靖州县财政预算执行情况分析

5月份

一、一般公共预算收支执行情况

（1）地方财政收入完成情况

2024年1-5月，我县累计完成地方财政收入23844万元，同比增幅9.09%，完成年初预算数的38.7%。其中税收收入完成15948万元，完成年初算数的36.95%，同比增幅5.81%，非税收入完成7896万元，非税占比33.12%。

分部门完成情况: 税务部门完成收入18306万元，同比增收2205万元，增长13.69%；财政部门完成5538万元，同比减收218万元，下降3.79%。

（2）分级次完成情况

完成地方收入23844万元，同比增长1987万元，增长9.09%；上划中央收入4656万元，同比减收1743万元，下降27.24%；上划省级收入1098万元，同比减收487万元，下降30.73%。

一般公共预算收入完成29598万元，其中税收收入完成21702万元，同比减收1354万元（去年同期完成23056万元），下降5.87%。

（3）支出完成情况

2024年1-5月，全县累计完成一般公共预算支出125786万元，同比减支5409万元，下降4.12%。一般公共预算中民生类支出为118439万元，占一般公共预算支出总量的94.16%，占财政总支出的94.16%。具体完成情况：教育支出23723万元、卫生健康支出5709万元、社会保障和就业支出27690万元、节能环保支出4643万元、农林水支出14938万元、住房保障支出2335万元、文化旅游体育与传媒支出2544万元、城乡社区支出33614万元、交通运输支出3243万元。

公共服务支出为96412万元，占一般公共预算支出总量的76.65%。具体完成情况：教育支出23723万元、卫生健康支出5709万元、社会保障和就业支出27690万元、住房保障支出2335万元、文化旅游体育与传媒支出2544万元、城乡社区支出33614万元、灾害防治及应急管理支出797万元。按照常住人口23.28万人测算，人均公共服务支出为4141.41元。

二、政府性基金收支执行情况

2024年1-5月累计完成本级政府性基金收入6018万元，同比增收1839万元，增长44.01%；政府性基金支出26381万元，同比增支1021万元，增长4.03%。