收入支出决算总表

公开01表

部门：靖州苗族侗族自治县公安局                                                                                   单位：万元

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 靖州苗族侗族自治县公安局                                                                        单位：万元

 

 

支出决算表

公开03表

部门： 靖州苗族侗族自治县公安局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：靖州苗族侗族自治县公安局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县公安局           公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：靖州苗族侗族自治县公安局                                                                                                      单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3364.61	302	商品和服务支出	1062.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	724.12　77777477717777777777777777777777771715.51	30201	办公费	64.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	923.15	30202	印刷费	54.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	53.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	66.84
30106	伙食补助费	73.16	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	321.85	30205	水费	6.56	31002	办公设备购置	9.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.28	30206	电费	58.36	31003	专用设备购置	3.74
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	84.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	6
30112	其他社会保障缴费	15.18	30211	差旅费	153..14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	184.37	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	74.41	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	927.16	30214	租赁费	89.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	153.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	16.5	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	8.2	30217	公务接待费	11.78	31019	其他交通工具购置	47.78
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	60.58	30224	被装购置费	15.65	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	84.26	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	22.83	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	80.13	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97.32	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	154.18
			30240	税金及附加费用	2.85
			30299	其他商品和服务支出	74.49
人员经费合计		3517.98	公用经费合计					11128.99

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 靖州苗族侗族自治县公安局                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                         公开08表

部门：靖州县公安局                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：靖州县公安局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                                                                                       公开09表 部门：靖州县公安局                                                                                               单位：万元
项 目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (说明：靖州县公安局单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计5157.72万元。与上年相比，减少808.88万元，减少14%，主要是因为压缩行政运行经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5157.72万元，其中：财政拨款收入5157.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5157.72万元，其中：基本支出4646.96万元，占90%；项目支出510.76万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计5157.72万元，与上年相比，减少808.88万元，主要是因为压缩行政运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5157.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少808.88万元，主要是因为压缩行政运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5157.72万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出5157.72万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4559.4万元，支出决算数为5157.72万元，完成年初预算的113%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为3905.6万元，支出决算为4493.59万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费中正常工资上调，经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为510.76万元，完成年初预算的510%，决算数大于年初预算数，主要原因是本局业务用房及拘留所工程开支没有计入该科目。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为285.8万元，支出决算为153.37万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数，主要原因是本局业务用房及拘留所工程开支没有计入该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4646.96万元，其中：人员经费3517.98万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费1128.99万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为109.8万元，支出决算为109.1万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.8万元，支出决算为11.78万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比也略为减，减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为98万元，支出决算为97.32万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比减少0.06万元，减少0.1%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.78万元，占11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算97.32万元，占89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.78万元，全年共接待来访团组261个、来宾1179人次，主要是上级检查工作及其他县、市联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97.32万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费97.38万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

本部门2021 年度机关运行经费支出1128.99万元，主要为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。比年初预算数减少43.31万元，减少28%。主要原因是：压缩行政运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元。开支培训费16.5万元，用于开展民警参加各项公安业务培训，人数110余人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额35.94万元，其中：政府采购货物支出35.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金510.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对靖州苗族侗族自治县公安局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5157.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出合理规范，社会治安逐年好转，取得良好的社会效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为497万元，执行数为510.76万元，完成预算的103%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

项目一：

靖州县拘留所、强制戒毒所专项资金绩效自评报告

 

根据《靖州县财政局关于开展2021年度部门（单位）预算支出绩效评价工作的通知》要求，对我局2021年度靖州县拘留所、强制隔离戒毒所建设项目工作进行自评，现汇报如下：

一、 项目基本情况

靖州县拘留所、强制隔离戒毒所建设项目由靖州县公安局投资建设，施工单位为湖南顺天建设集团有限公司。该项目于2016年至2017年间先后取得湖南省监管总队、省住房和城乡建设厅、省发改委及靖州县发改局相关核准文件批准建设。核定拘留所羁押容量为100人，建筑面积2446㎡，强制隔离戒毒所羁押容量为120人，建筑面积为2445.83㎡。经县规划局同意两所统一规划、设计、招标、建设。规划用地21782.02㎡，总建筑面积4891.83㎡，总投资1255万元。资金来源为中央项目资金与自筹资金，其中中央项目资金到位497万元。建筑内容包含病室用房、拘室用房、教育用房、文体用房、医疗用房、劳动用房、行政管理用房、生活保障用房、附属用房等，施工工期为180天。2020年10月该项目正式动工。预计2022年10月完工。

项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

总体目标：

根据新形势下公安工作和我县治安环境的需要

1、新建靖州县拘留所。

2、新建靖州县强制隔离戒毒所。

阶段性目标：管理到位，完成项目所有建设内容的60%。

项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理

项目组织和项目管理情况分析。

本项目资金来源为中央项目资金与自筹资金，湘财预指

〔2021〕0127号文件，中央项目资金到位497万元，目前完成项目所有建设内容的60%。预计明年将完成项目所有建设。

二、绩效评价工作情况

严格执行项目资金制度，该专项资金全部用于两所建设项目建设工作，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。资金实行专款专用，资金拨付按照实施进度严格按照程序进行了拨付。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自我评价96分。

四、项目主要绩效情况分析

本项目已经完成拘留所、强制隔离戒毒所建设内容的60%，计划2022年10月完成交付使用。项目的实施符合国家规划发展方向，是加强政法基础设施建设的迫切需要，有利于强化拘留所、强制隔离戒毒所的规范化建设和安全管理，有利于维护靖州县的社会稳定，有利于保障靖州的经济社会持续健康发展。

五、存在的问题

最主要的问题就是资金兑现不够及时。2017年本项目发改局已立项，但因为资金未及时到位，造成工程2020年10月才开工。

六、有关建议

无

 

 

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		靖州县拘留所、强制隔离戒毒所项目资金
主管部门		靖州县公安局					实施单位		靖州县公安局
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			497	497	510.76		10	100%	9
		其中：当年财政拨款			497	497	510.76			100%
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、 新建靖州县拘留所 2、 新建靖州县强制隔离戒毒所						完成项目60%建设内容。
绩   效                 指     标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标		数量指标	工程量完成80%			60%	8	6	积极争取上级资金，争取工程顺利完工
			质量指标	符合国家相关建设规范质量要求			工程质量达标	20	20	负责人员责任心强，真抓实干，保证项目质量达标
			时效指标	今年工程建设内容完成率达80%。			60%	10	8
			成本指标	严格执行招投标报价，新增预算成本控制在10%以内			控制成本新增预算开支10%以下	10	10
	效益指标		经济效益指标	有利于靖州经济发展。			稳中有升	10	10
			社会效益指标	有利于社会长治久安，治安形势稳定。			社会治安稳定	10	10
			环境效益指标	保持水土不会流失，增加绿化指标。			有所提升	10	10
			可持续影响指标	完善管理体系，发挥管理职能			发挥公安职能作用	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	10	10
总       分								100	94

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理，根据《县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，现对靖州县公安局2021年度的部门整体支出开展绩效自评。现将情况汇报如下：

一、 部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策。

3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件。

4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱。

5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

7、指导、监督全县消防工作。

8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队。

(二)部门基本情况

靖州苗族侗族自治县公安局是一个全额拨款的正科级行政单位，行政编制数为180人，工勤编制数1人，因人事变动，年末实有人数为227人，其中在职人员172人，提前退休人员10人，离退休人员45人。根据三定方案职责分工，本单位内设机构7个、派出所14，分别为指挥中心、侦查中心、防控中心、队伍管理中心、执法监管中心、监所管理中心、交通管理中心、城中、城南、城西、城东、平茶、大堡子、藕团、三锹、文溪、寨牙、新厂、铺口、太阳坪、甘棠共14个派出所。

靖州县公安局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州县公安局本级。

二、 部门整体支出管理及使用情况

1、 整体支出情况。2021年度公共预算财政拨款收入5157.72万，上

年结转0万元，公共预算财政拨款支出5157.72万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出4646.96万元，其中工资福利支出3364.61万元，占总支出72%；一般商品服务支出1062.14万元，占总支出23%；对个人和家庭的补助支出153.37万元，占总支出的3%。

3、“三公”经费支出情况。“三公”经费支出合计109.1万元，比年初预算减少0.7万元。分项为：因公出国（境）费支出为0；公务用车运行维护费支出97.32万元，比年初预算减少0.68万元；公务接待费支出11.78万元，比年初预算减少0.02万元。

三、资产管理情况

完善审批程序，严格执行党政机关办公设施设备配置和使用管理办法，结合实际工作需要，遵循政府采购方式，购置电脑、打印机、专用设备等公安办公及专用设备，实现固定资产配置科学优化。完善移交制度，做好固定资产移交、入账各个环节的衔接，遵循合理、节约、有效的原则，按照规定进行配置，并完成录入固定资产系，规范报废流程，把好处置关。

四、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了公安各项工作有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高公安打击犯罪，维护社会治安稳定的保障能力。通过打破警种壁垒、整合共享资源，强化专项警务集成攻坚，确保了各项打击整治行动成效显著，社会治安持续向好。主要的做法是：一是克难攻坚大要案件，全年立八类恶性案件11起，同比下降38.88%，破案10起，破案率90.90%，同比上升2个百分点。二是强化命案积案攻坚，创新命案侦破机制，提升破案攻坚能力，现行命案立2起破2起，破案率100%。三是常态开展扫黑除恶。全年共收集各类线索101条，刑事立案19条，仅占18.81%，侦破9类恶性案件16起，刑拘24人，打掉1个势力犯罪集团，扫黑除恶工作一直位居全市第一方阵。四是重拳打击电诈犯罪。大力开展“断卡”专项行动，积极开展反诈宣传活动，采取雷霆手段坚决遏制电诈犯罪高发势头。共刑事拘留电诈、“两卡”人员56人，同比上升250%，侦破电信网络诈骗案件23起，破案率同比上升10.5个百分点。成功打掉一个盘踞在靖州为境外电信诈骗集团提供赃款转移服务的跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案支付结算金额累计300万余元。五是以“我为群众办实事”活动为契机，突出整治道路交通顽瘴痼疾和毒品问题。制定推出便民利民11项措施，为群众办实事177余件。坚持护航经济发展，优化营商环境，全年共受立经济案件7起，破案3起，抓获犯罪嫌疑人8人，挽回经济损失30余万元。依托“湖南公安为民服务平台”，梳理公安441项权利事项，录入“互联网+政务服务平台”，群众可通过网上进行事项预约办理，让群众享受高效便捷服务，提升群众满意度，全年共办理网上预约办理服务576项。六是突出整治毒品问题。加大毒犯罪打击力度，组织开展大起底、大检测，深入开展外流贩毒治理，坚持拔除“钉子”逃犯，强力攻坚禁毒人民战争。共破获涉毒刑事案件69起，同比上升263.16%，刑拘88人，同比上升238.46%，移诉97人，同比上升125.58%，缉毒打击工作排名全市第二。查获吸毒人员184人，同比上升300%，社区戒毒29人，同比上升70.59%，强制隔离戒毒95人，同比上升106.52%。

五、存在的主要问题

1、从机关运转情况看：预算标准与部门支出有差距。

2、支出跨年支付，不能真实反映当年收支的情况。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、进一步加强单位财务管理，严格财务制度的执行，继续抓好“三公”经费控制管理，严格按制“三公”经费的规模和比例 ，把关“三公”经费支出的审核、审批。

七、其他需要说明的问题

单位自评总分92分，等级“优秀。