收入12万元，具体安排情况如下：

1.1、基本支出：2019年年初预算数514万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费。其中：工资福利支出300.4万元 ;一般商品和服务支出115.83万元，主要用于劳动仲裁、劳动监察、基金监管、事业单位公开招聘等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出97.77万元主要用于提前退休人员和临时工的工资发放等支出。  

    2、项目支出：2019年预算数为1552.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中军队转业干部安置经费10万元，主要用于企业军转干部的节日慰问；就业创业补贴140.5万元，主要用于基层劳动保障站的建设；职业培训补贴支出90.11万元，主要用于对职业培训进行补贴；社保补贴支出576万元，主要用于支付社保补贴；公益性岗位补贴支出410万元，主要用于对公益性岗位进行补贴；职业技能鉴定补贴6万元；求职创业补贴149万元；其他就业补助支出170.99万元，主要用于开展就业的其他活动的支出。

2.政府性基金预算收支情况

    2019年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2019年机关运行经费为115.83万元，比2017年预算增加26.85万元。增加原因是单位扶贫经费的增加及劳动维权案件的增加。

 2、“三公”经费

2019年“三公”经费预算数为11.4万元，其中公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行费3万元。

 3、政府采购情况

 2019年根据机关运行情况未安排采购预算。

预算公开表:

           1、收支预算总表

           2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表       

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           9-11、项目支出预算明细表

           12、政府采购预算表

           13、“三公”经费预算公开表

           14、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

人社局2019年部门预算公开.xls