第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计838.92万元。与上年相比，减少31.72万元，减少3.64%，主要是因为：1、人员变动，相关支出经费减少；2、厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计:838.92万元，其中：财政拨款收入838.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计838.92万元，其中：基本支出513.42万元，占61.2%；项目支出325.5万元，占38.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计838.92万元，与上年相比，减少31.72万元,减少3.64%，主要是因为：1、人员变动，相关支出经费减少；2、厉行节约，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出838.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少31.72万元，减少3.64%，主要是因为1、人员变动，相关支出经费减少；2、厉行节约，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出838.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出730.73万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出74.87万元，占8.93%;住房保障（类）支出33.32万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1025.92万元，支出决算数为838.92万元，完成年初预算的81.76%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为790.73万元，支出决算为725.73万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政协全会在12月中旬召开，费用次年年初支付。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.7万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为93.67万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的72.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，相关费用减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为30.58万元，支出决算为5万元，完成年初预算的16.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，相关费用减少。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.36万元，支出决算为1万元，完成年初预算的42.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，相关费用减少。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.88万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的72.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，相关费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出513.41万元，其中：

人员经费477.13万元，占基本支出的92.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。公用经费36.28万元，占基本支出的7.07%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.65万元，支出决算为33.65万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少5.35万元，减少13.72%,减少的主要原因是压缩经费支出、厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.31万元，增长4.7%,增长的主要原因是县市区交流增加。

公务用车购置费支出预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加18.78万元，增长100%,增长的主要原因是今年公务用车划拨出去一辆，故新增了一辆。

公务用车运行维护费支出预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.03万元，增长0.38%,增长的主要原因是公车使用年限较久，费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.9万元，占20.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.75万元，占79.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.9万元，全年共接待来访团组32个、来宾285人次，主要是迎接省市政协领导来靖指导工作和周边县市区政协相互交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.75万元，其中：公务用车购置费18.78万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费7.97万元，主要是油费、保险及维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.28万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.1万元，用于召开主席会议、常委会会议等，人数30人，内容为传达中央省市相关文件会议精神，安排部署日常工作任务；开支培训费0.97万元，用于开展智慧提案、微建议办理培训，人数120人，内容为提案和微建议承办单位工作人员线上实操培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

本单位2023年度预算绩效良好，保质保量完成各项基础性工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，根据预算绩效管理要求，我部门组织对整体支出开展绩效自评，较好的完成作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体绩效情况如下：

1、质量指标

合法合规按时保质完成各项预定工作任务

2、数量指标

九届三次政协全会以来，共收到政协提案173件，均已办复，其中满意173件；微建议350条均已办理回复。

3、时效指标

及时报送社情民意信息、意见建议16条；

4、成本指标

财政预决算工作，基本控制在预算成本范围内

5、社会效益

通过对委员的培训，提高了委员参政议政的能力。

6、经济效益

促进了本县经济工作的发展。

7、社会公众或服务对象满意度

服务对象的满意度,是绩效考核的根本尺度、最后标准。在会议宣传报道方面，大会秘书处宣传组会同县委宣传部及县新闻单位进行了认真研究，制定了全面、详细的宣传报道计划；后勤保障方面，会务组就有关服务保障和信访、安全等工作进行了部署，并认真做好会场准备、食宿安排、车辆调度等工作。为委员提供了优质、满意的服务。

（三）存在的问题及原因分析

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附 件

靖州县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称 中国人民政治协商会议靖州苗族侗族自治县委员会办公室                   

预算编码                109001                       

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2024 年 4 月 20 日

靖州县财政局（制）

填报人（签名） ：周子涵               联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）   一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （1）单位基本概况      政协机关是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬民主的重要形式。靖州政协机关为行政机关，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。 （2）机构设置情况   我单位内设机构六个，具体有：办公室；提案和委员学习联络委员会；社会法制和民族宗教委员会；经济科技和外事委员会；文教卫体和文史委员会；农业农村和人口资源环境委员会。办公室下设信息中心。  2023年年末，我单位人员编制数29人，实有人数27人。 （3）单位主要职能 人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 1、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 2、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 3、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2023年，县政协整体收入合计数为838.92万元，支出838.92万元，其中基本支出513.42万元，项目支出325.50万元，结余0万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2023年，县政协基本支出合计513.42万元，包括人员支出477.13万元，公用支出36.29万元。“三公”经费中，县政协公务接待费6.90万元，公务用车运维费7.97万元和公务用车购置费18.78万元，因公出国费为0万元，很好地控制了“三公”经费的支出。 （二）专项支出 专项资金为0万元。 三、部门（单位）专项组织实施情况     本单位无专项项目。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 1、质量指标 合法合规按时保质完成各项预定工作任务 2、数量指标 人大常委会会议,常务会议5次，主席会议12次，政协全会1次，培训会1次 3、时效指标 及时报送社情民意信息、意见建议16条；九届二次政协全会以来，共收到政协提案173件，均已办复，其中满意173件；微建议350条均已办理回复。 4、成本指标 财政预决算工作，基本控制在预算成本范围内 5、社会效益 通过对委员的培训，提高了委员参政议政的能力。 6、经济效益 促进了本县经济工作的发展。 7、社会公众或服务对象满意度 服务对象的满意度,是绩效考核的根本尺度、最后标准。在会议宣传报道方面，大会秘书处宣传组会同县委宣传部及县新闻单位进行了认真研究，制定了全面、详细的宣传报道计划；后勤保障方面，会务组就有关服务保障和信访、安全等工作进行了部署，并认真做好会场准备、食宿安排、车辆调度等工作。为委员提供了优质、满意的服务。 五、存在的主要问题 预算编制有待更完整、科学。 六、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。 2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。 3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。