2022年度靖州苗族侗族自治县公安局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  靖州苗族侗族自治县公安局概况

一 、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策。

（三）负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件。

（四）承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱。

（五）依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（六）依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

（七）指导、监督全县消防工作。

（八）依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州县公安局内设机构7个、派出所14个，详细情况分别是：7个中心为：指挥中心、侦查中心、防控中心、队伍管理中心、执法监管中心、监所管理中心、交通管理中心；14个派出所为：城中、城南、城西、城东、平茶、大堡子、藕团、三锹、文溪、寨牙、新厂、铺口、太阳坪、甘棠派出所。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县公安局本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6726.51万元。与上年相比，增加1568.79万元，增长30%，主要是因为人员经费中正常工资上调，经费增加。另外是由于财政资金紧张，2021年部分开支未及时报销，转移到2022年开支，因此造成2022年的开支大幅增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6726.51万元，其中：财政拨款收入6726.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0%万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6726.51万元，其中：基本支出3869.34万元，占58%；项目支出2857.17万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6726.51万元，与上年相比，增加1568.79万元,增长30%，主要是因为人员经费中正常工资上调，经费增加。另外是由于财政资金紧张，2021年部分开支未及时报销，转移到2022年开支，因此造成2022年的开支大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6726.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1568.79万元,增长30%，主要是因为人员经费中正常工资上调，经费增加。另外是由于财政资金紧张，2021年部分开支未及时报销，转移到2022年开支，因此造成2022年的开支大幅增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6726.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.46万元，占1%；公共安全（类）支出5893.56万元，占88%;教育（类）支出199.61万元，占3%，社会保障和就业（类）支出20.22万元，占0.3%，城乡社区（类）支出372.91万元，占5.5%，其他（类）支出147.74万元，占2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4855.21万元，支出决算数为6726.51万元，完成年初预算的139%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为16.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

3、一般公共服务（类）其中一般公共服务支出（款）其中一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

4、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为4855.21万元，支出决算为3831.05万元，完成年初预算的78.9%。

5、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1408.5万元，完成年初预算的128%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

6、公共安全（类）公安（款）执行办案（项）年初预算为0万元，支出决算为181.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

7、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为211.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

8、公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

9、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）年初预算为0万元，支出决算为35.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

10、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）年初预算为0万元，支出决算为175.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

11、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）年初预算为0万元，支出决算为199.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

13、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）年初预算为0万元，支出决算为372.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

14、其他（类）其他（款）其他（项）年初预算为0万元，支出决算为147.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3869.34万元，其中：

人员经费3326.97万元，占基本支出的85.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费554.36万元，占基本支出的14.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为113.45万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为16.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初漏做预算。与上年相比增加5.19万元，增长31%，增长的主要原因是财政资金紧张，2021年部分开支未及时报销，转移到2022年开支，因此造成2022年的开支增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为96.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初漏做预算，与上年相比减少0.84万元，减少0.9%，减少的主要原因是压缩开支，控制费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.97万元，占15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算96.48万元，占85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.97万元，全年共接待来访团组273个、来1212人次，主要是各市、县级公安机关办案或工作需要出差到本县发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为96.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费96.48万元，主要是车辆燃油支出及车辆维修、保险费用。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出554.36万元，比上年决算数减少574.63万元，降低49%。主要原因是：资金紧张，有部分开支未能及时报账。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费16.42万元，用于参加上级公安机关开展的业务培训，人数61人，内容为上级公安机关举办的各项业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额578.97万元，其中：政府采购货物支出164.46万元、政府采购工程支出414.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额578.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

    1、重视预算支出绩效评估工作，成立了预算支出绩效评估领导小组，强化了预算管理意识；严格预算执行，财务室每月将财务收支情况向局负责人进行报告，加强了全年预算管理。

    2、重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。我局财务人员自觉参加教育培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。

    3、建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响资金的支付进度。

2、预算执行情况不是很好，预算执行缓慢，结转下年度资金较多。造成支出大于预算的情况发生。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。