2022年靖州县公安局部门预算

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

靖州县公安局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策。

（三）负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安队伍重大违纪案件。

（四）承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱。

（五）依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（六）依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

（七）指导、监督全县消防工作。

（八）依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队。

2、机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为180人，工勤编制数1人。现在实际人数为172人，其中：在职人员副处级2人，正科级15人，副科级78人，科员76人，工人1人。现有提前退休人员10人，正式退休人员45人。本单位内设指挥中心、侦查中心、防控中心、队伍管理中心等7个中心及14个派出所。

3、预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括：靖 州县公安局本级。

二、部门收支总体情况

2022年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

    1、收入预算:2022年年初预算数4855.21万元,一般公共预算拨款4855.21万元（经费拨款4855.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），其中上级财政补助收入603.3万元。收入较去年增加295.81万元。主要原因是本年年终绩效奖纳入预算。

2、支出预算:2022年年初预算数4855.21万元，其中：工资福利支出2470.51万元，一般商品和服务支出434.4万元，对个人和家庭补助支出0万元。支出较去年减少1654.49万元，主要原因是按照一体化规范管理和政府过“紧日子”思想要求2022年较2021年有所减少。。

三、一般公共预算拨款支出情况

2022年一般公共预算拨款收入4855.21万元，具体安排情况如下：

1、支出预算：2022年年初预算数2904.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资性支出、社会保障缴费、退休费、临时人员工资及补助等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出等。其中：工资福利支出2470.51万元，主要用于工资性支出及社会保障缴费;一般商品和服务支出434.4万元，主要用于本单位相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出0万元。

2、项目支出：2022年年初预算数1950.3万元，主要用于辅警工资及社保缴费、警察双休日加班补贴发放、电子监控系统网络租赁费及电费及运维费、看守所羁押人员给养费、吸毒人员重症病人医疗费及收押工作经费、乡镇民警工作经费、绩效奖等专项工作的开支。

四、政府性基金预算收支情况

    2022年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2022年机关运行经费为434.4万元，比2021年预算减少1128.9万元，降低72%。减少原因为按照一体化规范管理和政府过“紧日子”思想要求2022年较2021年有所减少。

 2、“三公”经费:2022年“三公”经费预算数为130万元，其中公务接待费36万元，公务用车购置及运行费94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少了6万元，主要原因是有两台车调拨到县公车办管理，因此预算也纳入公车办。

3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

    5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021年12月31日，共有车辆 32 辆，为执法执勤用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4855.21万元，其中，基本支出2904.91万元，单位项目支出1950.3万元，具体绩效目标为：一、着力提升民调水平。二、深化公安改革工作。一是推进公安改革工作。二是推进“天网工程”建设。认真落实开展重点民生工作，大力推进“平安靖州”建设，提高天网工程利用率；三是推进重点项目建设。三、强力推进服务经济社会发展。一是着力维护大局稳定。二是着力打击经济犯罪。三是着力服务重点工程。四是着力帮扶企业发展。五是着力改进行政管理。四、强力推进执法规范化建设。一是提高执法素质。二是重塑执法权威。三是健全执法制度。四是强化执法监督。五、着力解决群众反映突出问题。一是深入开展严打整治专项行动。二是深入开展黄赌毒等治安热点问题整治行动。三是严格落实问责追究制度。六、深入开展交通安全畅通整治行动。七、深入开展消防重大隐患整治行动。一是深入开展火患排查。二是重点防范农村火灾。八、强力推进队伍能力素质。一是加强队伍思想政治建设。二是加强队伍管理“一岗双责”落实。三是加强班子建设。四是加强队伍能力素质建设。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件：靖州县公安局2022年部门预算公开表