第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计773.27万元。与上年相比，增加70.63万元，增长9.13%，主要是因为县综治中心实体化运行建设工作的需要。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计773.27万元，其中：财政拨款收入773.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计773.27万元，其中：基本支出464.78万元，占60.11%；项目支出308.49万元，占39.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计773.27万元，与上年相比，增加70.63万元,增长9.13%，主要是因为县综治中心实体化运行建设工作的需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出726.01万元，占本年支出合计的93.89%，与上年相比，财政拨款支出增加23.37万元，增长3.22%，主要是因为工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出726.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出456.11万元，占62.82%；公共安全支出207.54万元，占28.59%；科学技术支出7.56万元，1.04%占；社会保障和就业支出13.35万元，占1.84%；城乡社区支出32.71万元，占4.52%，住房保障支出8.65万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为669.46万元，支出决算数为726.01万元，完成年初预算的108.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位在一般公共预算支出功能分类科目中，科目名称应属于其他共产党事务支出，年初预算都在其他共产党事务支出（款）行政运行（项），预算会计账务处理未改科目。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位在一般公共预算支出功能分类科目中，科目名称应属于其他共产党事务支出，年初预算都在其他共产党事务支出（款）行政运行（项），预算会计账务处理未改科目。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为372.84万元，支出决算为443.70万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要

4、公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项应纳入公共安全支出（类）其他安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算会计账务处未改科目。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项应纳入公共安全支出（类）其他安全支出（款）其他公共安全支出（项），预算会计账务处未改科目。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为188.51万元，支出决算为172.40万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算会计账务处理未改科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为56.59万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的22.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为18.48万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要。

    10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.63万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的22.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位在一般公共预算支出功能分类科目中，科目名称应属于其他共产党事务支出，年初预算都在其他共产党事务支出（款）行政运行（项），预算会计账务处理未改科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.72万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的31.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出464.78万元，其中：

人员经费412.51万元，占基本支出的88.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.27万元，占基本支出的11.25%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为7.86万元，完成预算的52.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，无因公出国（境）费。与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出

公务接待费支出预算为10.45万元，支出决算为3.9万元，完成预算的37.32%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。与上年相比增加2.62万元，增长204.68%,增长的主要原因是上年度未报账结算，导致数据累积到下年度核算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.45万元，支出决算为3.96万元，完成预算的88.99%，决算数小于预算数的主要原因规范公车管理制度，严格遵守预算执行，与上年相比增加0.74万元，增长22.98%,增长的主要原因是实际工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.9万元，占49.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.96万元，占50.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为3.9万元，全年共接待来访团组30个、来宾280人次，主要是上级以及邻县单位接洽工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.22万元，主要是单位公务用车燃料费、保险费、维修费、通行费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入47.26万元；年初结转和结余0万元；支出47.26万元，其中基本支出0万元，项目支出47.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要是因为县综治中心实体化运行建设工作的需要。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出52.27万元，比年初预算数增加10.67万元，增长20.41%。主要原因是：实际工作需要。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.15万元，用于召开政法工作全会、政法系统专项巡查及检查等会议，人数月400人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金47.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出773.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我单位本着实事求是原则，认真分析，客观评价，完善各项资金管理，落实责任，完善制度、加强监管，确保单位资金管理使用高效率，确保各项工作顺利进行，压实维稳工作属地责任，强化矛盾纠纷排查化解和重点人员摸排管控，深入开展信访“积案清零”行动，全力打好信访重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战，确保全县社会大局和谐稳定。强化城乡社会治安常态化巡逻防控，构建“巡、防、查、打”一体化城区巡防体系，全面压缩违法犯罪空间。深入开展社会治理创新试点，确定33个村（社区）作为市域社会治理创新试点。探索推进乡村社会治理体系建设创新，基层社会治理能力水平得到较大提升。

（二）存在的问题及原因分析

1、细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、进一步加强单位财务管理，严格财政财务制度执行，继续抓好“三公”经费控制管理，严格按制“三公”经费的规模和比例 ，把关“三公”经费支出的审核、审批。

3、科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

靖州县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称   中共靖州苗族侗族自治县委政法委员会本级                

预算编码                   105001                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2024 年 4 月 20 日

靖州县财政局（制）

填报人（签名）：单位会计                    联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、单位概况 （一）单位基本情况 中共靖州县委政法委员会是县委的重要组成部门，主要负责根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。本委属全额拨款的党委部门，会计核算执行政府会计制度，独立核算机构数1个。本委现设6个内设机构：办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室、综治督导和社会治理室、维稳指导室6个职能部门。县委编办核定机关行政编制14名，工勤编制2名，事业编9个，现有工作人员25人。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等      2023年单位全年总收入773.27万元，均为财政拨款收入,总支出773.27万元，其中基本支出464.78万元，项目支出308.49万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 本单位整体支出都为基本支出，基本支出773.27万元，其中工资福利支出410.45万元（用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障费、其他工资福利的发放），商品和服务支出247.27万元，（用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助54.24万元，资本性支出61.31万元（用于办公设备购置）。 三、单位整体支出绩效情况     2023年，在市委政法委的精心指导下，靖州县各级各部门全面贯彻落实习近平总书记系列重要指示精神和中央、省委、市委、县委政法工作会议精神，忠诚履职，攻坚克难，全力维护社会和谐稳定，全力打击违法犯罪行为，全力深化社会治理创新，全力推进政法政法各项工作顺利开展，确保了全县社会大局稳定。 四、存在的主要问题     当前政法工作面临的风险挑战和工作中存在的差距，主要表现在：一是信访维稳压力大。二是治安管理困难多。三是基层治理任务重。 五、改进措施和有关建议     深入开展反渗透、反分裂、反恐怖、反邪教、反间谍斗争，坚决维护国家政治安全。加强和改进信访工作，强化社会稳定风险评估，加快推进信访积案化解，完善社会矛盾纠纷多元化调处化解处置综合治理机制。扎实开展平安创建活动，不断扩大平安创建覆盖面，推进全面依法治县营造优良的法治化营商环境。