项目

预算数

决算数

差异

因公出国支出

0

0

0

公务用车购置支出

0

0

0

公务用车运行维护费支出

3

1.7

1.3

公务接待费支出

1.28

0.13

1.15

合计

4.28

1.83

2.45

一、部门（单位）基本概况

联系人

谢弟勤

联络电话

人员编制

40

实有人数

45

职能职责概述

1、拟订经济社会发展战略；2、加强和改善宏观调控；3、综合协调各项政策；4、推进经济体制改革；5、引导和监管固定资产投资；6、推进产业结构战略性调整和升级；7、促进区域协调发展；8、引导和调控市场；9、促进经济社会协调发展；10、推进可持续发展；11、组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策；12、宣传、贯彻并组织实施国家的价格方针、政策和法规；13、按照权限分工，制定、调整县管行政事业性收费、商品价格、服务价格；14、建立健全全县价格监测体系；15、负责依法进行价格鉴证、价格评估等工作。16、粮食行业发展管理

年度主要工作内容

目标1：发改口中央预算内争取、管理

目标2：全县重点项目、固定资产投资管理

目标3：价格收费管理、涉案物价格认证

目标4：成品粮储备

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

完成上级各项任务。财务管理制度健全，执行情况良好，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

3197.0

3197.0

1、局机关

3197.0

3197.0

2、二级机构1

3、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3197

770.5

714.28

56.22

2426.5

1、局机关

3197

770.5

714.28

56.22

2426.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.83

0.13

1.7

1、局机关

1.83

0.13

1.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1219.79

1219.79

1、局机关

1219.79

1219.79

2、二级机构

3、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：发改口中央预算内争取、管理

目标2：全县重点项目、固定资产投资管理

目标3：价格收费管理、涉案物价格认证

目标4：成品粮储备

在县委、县政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，充分履行发展改革工作职能，在县重点项目立项争资、项目建设、产城融合示范园建设、优化营商环境、粮食行业等方面做了一些卓有成效的工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：

指标2：

……

数量指标

指标1：发改口中央预算内争取、管理

共谋划2023年县级重点项目总数89个，年度计划投资106.6亿元；谋划2023年重大前期项目26个，总投资108.61亿元；谋划申请2023年中央预算内投资项目9个，总投资8.13亿元，拟申请中央预算内投资2.77亿元；谋划包装2023年地方政府专项债券项目28个，其中向上级发改部门报送申请进入储备库项目10个，目前通过审核项目有5个债券需求3.61亿元。加大争资争项力度，全年共有8个项目发行专项债3.69亿元；7个项目获中央预算内投资支持1亿元。

指标2：全县重点项目、固定资产投资管理

16个市重点项目全部开工，开工率100%，完成投资占年度计划的133.32%。86个县重点项目开工80个，开工率89.88%，完成投资占年度投资总额的94.4%。全年完成固定资产投资65.07亿元，同比增长11.9%，排名全市前列

指标3：价格收费管理、涉案物价格认证

推进农业水价综合改革，完成4个灌区农业供水成本监审。对45个品种规格的重要民生商品和生产资料价格定期监测，居民基本生活必需品供应充足、价格平稳。严格落实价格认定程序规定，2023年办理涉刑事、行政执法价格认定70件，认定金额163.4万元。

指标4：成品粮储备

严格落实地方储备规模，顺利完成了3000吨县级储备粮和200吨应急成品粮的储备任务，确保了储备粮数量真实、质量良好、储存安全。

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标

“三公经费”支出,1.83万元，预算4.28万元，控制到位

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：成品粮储备

指标2：

……

严格落实地方储备规模，顺利完成了3000吨县级储备粮和200吨应急成品粮的储备任务，确保了储备粮数量真实、质量良好、储存安全。

经济效益

指标1：发改口中央预算内争取。

指标2：

……

共谋划2023年县级重点项目总数89个，年度计划投资106.6亿元；谋划2023年重大前期项目26个，总投资108.61亿元；谋划申请2023年中央预算内投资项目9个，总投资8.13亿元，拟申请中央预算内投资2.77亿元；谋划包装2023年地方政府专项债券项目28个，其中向上级发改部门报送申请进入储备库项目10个，目前通过审核项目有5个债券需求3.61亿元。加大争资争项力度，全年共有8个项目发行专项债3.69亿元；7个项目获中央预算内投资支持1亿元。

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：干部作风，服务能力，办事效率

指标2：

……

干部作风明显好转，服务能力明显增强，办事效率明显提高，发展环境明显优化，人民满意度不断提升

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易坚

党组书记、局长

县发改局

谢大飞

副局长

县发改局

谢弟勤

会计

县发改局

杨通彬

出纳

县发改局

评价组组长（签字）：

                                                         年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                         年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                          年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）单位基本情况

靖州县发展和改革局在县委、县政府的领导下开展工作，是县政府主管的经济部门。本单位属全额拨款的行政单位，会计核算执行行政单位会计制度，独立核算机构数1个。机构设置及决算单位构成：县发展和改革局机关行政编制为12名。其中：局长1名，副局长3名，股（室）领导职数9名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名。设9个内设机构，分别是办公室、综合规划和改革股(行政审批服务股、内部审计股)、安全生产监管股、投资和能源管理股、经济和社会发展股、价格和收费管理股、粮食行业发展和军粮供应股、粮食和战略物资储备股、国防动员股。

（二）单位整体支出情况

2023年，部门整体支出3197万元，其中基本支出770.5万元，占总支出31.75%；专项支出2426.5万元，占总支出68.25%。基本支出中，人员经费714.28万元，占基本支出的92.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费56.22万元，占基本支出的7.3%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。专项支出中，主要为商品服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费及其他商品服务支出等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、总体情况

2023年度，基本支出总额770.5万元，其中：工资福利支出572.6万元；商品和服务支出56.22万元，其他对个人和家庭的补助141.68万元。主要为保证人员类工资、奖金、社保等及单位正常运转需要的支出。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公经费”财政拨款预算数4.28万元，决算数1.83万元，控制率42.75%，均为公务接待费支出。明细列表如下：

单位：万元

本着勤俭、节约的原则，根据省、市、县《关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》的文件，因公出国支出、机关公务接待费管理、公务车辆和驾驶员管理、公务用车运行条例及机关政府采购工作规定等，根据内部制度进行严格要求管理，从制度上严抓管理，厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。本年度“三公”经费决算支出较预算差异较大，原因为未及时结算。

（二）专项支出

1、专项资金安排情况

2023年度专项资金2426.5万元。

2、专项资金实际使用情况

2023年专项资金严格按用途使用。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、生活补助。

3、专项资金管理情况

我局专项资金进行专项管理，严格按用途使用，严禁挪作他用。使用专项资金时，由部门提出申请，分管领导审批，主要领导同意后，方能由财务安排支付。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我县发展和改革局财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合财政部门组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

具体工作总结如下：

（一）落实全面从严治党主体责任情况

1、强化领导班子全面从严治党主体责任。领导班子以班子会议的形式集体研究、集体讨论、集体决策，负主体责任，严格落实党风廉政建设责任制。切实担负起主体责任，认真落实“三重一大”制度，党组书记履行全面从严治党主体责任第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。

2、落实班子成员“一岗双责”。班子成员认真落实“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设负领导责任，专题研究和部署分管股室党风廉政建设，加强对任务落实情况的跟踪检查，并主动向党组书记报告职责范围内党风廉政建设情况。按照“一岗双责”的要求，有针对性地约谈股室相关干部，提醒认真执行干部廉洁自律有关规定，督促解决存在的问题。并及时做好廉政谈话记录，建立台账资料备查。

3、坚持政治统领，强化执行力。县发改局党组始终坚持政治统领，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央和省委、市委、县委有关重大决策部署。牢牢把握发展改革正确方向，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，扎实推进稳经济大盘措施落地，确保我县经济稳步运行。

4、加强党员干部党性修养教育。严抓办公室干部作风建设，积极组织干部参加各级纪检监察机关举办的各类党风廉政教育学习与培训。加强政治理论学习，坚持和完善学习制度，制定了“2023年发改局党组理论学习中心组学习计划”，组织全体人员学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神以及中央、省、市、县重要会议、重要文件精神；利用学习强国等线上平台，加强全体干部职工对党的二十大精神，习近平总书记系列重要讲话精神的学习，做到系统学习、全面部署。运用简报、微信、办公平台、橱窗、标语等多种形式和途径，开展廉政文化宣传与警示教育，不断探索新常态下全面从严治党的有效路径。

5、以严要求、实作风推动作风建设。一是健全和完善制度，出台了《发改局干部职工管理制度》，对日常管理制度进行了完善；二是一把手进行纪律宣讲，对干部作风进行宣传强调。5月24日，党组书记、局长吴宏政给全体在职干部职工作纪律宣讲警示教育，压实主体责任和第一责任人责任，提升纪律和廉政警示教育效果，切实落实我局“一把手”经常性纪律教育活动，提高纪律教育的针对性有效性，形成常态化，不断强化党员干部廉政风险防范意识，提高党风廉政建设水平；三是加强加大对干部日常考勤、去向登记的管理。5月开始每月至少进行一次考勤督查，5月25日进行了一次考勤督查，对个别人员进行了谈话；继续保持正风肃纪高压态势，严格执行中央八项规定、认真学习《怀化市党员干部和公职人员最容易触犯的30条警示清单及典型案例》，继续狠刹“酒局”、“牌局”，继续严肃查处各节日送礼等违纪行为。根据《中共靖州县委巡察工作领导小组关于印发<靖州县落实省委2023年“未巡先改”共性问题清单及任务分解>的通知》（靖巡发〔2023〕17号）的问题反馈，发改局党组态度鲜明、迅速行动，全面对照、主动认领，压实责任、认真整改。及时掌握整改进展情况，发现问题并及时研究解决，自查发现的2个方面5个问题已整改到位，并长期坚持。

（二）主要负责人履行“第一责任人”职责情况。

党组书记、局长吴宏政同志作为全面从严治党主体责任“第一责任人”，牢固树立“严抓常抓亲自抓全面从严治党”的理念，切实承担起第一责任人的职责，常研究、常部署，抓细化、精细抓，种好自己的“责任田”。班子其他成员按照“一岗双责”的要求，主动适应新常态，自觉接受监督，严以修身、严以用权、严以律己，根据工作分工对责任范围内的党风廉政建设工作切实负起领导责任，一级抓一级，做到心中有党，心中有责，心中有戒，共同把全面从严治党主体责任落实到位。

1、明确职责，落实分工。明确了以“一把手”抓党风廉政建设的责任，对反腐倡廉工作做到亲自部署，并按照“一岗双责”要求，落实责任分工，将党风廉政建设和党建、业务工作实际相联系，在实际执行中，将党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，着力于将工作重点贯穿于日常工作之中。

2、带头学习，当好表率。坚持把反腐倡廉教育作为重要任务，充分利用党组会、中心组学习会组织班子成员、全局党员干部学习党的十九大、二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、市、县党风廉政建设工作的有关要求，召开党风廉政专题会议研究党风廉政建设和惩防体系建设推进工作。认真贯彻执行中央“中央八项规定”，自觉学习，自觉遵守，坚持民主集中制，对重大决策、人事任免、资金使用、物资采购等严格按议事规则办事，由党组集体讨论决定。坚持经常下基层，入企业，及时了解企业发展情况，帮助协调解决发展问题。严格按照有关规定如实向纪委、组织部门报告个人重大事项。

3、主抓班子，带好队伍。切实履行第一责任人职责，抓好班子成员一岗双责和职责范围内的党风廉政建设工作，层层传导、落实到人。每个季度对班子成员进行一次约谈，了解动态。自觉遵守集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实民主生活会制度，增进班子团结，增强班子活力。做到重大决策征求意见、重大问题集中讨论、重大事项集中决策，保证议事决策言路畅通、公正透明。对全局干部队伍，坚持多倾听、多沟通、多鼓励，注重调动每位干部职工的工作积极性，发挥大家的主观能动性。在单位内部形成了一心一意干工作、和谐共济谋发展的良好工作氛围。

（三）项目工作

1、项目争取。①专项债项目。2023年共有8个项目获得地方政府专项债券资金支持3.69亿元。同时，争取到新增专项债券置换存量投资项目1.75亿元。②中央（省）预算内项目。7个项目获中央预算内资金支持1亿元，1个项目获省预算内资金支持220万元。

2、项目储备。①专项债。谋划储备2024年专项债项目15个，总投资13.6亿元，债券需求额度为7.04亿元。②中央预算内。拟申请2024年中央（省）预算内投资的项目31个，总投资8.22亿元，拟申请中央预算内投资5.43亿元。③新增国债项目。根据国家万亿国债支持的八大领域及上级有关文件精神，申报增发国债项目30个，总投资13.42亿元，增发国债资金需求9.92亿元。

3、项目推进。2023年我县列入县级重点建设项目89个，其中有实质性建设内容的项目80个，截至11月底，开工项目71个，已完工23个，未开工项目9个。16个市级重点建设项目全部开工建设，1-11月完成投资30.03亿元，占年度计划投资的116.33%。

（四）固投工作

2023年1-11月全县完成固定资产投资584265万元，同比增长8.3%。其中：产业项目完成415534万元，同比增长38.09%，占比71.12%；高技术产业项目完成139227万元，同比增长38.09%，占比23.83%，民间投资完成355328万元，同比增长50.55%，占比60.82%。

（五）优化营商环境工作。

1、优化审批服务工作。一是完成政府部门行政权力清单梳理工作。根据省、市、县统一部署，截至目前，我局组织各股室对本单位政务服务事项进行校正和录入5次。二是进一步简化办事流程，推进政务服务标准化、规范化、便利化，开展“湘伴走流程”活动，对发现的堵点难点及时整改规范，并印制审批服务事项办事指南、流程和制定办事模板，让项目单位、企业、群众办事更加便捷。三是加强行政审批管理工作,积极落实工改办“三集中三到位”的要求。截至11月15日，共办理审批服务事项166件（其中政府投资项目立项审批批复85件，概算批复7件，企业投资项目备案74件）现已全部办结。

2、加强社会信用体系建设。认真组织开展社会信用体系建设工作，加强业务指导、夯实数据基础、严格考核检查，完成“双公示”信用7700余条，信易贷企业注册3000余家，社会信用体系建设工作排名全市前列。

3、规范招投标工作。扎实开展招投标专项整治和“清廉工程”建设，强化对政府投资项目的监督管理。领导干部和各行业监管部门时刻保持清醒头脑，增强廉洁意识，强化自我约束，注重内外兼修，恰当处理与企业、老板的关系，坚决保持亲清新型政商关系，坚决守住廉洁防线，坚决自觉抵制各种诱惑，认真做到不碰法律“底线”，不碰纪律“红线”。常态化开展谈心谈话，认真贯彻执行党内监督条例，严格执行个人重大事项报告等制度。深入查找单位廉政风险点，制定针对性防控措施。严格落实中央八项规定精神，加大机关工作纪律、窗口服务态度和质量的监督检查。

（六）粮食工作

1、优化收储服务，推进粮食仓储物流设施建设。严格落实县储粮3000吨、成品粮200吨储备规模，实行优质优储，并实施准低温保管。完成县级1600吨储备粮轮换，今年轮换销售价1.355元/斤，高出其它市县平均价格1.25元/斤的8.4%，减轻财政负担轮换价差达30余万元。严格执行质量安全监管和超标粮食处置政策，对2022年收购超标临储粮93.51吨进行销售，实行非口粮即饲料销售处理，确保不合格粮食不作为食用用途销售，未出现超标粮流入口粮市场行为。成功申报湖南省粮油千亿产业工程（优质粮油工程升级版）项目一个，助力四通米业建设产后服务中心，修建500㎡罩棚，新增清筛、烘干、抛光机、储存钢板仓等设备，目前该项目已投产运营。

2、严格执法督查，完善粮食购销领域监管信息化建设。按照全国政策性粮食库存检查、粮食流通管理要求，对我县储粮企业、粮食加工企业进行检查，办理执法案件3起，给予了警告行政处罚。进一步升级粮食购销领域监管信息化建设，根据上级要求计划对粮油购销公司配备脂肪酸值检定仪器、黄曲霉检测仪器。同时对粮库区包括粮库主干道、粮仓内外及化验室、药品库等视频监控全覆盖，所有摄像头全部接入智能粮食监管信息化平台，使得粮食购销领域穿透监管能力大幅提升。

（七）价格工作。

一是强化市场价格监测，维护正常价格秩序 。对45个品种规格的重要民生商品和生产资料价格定期监测，监测20次，分析报告5次，确保居民基本生活必需品供应充足、价格平稳。同时开展节假日市场价格巡查。二是规范收费行为，减轻企业和群众负担。严格价费审批。严格按程序对公办幼儿园保育教育费收费标准、福利院养老收费标准、殡葬服务收费标准进行审批，对2家物业收费进行了备案。开展收费清理，及时更新收费目录清单。今年2月和10月两次在县政府门户网公布了《2023年靖州县行政事业收费目录清单》和《2023年靖州县涉企行政事业性收费目录清单》。督促县自来水公司清退多收水表费用36万元。开展教育收费检查工作。春季和秋季学期开学期间，对学校和幼儿园开展了收费检查。重点对学校代收费、服务性收费、伙食费、收费公示情况等方面进行检查，及时纠正不规范行为。三是做好价格认定工作。2023年1-11月价格认证中心网上受理办结涉刑事、行政执法价格认定67件，认定金额156.9万元。

（八）易迁工作

1、易地搬迁与乡村振兴有效衔接。充分利用国家发展改革委“以工代赈”项目向易地扶贫搬迁安置点配套公益性基础设施和后续产业基础设施倾斜支持政策机遇，因地制宜，针对现状和安置点的发展、需求以及搬迁群众的心愿，认真梳理专研国家、省、市乡村振兴和易迁后扶政策、文件，紧扣安置群众"稳得住、有事做、能致富"的主题，谋划了甘棠甘露家园后续帮扶示范项目、藕团村产旅融合发展等13个项目。 

2、加强社区治理，确保群众和谐融合。继续按照“组织健全、管理有序、环境优美、治安良好、和谐发展”的安置点管理总体要求，全县16个安置点都能够和谐融入当地村、组和社区。一是党建引领，实行“四化管理”。即在安置点上建立“联合党支部”，设立管委会，做到组织健全，实行规范化、科学化、精细化、智能化管理。二是加强工会组织建设。我县在平茶、甘棠、藕团三个集中安置点建设工会阵地，使工会组织面目全新。有效地组织安置点群众参加工会活动，使易迁户生活更加多姿多彩，更好地融入当地村、组和社区。

3、加强房屋质量排查，确保人民生命财产安全。全县共排查易迁安置户644户，以及所有配套生产生活用房、后扶产业项目用房，没有发生地质灾害、滑坡、房屋开裂等安全隐患，没有出现地基、主体结构、装修装饰、屋面工程和给排水工程及其他问题的隐患和工程质量等问题；对全县安置点、2个帮扶车间（甘棠镇甘露家园2个）进行排查。累计发现消防灭火器指针到达黄区133个、红区24个。我们立行立改及时更换了157个灭火器。

五、存在的主要问题

通过本次自评发现，我们预算管理、预算绩效管理等方面存在提升空间，具体如下：

（一）预算管理精细化程度有待提升

预算编制准确性不够精准。我局支出年初预算数为815.25万元，全年预算数为3197万元，预算调整率为292.15%，一是人员异动造成工资及社保支出减少；二是预算类别与实际类别不符造成，三是部分专项支出未预算。

（二）预算绩效管理水平有待提升

绩效目标设置科学性、合理性有欠缺。因为专业性不够，单位绩效目标较为笼统，无法全部达到细化，量化，尤其是社会效益和生态效益指标。

六、改进措施和有关建议

基于上述问题的不足，我们今后从以下方面进行工作规范和管理：

 （一）优化预算编制方法，完善预算管理。年初预算编制时，要预计人员工资的增长幅度纳入当年预算中，做到预算的预见性。严格按年初预算安排各项支出，资金支出应符合预算批复的用途。加强对预算执行的动态化监管，杜绝无预算支出，超预算支出情况发生。

   ( 二)提高预算绩效管理水平。设置合理的绩效目标 。全面梳理职能职责，以“三定”方案、工作部署、年度工计划为依据，设定中长期及年度绩效目标，在综合考虑目标与资金量、工作任务、实施期限、成本投入等因素的匹配关系时，从进度、投资、质量、安全等方面设置细化、量化的绩效指标，确保绩效目标完整、可分解、可执行。