2023年度靖州苗族侗族自治县农业农村局部门决算
发布时间：2024-09-24 17:00 信息来源：靖州县财政局
2023年度靖州苗族侗族自治县农业农村局部门决算
目录
第一部分 靖州苗族侗族自治县农业农村局（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 靖州苗族侗族自治县农业农村局（单位）概况
一、部门职责
主要职责是：
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种的保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
（十五）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十六）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管，最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
（十七）有关职责分工。
与县市场监督管理局有关职责分工：（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。靖州苗族侗族自治县农业农村局内设机构包括：办公室、计划与财务室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、法规股（行政审批服务股）、农产品质量安全监督股、粮油作物和种子管理股（经济作物股）、农田建设与农垦股。
（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县农业农村局本级。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10770.72万元。与上年相比，增加596.21万元，增长5.54%，主要是因为2023年项目支出增加，支付部分以前年度项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10770.72万元，其中：财政拨款收入10770.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10770.72万元，其中：基本支出1349.02万元，占12.52%；项目支出9421.70万元，占87.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10770.72万元，与上年相比，增加596.21万元,增长5.54%，主要是因为项目支出增加，支付部分以前年度项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出10770.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加596.21万元，增长5.54%，主要是因为2023年项目支出增加，支付部分以前年度项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出10770.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.6万元，占0.03%；社会保障和就业支出171.68万元，占1.59%；卫生健康支出51.22万元，占0.48%；城乡社区支出502.59万元，占4.67%；农林水支出7387.92万元，占68.59%；住房保障支出83.64万元，占0.78%；粮油物资储备支出2564.15万元，占23.81%；其他支出5.91万元，占0.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1449.75万元，支出决算数为10770.72万元，完成年初预算的742.94%，其中：
1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休费（项）。
年初预算为45.67万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的41.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项预算为提前退休人员工资及春节慰问金，决算数小于年初预算数的主要原因是，春节慰问金还没有发放。
2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为118.69万元，支出决算为115.03万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休6人。
3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为59.34万元，支出决算为0万元，完成年预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有这项开支。
4、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补
助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他科目
5、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，年初没有做预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为63.05万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休6人。
7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为109.6万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的60.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用没有报账，没有支付。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为335.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要支付以前年度木洞杨梅产业园工程进度款及高标项目资金。
10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为959.68万元，支出决算为1072.73万元，完成年初预算的111.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，支付部分以前年度费用。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为89.01万元，支出决算为83.64万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休6人。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不准确，年初没有预算。
13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要支付2022年农业生产救灾（病虫害控制）项目资金。
14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要支付2022年基层农技推广项目资金、2021年“稻油”绿色高质高效行动项目采购农药、化肥、2022年高素质农民培育资金等。
15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度运行费。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为192.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，支付2022年农村改厕资金。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1047.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2022年绿色种养循环农业试点项目奖补资金及技术服务费；执法局费用；2022年受污染耕地安全利用购买及撒施生石灰等。
18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为234.65万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，该项资金为2020年、2022年制种大县工程进度款。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为201.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2019年制种大县工程结算款；2022年适度规模经营补贴；2022年杨梅杨梅节资金等；
20、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为246.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要用于支付2022年“稻油”水旱轮作休耕试点项目补贴、2022年大豆玉米带状种植补贴等。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为717.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要为2022年高标项目工程进度款及监理费、服务费、设计费等。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要用于支付2021年农产品质量安全“身份”管理追溯体系建设仪器采购及2021-2022年农产品质量定量检测费等。
23、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要用于支付2022年农业救灾（病虫害控制）项目资金。
24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，支付上一年度费用。
25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款和奖补贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，年初没有预算，主要用于支付2020年贷款贴息资金。
26、粮油物资储备支出（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2564.155万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要用于支付2022年制种大县设备采购；2022年菜籽油大县奖励资金；2022年高标项目进度款；2022年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设补助资金等。
27、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付上年度执法局费用。
28、农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要用于支付之前年度差旅费及办公费用。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3020.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要用于支付2022年烟农补贴、烟业生产基础设施维修；2021年烟田翻耕补贴；2021-2022年烟叶生产自然灾害救助物资补贴；2023年烟业保险；2023年耕地地力补贴等。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为145.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要用于支付2021年官团牛背岭机耕路硬化工程结算款及编制费、设计费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1349.02万元，其中：
人员经费1154.67万元，占基本支出的85.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、个人农业生产补贴等。
公用经费194.36万元，占基本支出的14.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是未发生因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有相关预算支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有相关预算支出。
公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.9万元，占39.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.5万元，占60.35%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.9万元，全年共接待来访团组74个、来宾459人次，主要是上级部门检查、指导业务工作、兄弟县市进行调研、督查、考察及交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.5万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.5万元，主要是加油、购买车辆保险及车辆维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出194.36万元，比上年决算数减少13.18 万元，降低6.35%。主要原因是：严格遵守各项财务制度，逐步压缩各项开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，没有相应开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额4195.91万元，其中：政府采购货物支出1991.28万元、政府采购工程支出1293.45万元、政府采购服务支出911.18万元。授予中小企业合同金额4195.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4195.91万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.71%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.农业生产扎实推进。一是粮食生产任务全力落实。靖州县2023年完成粮食生产总面积为31.83万亩（任务面积31.1万亩），其中水稻种植面积26.158万亩（制种面积约4万亩、再生稻0.61万亩），旱杂粮种植面积5.67万亩（大豆玉米复合种植0.72万亩），完成粮食总产14.11万吨（任务产量13.5万吨）。二是油菜生产扩面增效。全县完成油菜种植面积11.6万亩，预计油菜籽总产0.99万吨以上。在甘棠、坳上、渠阳、新厂等地办好4个“优质稻+油菜”万亩高标准示范片、10个“优质稻+油菜”千亩高标准示范片，充分发挥了示范和辐射带动作用。培育1家智能化育秧工厂，实施2000亩油菜机械化移栽。三是烟草生产扎实开展。完成烟叶种植面积7000亩，烟叶收购工作已完成，累计收购16153.76担,累计收购均价1518.31元/担。
2.产业链条不断增强。一是种业及粮食加工产业链，2023年全县种业及粮食加工产业总产值预计达到6.02亿元，增速预计达到9.22%，预计实现税收423万元，增速预计达到8.3%左右，规模以上企业达到3家。建成4个高标准制种核心基地，面积达到5800亩。重点支持隆平高科、中朗种业，四通米业等企业发展。隆平高科完成杂交稻种子生产0.7万亩；中朗种业完成杂交稻种子生产0.4万亩；袁创种业完成杂交稻种子生产0.7万亩。二是现代中药种植加工及大健康产业链，靖州县2023年完成新种中药材1.55万亩；全县中药材产业链综合产值预计达80.7亿元，预计增长72.8%，完成税收1573.62万元，增长55.41%。中药材产业链规模以上企业达到10家（其中2023年新增1家），三季度规模企业产值68980万元，同比增加10048万元，增速17.05%。
3.杨梅产业持续健康发展。一是2023年杨梅鲜果产量4.08万吨，线上线下销售精品果177万件、商品果237万件、工业果8860吨，鲜果销售收入6.05亿元；累计接待游客36万人次，带动消费3.2亿元，二是鼓励杨梅设施栽培发展，创建精品果园26个面积2000亩，杨梅品种改良1000亩，推广杨梅设施栽培面积303.1亩，实施杨梅低产园改造2000亩。延长采摘期，促进杨梅采收率、优质果率、亩产量大幅提升。与湖南省湘品出湘控股集团有限责任公司合作开展杨梅碳足迹认证及销售，靖州杨梅获得首款农产品碳足迹认证。三是稳步推进5个水果产业链重点项目建设，总投资2.386亿元，完成杨梅提质改造项目、2022年靖州县中部片区巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区项目、智慧杨梅果园建设、企业技改扩能项目等产业链重点项目。
4.基础建设不断夯实。2023年完成高标准农田建设任务1.89万亩，完成投资4089.5万元。2023年已提前完成投融资模式高标准农田建设0.58万亩，完成投资3329.9万元，2023年剩余任务1.28万亩，全部以投融资模式实施，现已完成项目招标工作，签订施工合同，下达开工令，进场施工。
5.乡村振兴有序推进。一是抓好农村环境整治。扎实开展十大行动，县领导联点示范，组织乡镇开展了农村人居环境整治提升“打擂台”比赛。重点打造31个农村人居环境整治重点村、三个集中示范片、两挂牌整治集镇和村。二是抓好惠农项目建设。抓好中药材种植基地示范建设，预计完成中药材种植1.58万亩，开创了藕团乡“七村联创”新模式发展中药材产业，带动村集体经济和农户增效增收致富。全省首创林木经营权抵押贷款860万元，真正实现“绿水青山”和“金山银山”的双向转换通道。
6.农业绿色发展扎实推进。一是开展重点水域禁捕工作。广泛开展宣传活动，全方位营造禁渔氛围。开展检查巡查，保证每天开展日常巡查，每周开展2次以上夜间巡查，持续加大禁渔期违法行为打击力度，有效促进水生生物资源养护、生物多样性保护和渔业可持续发展。2023年以来，开展执法巡查310次（其中夜巡150次），出动执法3120人次，巡查河段2300公里，非法捕捞案件立案9起，已办结9起（检察院移送1起，森林公安移送2起，日常巡查5起，上级交办1起）涉案人员19人，罚款24000元。组织开展专项行动“回头看”，确保“四清四无”常态化、可持续。二是开展农产品质量安全监管。开展“治违禁控药残促提升”行动，强化农产品风险监测和应急管理，推行农业标准化生产，加强质量安全追溯管理。开展监督检查，全年出动监管执法人员240余人次，检查生产基地56次，开展农业投入品检查、农资店检查42家；推行达标合格证制度；加强应急值守和舆情监控。开展农产品质量检验检测：累计开展抽样快速检测1400余批次，合格率100%。植物检疫检查种子经营门店13家，共262批次水稻种子，开展中药材苗木及杨梅苗木产地检疫15次。三是开展农作物病虫预测预报，加强草地贪夜蛾、柑橘黄龙病等植物疫病防控。深入水稻、柑橘、杨梅等主要农作物生产基地调查病虫发生情况，全年印发病虫情报12期1800余份、发送病虫防治短消息6条次，各类技术宣传资料4000余份、开展植保技术宣传培训500人次，病虫情报准确率95%以上，技术信息进村入户率在90%以上。开展草地贪夜蛾、柑橘黄龙病防控培训，设立虫情监测点，发放技术资料3000余份，柑橘黄龙病暂未发现新的疫情。四是抓好农业生态环境保护。开展高标准农田示范区、华容活性炭厂至渠江周边农田取土化验；组织参加第三次全国土壤普查外业调查和采样培训及考证，根据《靖州县第三次全国土壤普查实施方案》扎实开展相关工作，开展农膜利用调查及秸秆利用调查，开展化肥减量增效、农膜回收利用、秸秆利用和禁烧宣传。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制不完整、不科学，部门公用经费定额标准脱离实际情况较严重。
2、预算执行存在偏差，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
3、规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
4、细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
靖州县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称 靖州苗族侗族自治县农业农村局
预算编码 302001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2024 年 4 月 20日
靖州县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
曹明辉 |
联络电话 |
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人员编制 |
79 |
实有人数 |
72 |
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职能职责概述 |
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。 （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。 （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种的保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。 （十四）贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。 （十五）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 （十六）职能转变。 1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管，最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。 （十七）有关职责分工。 与县市场监督管理局有关职责分工：（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：农产品质量检测、农村工作、蔬菜管理、农业综合开发等工作 任务2：抛荒整治工作 任务3：病害猪无害化处理 任务4：开展重点水域禁捕、农产品质量安全监管等工作。 任务5：农业生产扎实推进，粮食生产任务全力落实，2023年完成粮食生产总面积31.1万亩；油菜生产扩面增效；烟草生产扎实开展，完成烟叶种植面积7000亩。 任务6：2023年完成高标准农田建设任务1.89万亩，完成投资4089.5万元 任务7：抓好农村环境整治 任务8：杨梅产业持续健康发展 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1.农业生产扎实推进。一是粮食生产任务全力落实。靖州县2023年完成粮食生产总面积为31.83万亩（任务面积31.1万亩），其中水稻种植面积26.158万亩（制种面积约4万亩、再生稻0.61万亩），旱杂粮种植面积5.67万亩（大豆玉米复合种植0.72万亩），完成粮食总产14.11万吨（任务产量13.5万吨）。二是油菜生产扩面增效。全县完成油菜种植面积11.6万亩，预计油菜籽总产0.99万吨以上。在甘棠、坳上、渠阳、新厂等地办好4个“优质稻+油菜”万亩高标准示范片、10个“优质稻+油菜”千亩高标准示范片，充分发挥了示范和辐射带动作用。培育1家智能化育秧工厂，实施2000亩油菜机械化移栽。三是烟草生产扎实开展。完成烟叶种植面积7000亩，烟叶收购工作已完成，累计收购16153.76担,累计收购均价1518.31元/担。 2.产业链条不断增强。一是种业及粮食加工产业链，2023年全县种业及粮食加工产业总产值预计达到6.02亿元，增速预计达到9.22%，预计实现税收423万元，增速预计达到8.3%左右，规模以上企业达到3家。建成4个高标准制种核心基地，面积达到5800亩。重点支持隆平高科、中朗种业，四通米业等企业发展。隆平高科完成杂交稻种子生产0.7万亩；中朗种业完成杂交稻种子生产0.4万亩；袁创种业完成杂交稻种子生产0.7万亩。二是现代中药种植加工及大健康产业链，靖州县2023年完成新种中药材1.55万亩；全县中药材产业链综合产值预计达80.7亿元，预计增长72.8%，完成税收1573.62万元，增长55.41%。中药材产业链规模以上企业达到10家（其中2023年新增1家），三季度规模企业产值68980万元，同比增加10048万元，增速17.05%。 3.杨梅产业持续健康发展。一是2023年杨梅鲜果产量4.08万吨，线上线下销售精品果177万件、商品果237万件、工业果8860吨，鲜果销售收入6.05亿元；累计接待游客36万人次，带动消费3.2亿元，二是鼓励杨梅设施栽培发展，创建精品果园26个面积2000亩，杨梅品种改良1000亩，推广杨梅设施栽培面积303.1亩，实施杨梅低产园改造2000亩。延长采摘期，促进杨梅采收率、优质果率、亩产量大幅提升。与湖南省湘品出湘控股集团有限责任公司合作开展杨梅碳足迹认证及销售，靖州杨梅获得首款农产品碳足迹认证。三是稳步推进5个水果产业链重点项目建设，总投资2.386亿元，完成杨梅提质改造项目、2022年靖州县中部片区巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区项目、智慧杨梅果园建设、企业技改扩能项目等产业链重点项目。 4.基础建设不断夯实。2023年完成高标准农田建设任务1.89万亩，完成投资4089.5万元。2023年已提前完成投融资模式高标准农田建设0.58万亩，完成投资3329.9万元，2023年剩余任务1.28万亩，全部以投融资模式实施，现已完成项目招标工作，签订施工合同，下达开工令，进场施工。 5.乡村振兴有序推进。一是抓好农村环境整治。扎实开展十大行动，县领导联点示范，组织乡镇开展了农村人居环境整治提升“打擂台”比赛。重点打造31个农村人居环境整治重点村、三个集中示范片、两挂牌整治集镇和村。二是抓好惠农项目建设。抓好中药材种植基地示范建设，预计完成中药材种植1.58万亩，开创了藕团乡“七村联创”新模式发展中药材产业，带动村集体经济和农户增效增收致富。全省首创林木经营权抵押贷款860万元，真正实现“绿水青山”和“金山银山”的双向转换通道。 6.农业绿色发展扎实推进。一是开展重点水域禁捕工作。广泛开展宣传活动，全方位营造禁渔氛围。开展检查巡查，保证每天开展日常巡查，每周开展2次以上夜间巡查，持续加大禁渔期违法行为打击力度，有效促进水生生物资源养护、生物多样性保护和渔业可持续发展。2023年以来，开展执法巡查310次（其中夜巡150次），出动执法3120人次，巡查河段2300公里，非法捕捞案件立案9起，已办结9起（检察院移送1起，森林公安移送2起，日常巡查5起，上级交办1起）涉案人员19人，罚款24000元。组织开展专项行动“回头看”，确保“四清四无”常态化、可持续。二是开展农产品质量安全监管。开展“治违禁控药残促提升”行动，强化农产品风险监测和应急管理，推行农业标准化生产，加强质量安全追溯管理。开展监督检查，全年出动监管执法人员240余人次，检查生产基地56次，开展农业投入品检查、农资店检查42家；推行达标合格证制度；加强应急值守和舆情监控。开展农产品质量检验检测：累计开展抽样快速检测1400余批次，合格率100%。植物检疫检查种子经营门店13家，共262批次水稻种子，开展中药材苗木及杨梅苗木产地检疫15次。三是开展农作物病虫预测预报，加强草地贪夜蛾、柑橘黄龙病等植物疫病防控。深入水稻、柑桔、杨梅等主要农作物生产基地调查病虫发生情况，全年印发病虫情报12期1800余份、发送病虫防治短消息6条次，各类技术宣传资料4000余份、开展植保技术宣传培训500人次，病虫情报准确率95%以上，技术信息进村入户率在90%以上。开展草地贪夜蛾、柑橘黄龙病防控培训，设立虫情监测点，发放技术资料3000余份，柑橘黄龙病暂未发现新的疫情。四是抓好农业生态环境保护。开展高标准农田示范区、华容活性炭厂至渠江周边农田取土化验；组织参加第三次全国土壤普查外业调查和采样培训及考证，根据《靖州县第三次全国土壤普查实施方案》扎实开展相关工作，开展农膜利用调查及秸秆利用调查，开展化肥减量增效、农膜回收利用、秸秆利用和禁烧宣传。
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
10770.72 |
0 |
10770.72 |
0 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
10770.72 |
0 |
10770.72 |
0 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
10770.72 |
1349.02 |
1154.66 |
194.36 |
9421.7 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
10770.72 |
1349.02 |
1154.66 |
194.36 |
9421.7 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
17.4 |
6.9 |
10.5 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
17.4 |
6.9 |
10.5 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
2774.18 |
2774.18 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
2774.18 |
2774.18 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1.保障农业农村局在职人员、离退休人员正常办公、生活秩序 目标2粮食生产任务全力落实，2023年完成粮食生产总面积31.1万亩；油菜生产扩面增效；烟草生产扎实开展，完成烟叶种植面积7000亩。目标3.将靖州县建设成为国家杂交水稻制种强县 目标4.建设高标准农田18900亩 目标5.杨梅产业持续健康发展，2023年杨梅鲜果产量4.08万吨，创建精品果园26个面积2000亩，杨梅品种改良1000亩，推广杨梅设施栽培面积303.1亩，实施杨梅低产园改造2000亩。 目标6.构建粪肥还田组织运行模式，带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量增效，促进耕地质量提升和农业绿色发展 目标7.病害猪无害化处理是确保食品安全，保护消费者利益的必要环节。 目标8.通过开展农业综合行政执法，行使种子、肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、畜牧兽医、动物卫生监督、牲猪屠宰、农产品质量安全、耕地质量、农业机械、动物检疫、植物检疫以及渔业渔政的农业行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，提升农产品质量、保障农产品供给、规范农业投入品市场秩序、确保农村村民 规范有序建房等，促进靖州农业健康有序发展。 目标9.负责全县各乡镇农村耕地抛荒整治项目的实施、指导和监管的工作经费。 目标10.承办人民政府交办的其他事项 |
已基本完成 |
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整体支出 绩效定量 目标及实 施计划完 成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成情况 |
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产出指标 |
数量指标 |
单位实有人数 |
79人 |
100% |
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完成高标准农田建设任务 |
1.89万亩 |
100% |
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开展执法检查 |
310次 |
100% |
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完成抛荒耕地面积 |
8234亩 |
已完成 |
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完成粮食生产面积 |
31.1万亩 |
100% |
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完成烟叶种植面积 |
7000亩 |
100% |
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质量指标 |
基本满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活秩序 |
100% |
100% |
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严格执法保障市场次序 |
得到保障 |
100% |
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规范处理生猪 |
保质保量 |
95% |
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时效指标 |
完成各项资金支出进度要求，保障农业农村局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放 |
100% |
100% |
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成本指标 |
年度基本支出预算 |
100% |
100% |
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财政拨付补贴资金 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障耕地面积 |
基本稳定 |
基本稳定 |
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实现销售收入 |
13200万元 |
90% |
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新增粮食和其他作物产能 |
≥189万公斤 |
88% |
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新增油菜产量 |
2575万吨 |
进一步增加 |
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农作物产量提高 |
≥10% |
80% |
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社会效益指标 |
2023年耕地种植面积 |
基本稳定 |
基本稳定 |
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农民增收 |
3200元 |
80% |
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带动消费 |
3.2亿 |
100% |
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带动建档立卡贫困人口脱贫数 |
≥1000人 |
90% |
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受益农户人数 |
≥15857人 |
80% |
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农村人居环境得到改善 |
改善 |
80% |
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生态效益指标 |
农业面源污染 |
明显减少 |
明显减少 |
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改良耕地质量 |
1.5万亩 |
1.5万亩 |
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农业生态环境 |
进一步改善 |
进一步改善 |
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生物多样性指数 |
有所提高 |
有所提高 |
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可持续影响指标 |
严守耕地保护红线，保障粮食安全 |
100% |
得到保障 |
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工程质量寿命 |
≥15年 |
≥15年 |
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带动全县油菜种植示范面积10.3万亩 |
10.3万亩 |
8.8万亩 |
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提升农业绿色发展 |
提升 |
得到提升 |
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满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务对象综合满意度 |
≥80% |
95% |
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受益群众满意度 |
100% |
98% |
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绩效自评综合得分 |
93 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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曹明辉 |
局长 |
农业农村局 |
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姚希煌 |
分管财务副局长 |
农业农村局 |
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向 群 |
会计 |
农业农村局 |
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黄国胜 |
出纳 |
农业农村局 |
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评价组组长（签字）：
2024 年 4月 15 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 2024 年 4 月 15 日 |
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1．主要职能。 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综 合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。 （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。 （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种的保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进 和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。 （十四）贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田治项目、农田水利建设项目管理工作。 （十五）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 （十六）职能转变。 （1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推 进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 （2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管，最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 （3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。 （十七）有关职责分工。 与县市场监督管理局有关职责分工：（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产 地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。 2．机构情况。 根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为13人，现在实际人数为13人；参照公务员法管理的事业单位22人，现在实际人数为14人；事业编制44人，现在实际人数为45人。本单位内设办公室、计划与财务室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、法规股（行政审批服务股）、农产品质量安全监督股、粮油作物和种子管理股（经济作物股）、农田建设与农垦股。 3．人员情况。2023年本单位年末实有人数72人，比上年变动了（减少）7人。人员变化的主要原因是：2023退休5人，提前退休人员2人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 我单位根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《财务管理制度》、《项目管理制度》及《固定资产管理制度》等制度，严控经费管理，严格审核审批，成效明显。2023年初省财政批复部门预算为1449.75万元，2023年决算总收入10770.72万元，其中：财政拨款10770.72万元，非财政专项资金支出0万元。总支出10770.72万元，其中：工资福利支出1049.71万元，商品和服务支出1164.92万元；对个人和家庭的补助4258.3万元；资本性支出（基本建设）566.2万元；资本性支出2397.16万元；对企业的补助1334.43万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2023年收入实际完成10770.72万元，其中一般公共财政拨款收入10770.72万元；总支出 10770.72万元，其中基本支出1349.02万元，项目支出9421.7万元，本年结余0万元。 2023年度财政拨款基本支出1349.02万元，其中：人员经费1154.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费194.36万元，主要包括：办公费、印刷 费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 “三公”经费的使用和管理情况：2023年我单位三公经费年初预算数为公务接待费6.9万 元、公务用车运行维护费10.5万元。2023年“三公”经费实际支出情况为：公务接待费6.9万元、公务用车运行维护费10.5元 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2023年度财政拨款项目支出9421.7万元，包括：中央农业救灾资金（采购农业生产救灾物资和药剂等）；制种大县（种子生产救灾补损补助、奖补资金、购买农产品种子检验检测设备等）；高标准农田建设项目；植保防疫防控补助（主要用于购买农药、高空测报灯及杀 虫灯等）；农药安全监管资金；绿色高质高效；耕地轮作休耕试点项目；绿色种养循环；农产品产地冷链保鲜设施建设项目；贷款贴息；适度规模经营补贴；稻谷目标价格补贴；种粮一次性补贴、耕地地力补贴等。 项目的专项资金已于2023年全部到位，到位率100%。县财政和实施单位严格实行专账专 户管理，资金坚持按项目计划和实施进度拨付，项目单位坚持先做事、后验收、再拨付的原则，确保了专项资金专款专用，有效防止了截留、挤占和挪用。 项目实施过程中，一是对项目申报单位和申报材料进行严格审查，看自否符舍申报要求；二是要求项目申报单位对申报的项目进行充分论证，力争申报的项目科学、合理、符合实际； 三是督查和帮助项目单位建立健全项目管理制度，提供必要的技术指导；四是严格项目验收。 2.专项资金实际使用情况分析 各项目2023年基本按时完成，共完成投资9421.7万元。实施的各个项目经检查验收，均有项目总结，财务账目清楚，专项资金用途符合规定。项目的实施，均产生了良好的经济、社会和生态效益，对促进我县粮油生产、特色产业发展、企业发展，促进农业增效、农民增 收，起到了很好的引领、示范、带动作用，对提高农业科持含量、产量、质量和效益，提高农民素质，实现农业可持续发展意义重大。 3.专项资金管理情况分析 农业农村局成立了项目领导小组，局长任组长、分管副局长任副组长、相关业务站室负责人为成员，负责项目的申报、评审、立项、监督管理、验收等工作，并负责指导项目的实施和资金管理，根据项目实施进度，及时拨付专项资金。各项目实施单位（企业、合作社） 也都成立了项目实施领导小组，建立了专项资金管理制度，严格按有关规定合理安排和使用财政专项资金，发挥财政资金引导、集聚和支点作用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析：各项专项资金都成立了专门的项目领导小组对项目负责指导实施和进行资金管理。 （二）专项管理情况分析：对专项资金的拨付严格按照预算资金管理办法，建立健全相关管理规章制度，切实规范专项资金的管理，充分发挥好专项资金的使用效益。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2023年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体绩效情况如下： 1、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 2、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 3、已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。 4、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 5、按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。 6、已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。 7、资产保存完整；配置合理；处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用 及处置收入及时足额上缴。 8、2023年度，本单位紧紧围绕县委、县政府下达的目标任务，突出抓好班子建设、项目建设、粮食生产、农业产业化经营、减轻农民负担、农业行政执法等项工作，圆满地完成了各项工作任务。农业经济总量不断增加，农业产业结构不断优化，农业保障工作扎实开展，农业服务体系得到了进一步完善，农业项目实施落到实处。为维护我县农业大局稳定和各项工作的顺利开展提供了坚实的支持和保证。 五、存在的主要问题 从工作职责来看：农业基础设施薄弱，农田水利设施不够完善，农业产业化水平不高，产业链条延伸不够，农业领域短板依然突出。乡村振兴战略实施处于谋划和试点探索阶段，还缺乏行之有效的办法和经验，农村人居环境整治常态化管理、改厕纵深推进难度较大。农 业病虫害等应急处置及相关执法管理不到位，未能有效保障各项工作的全面开展。 从自身建设来看：此轮政府机构改革以来，农业农村任务不断增加，我局从原来相对的农业技术指导向综合服务部门转变，虽然正在加紧理顺体制机制，但在具体工作中面临人员 结构老化、专业队伍不足、执法力量薄弱，新业务新知识掌握不够，设备保障缺乏等问题矛盾。 六、改进措施和有关建议 1、改进措施 （1）加大灾后农业生产及秋冬农业生产工作力度。做好灾后重建及灾后补种，编制秋冬农业生产实施方案；确定目标和任务，严格考核机制，加大督查力度，确保今年农业增产、 农民增收、农村稳定。 （2）持续高标准农田建设、制种大县、农技推广补助项目、统防统治项目等项目的实施 工作，严格按照实施方案和项目要求推进项目实施，保质量完成项目年度计划。 （3）持续抓各项业务工作，确保年度目标实现。 2、有关建议 建立完善的公用经费定额标准体系。公用经费是保障部门预算单位机构正常运转和履行行政职能的物质基础，是部门预算的核心部分。建立完善的公用经费定额标准体系，能够从源头上节约政府的运行成本，提高财政资金的使用效益，并促进预算的公平分配。完善公用经费定额标准体系，关键是要建立科学的动态调整机制。首先定额标准要和国家方针政策、社会经济发展状况相适应，随物价水平的波动而自动调整；其次要以新的三公经费及差旅费标准为政策依据调整定额标准；再次要坚持区别对待的原则，根据部门预算单位具体职能的不同，制定不同的定额标准，实现相对公平；最后要坚持实事求是的原则，根据以前年度的 公用经费使用情况作出相应调整，以节约开支。
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