第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1373.23万元。与上年相比，减少152.39万元，减少18.31%，主要是因为项目减少及上级专项资金投入缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1373.23万元，其中：财政拨款收入1373.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1373.23万元，其中：基本支出816.62万元，占59.47%；项目支出556.61万元，占40.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1373.23万元，与上年相比，减少152.39万元，减少18.31%，主要是因为项目减少及上级专项资金投入缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1373.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少152.39万元，减少18.31%，主要是因为项目减少及上级专项资金投入缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1373.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出88.21万元，占6.42%;住房保障（类）支出76.89万元，占5.60%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1207.13万元，占87.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为997.61万元，支出决算数为1373.23万元，完成年初预算的137.65%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为县领导春节走访慰问单位慰问款，没有纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算44.41万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保核算基数减小。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算47.20万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，核算基数减小。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算33.31万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，核算基数减小。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的44.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初预算时纳入灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为670.41万元，支出决算为695.20万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中将年初预算灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.79万元的金额调整到该项列出。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为99.83万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的65.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中将该项的24.79万元年初预算资金调整到灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）中列支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的21.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初预算时纳入灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为100万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的1.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整三笔资金到住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）中。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的37.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初预算时纳入灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的20.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的15.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的60.00万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为276.72万元，完成年初预算的276.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的13.01万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出816.62万元，其中：

人员经费542.70万元，占基本支出的66.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、其他工资福利支出等。

公用经费273.92万元，占基本支出的33.54%，主要包括办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为66.65万元，支出决算为57.65万元，完成预算的86.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，与上年相比减增加52.99万元，增长的主要原因是购置1台消防车和2台应急摩托车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位没有需要出国（境）的业务，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是单位没有需要出国（境）的业务。

公务接待费支出预算为10.26万元，支出决算为2.37万元，完成预算的23.10%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，与上年相比增加1.03万元，增长的主要原因是上级检查和兄弟县局工作交流比去年有所增加。

公务用车购置费支出预算为49.16万元，支出决算为49.16万元，完成预算的100%，与上年相比增加49.16万元，增长的主要原因是去年没有公务用车购置费，今年购置了1台消防车和2台应急摩托车。

公务用车运行维护费支出预算为7.23万元，支出决算为6.12万元，完成预算的84.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，与上年相比增加2.80万元，增长84.34%,增长的主要原因是今年购置了1台消防车和2台应急摩托车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.37万元，占4.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算55.28万元，占95.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.37万元，全年共接待来访团组28个、来宾171人次，主要是上级检查和兄弟县局工作交流所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为55.28万元，其中：公务用车购置费49.16万元，单位本级新购置消防车1辆，应急摩托车2台。公务用车运行维护费6.12万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出273.92万元比上年决算数增加102.99万元，增长60.25%。主要原因是：去年劳务派遣人员的劳务费列入项目支出，今年列入基本支出中。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.80万元，用于召开用于召开安全生产、应急等三类会议，人数82人，内容为安全生产、防汛抗旱、森林防灭火等；开支培训费0.12万元，用于开展应急救灾等培训，人数30人，内容为应急救灾知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额49.16万元，其中：政府采购货物支出49.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府、县委县政府的坚强领导下，全县上下认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和国务院安委会“15条硬措施”,锚定“三坚决两确保一力争”工作目标，全面开展打好安全生产翻身仗工作，深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，强化重点行业领域安全监管执法，持续开展安全生产“打非治违”行动，严格落实党政领导责任、部门监管责任、乡镇属地责任和企业主体责任，坚持“打、防、管、宣”四位一体工作法，多措并举，积极探索建立“大应急大安全”格局，确保了全县安全生产形势总体稳定。本年度安全生产和消防工作被评为省先进。

（三）存在的问题及原因分析

1、现有监管力量不足，缺乏专业人才。

2、全民安全意识仍待提高。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附 件

靖州县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称      靖州苗族侗族自治县应急管理局                  

预算编码               602001                       

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024 年 4 月 20 日

靖州县财政局（制）

填报人（签名）：赵静                      联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）   一、部门（单位）概况 （一）单位基本情况 1、机构和人员情况 靖州苗族侗族自治县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子。11个内设机构，2个二级机构全额事业单位。12名机关行政编制、2名机关后勤服务全额拨款事业编制、全额拨款事业编制23名；现有实际人数为32人，退休人员11人，单位共有执法车1辆、消防车1辆、消防摩托车2台。 2、单位职责 （1）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。 （2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，根据国家相关政策、法律法规、规章及上级有关文件组织起草相关实施办法草案，组织拟订有关规程和标准并监督实施。 （3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制靖州苗族侗族自治县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （4）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。 （6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好有关队伍参与应急救援的衔接工作。 （7）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导全县社会应急救援力量建设。 （8）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。 （9）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配中央、省及市下达和县级救灾款物并监督使用。 （11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。 （12）按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （13）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。 （14）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （15）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （16）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （17）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （18）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。 （19）指导督促特种作业人员（特种设备作业人员除外）和落实危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 （20）完成县委、县人民政府交办的其他任务。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等情况 2023年度支出合计1373.232万元，其中：基本支出816.61万万元，占51.47%；项目支出556.62万元，占40.53%； 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2023年度财政拨款基本支出816.61万元，其中：人员经费542.69万元，占基本支出的66.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、救济费等；公用经费273.92万元，占基本支出33.54%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅、劳务费等。 （二）专项支出 1、资金到位情况：专项资金年初预算422.64万元，全年预算556.62万元，实际到位556.62万元，到位率100%。 2、资金使用情况：实际使用556.62万元，使用率100%。 3、资金管理情况：严格按照专项资金管理办法和制度执行，做到专款专用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 1、前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。 2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解实施情况。 （三）专项管理情况分析 单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2023年，在市委、市政府、县委县政府的坚强领导下，全县上下认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和国务院安委会“15条硬措施”,锚定“三坚决两确保一力争”工作目标，全面开展打好安全生产翻身仗工作，深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，强化重点行业领域安全监管执法，持续开展安全生产“打非治违”行动，严格落实党政领导责任、部门监管责任、乡镇属地责任和企业主体责任，坚持“打、防、管、宣”四位一体工作法，多措并举，积极探索建立“大应急大安全”格局，确保了全县安全生产形势总体稳定。本年度安全生产和消防工作被评为省先进。 五、存在的主要问题 1、现有监管力量不足，缺乏专业人才。 2、全民安全意识仍待提高。 六、改进措施和有关建议 1、通过公开招聘或引进专业人才。 2、加大宣传力度，提高全民意识。 3、建议县财政加大支付力度