目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县道路运输服务中心部门概况

     一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

靖州苗族侗族自治县道路运输服务中心部门概况

 

一、    部门职责

（一）承担拟订全县道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作；负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。

（二）参与协调道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，及城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。

（三）承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作；参与省、市、县际班线审批资料初审的事务性工作；承担县内班线客运、旅游（包车）客运和危险货物运输企业的服务工作。

（四）承担道路客货运场（站）行业管理的事务性工作，按权限组织实施道路客运站的站级核定相关事务性工作。

（五）承担全县机构车维修行业事务性工作，负责道路运输车辆技术工作。

（六）承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。

（七）承担道路运输从业人员的资格审查、考核等事务性工作，参与市级培训考试的事务性工作。

（八）参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作，参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度。

（九）负责全县道路运输行业科技、教育、诚信、节能减排和信息化建设的事务性工作。

（十）参与农村客运车辆、城市公共交通车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。

（十一）承担城市公共交通（含公共汽电车、巡游出租汽车、网络预约出租汽车等）行业运营协调等相关事务性工作。

（十二）承办县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道路运输服务中心单位内设机构包括：综合部（人事和财务部）、安全应急部、道路运输客运部（城市公交客运部）、道路运输货运物流部、从业人员服务部（机动车驾驶员服务部）。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县道路运输服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县道路运输服务中心单位本级。

 

第二部分

 

部门决算表（见附件）

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计439.98万元。与上年相比，增加157.93万元，增长56%。支出总计439.98万元。与上年相比，增加157.93万元，增长56%。主要是因为工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计439.98万元，其中：财政拨款收入439.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入439.98万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计439.98万元，其中：基本支出224.16万元，占51%；项目支出215.16万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计439.98万元，与上年相比，增加157.93万元,增长56%。支出总计439.98万元，与上年相比，增加157.93万元,增长56%。主要是因为工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出439.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加157.93万元，增长56%，主要是因为工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出439.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.81万元，占0.64%；城乡社区支出0.42万元，占0.1%；交通运输支出429.80万元，占97.68%；住房保障支出1.75万元，占0.4%；其他支出5.2万元，占1.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为439.98万元，支出决算数为439.98万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

2、城乡社区支出款（类）类城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为199.39万元，支出决算为199.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

4、公路运输管理（项）铁路运输（款）行政运行（项）

年初预算为288.90万元，支出决算为288.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

5、其他交通运输支出（款）、其他交通运输支出 （项）一般行政管理事务（项）

年初预算为123万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出224.16万元，项目支出215.82其中：

人员经费222.85万元，占基本支出的99.42%,主要包括1、基本工资151.30万元，奖金6.64万元，养老保险24.37，医疗保险12.56万元，职业年金0.49万元。其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金24.94万元其他工资福利0.61万元，奖励金0.67万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费1.31万元，占基本支出的0.58%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、其他工资福利支出、手续费、水电费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的18%，其中：公务用车0.36万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，主要原因是上年度及本年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比减少0万元，主要原因是上年度及本年度均无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比减少0万元，主要原因是上年度及本年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。与上年相比减少0.1万元，减少28%,减少主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.36万元，占100%。其中：公务用车运行维护费0.36万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.36万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.36万元，主要是燃油、修理费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1.31万元，比年初预算数减少0.3万元，增长降低18%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门道路运输服务中心支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门道路运输服务中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门道路运输服务中心资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门道路运输服务中心整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。