2022年度靖州苗族侗族自治县应急管理局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，根据国家相关政策、法律法规、规章及上级有关文件组织起草相关实施办法草案，组织拟订有关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制靖州苗族侗族自治县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好有关队伍参与应急救援的衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导全县社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配中央、省及市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）指导督促特种作业人员（特种设备作业人员除外）和落实危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（二十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州县应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心（科技和信息化股、风险监测和综合减灾股）、人事股（规划财务股）、救援协调和预案管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、政策法规和行政审批服务股共11个内设机构，下设执法大队和信息技术中心2个二级机构全额事业单位

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县应急管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县应急管理局本级以及执法大队和信息技术中心。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1624.62万元。与上年相比，增加268.66万元，增长19.81%，主要是因为项目增加及上级专项资金投入加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1624.62万元，其中：财政拨款收入1624.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1624.62万元，其中：基本支出807.70万元，占49.72%；项目支出816.92万元，占50.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1624.62万元，与上年相比，增加268.66万元，增长19.81%，主要是因为项目增加及上级专项资金投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1624.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加268.66万元，增长19.81%，主要是因为项目增加及上级专项资金投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1624.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.10万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出9.35万元，占0.58%;卫生健康支出（类）支出3.00万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1607.38万元，占98.94%；其他支出（类）支出3.79万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为837.84万元，支出决算数为1624.62万元，完成年初预算的193.91%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的1.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是在职人员转退休后补发一次性奖金和正常晋级晋档工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的9.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初预算时列入灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事（款）务行政运行（项），年终决算时计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是县防疫指挥在我单位办公所用的电费。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为663.63万元，支出决算为602.18万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：31.54万元、30.55万元两支出年终决算分别计入灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）、安全监管（项）。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为122.40万元，支出决算为514.53万元，完成年初预算的420.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县消防大队的全县团寨消防设施建设项目通过我单位支出，未纳入单位年初预算。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的31.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初预算时纳入灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的30.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初预算时纳入灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为51.81万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的81.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精准。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为179.87万元，完成年初预算的179.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的4.97万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的24.10万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.00万元，完成年初预算的123.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的54.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为省级专项资金支出，未纳入本年度单位年初预算。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的3.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为单位往来款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出807.70万元，其中：

人员经费636.77万元，占基本支出的78.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、其他工资福利支出等。

公用经费170.93万元，占基本支出的21.16%，主要包括办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.20万元，支出决算为4.66万元，完成预算的32.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位没有需要出国（境）的业务，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是单位没有需要出国（境）的业务。

2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组12个、来宾97人次，主要是上级检查和兄弟县局工作交流所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.32万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.32万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出170.93万元，比上年决算数减少27.02万元，降低13.65%。主要原因是：单位厉行节约，规范管理，差旅费、劳务费等支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.32万元，用于开展应急救援、安全监管等相关业务培训，人数363人，内容为应急救援、安全监管等相关业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额93.34万元，其中：政府采购货物支出93.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.34万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

今年来，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述和指示精神，扎实开展安全生产“三年行动”、安全生产大检查和“打非治违”、安全生产“本质安全提升、基础管理规范、顽瘴痼疾扫荡”、安全生产大检查“百日攻坚”等专项行动，持续深化重点行业领域综合治理，全面推进安全生产和应急管理工作，率先在湖南省采取技防，建成铁塔森林防灭火视频监控系统，实现“四防”联同，筑牢森林防火墙全年全县未发生生产性安全事故和自然灾害亡人事故，这一经验在推广，确保了全县安全生产总体形势持续稳定向好，安全生产和消防工作考核被评为市先进单位。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初指标预算，不能做到准确足额预算，需要调剂指标。

2、绩效评价工作理解不深不透，考核指标难以把握标准。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。