2022年度靖州苗族侗族自治县乡村振兴局部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  靖州苗族侗族自治县乡村振兴局概况

一、部门职责

县乡村振兴局贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策、法律法规。负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作，组织实施精准帮扶、乡村振兴相关工作。编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，研究拟订全县乡村振兴工作政策措施，经批准后组织实施。

（二）拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作的意见、办法，协调巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

（三）拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查资金、物资的使用。

（四）负责组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔体系建设，建立乡村振兴统计、监测体系，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作。

（五）联络中央、省、市的国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口重点帮扶地区工作。组织协调社会各界参与乡村振兴工作，负责社会各界捐赠资金、物资的接收和管理。

（六）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传报道，组织重点帮扶地区干部培训、群众科技培训、劳动力转移和实用技术推广，组织实施“雨露计划”工作。

（七）负责全县贫困状况的统计监测。组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握国内外乡村振兴信息。

（八）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作的交流与合作，管理外资乡村振兴项目，组织协调有关乡村振兴的出国、出省招商、考察和培训工作。

（九）负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查、考核工作。

（十）承担协调防返贫监测系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、文秘综合和人事股   

负责机关日常运转工作，承担会务、文字综合、文书处理、上传下达、机要保密、档案管理、安全保卫、后勤等工作。研究拟订全县脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作方案。负责信息的收集、反馈与宣传。承担乡村振兴相关文件和领导讲话材料的起草工作。负责组织人事方面工作。完成好领导交办的其他工作任务。负责县乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作。

    2、行业协调和财务项目股 

负责拟订全县脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中长期规划和年度实施计划。负责起草乡村振兴资金、物资的分配意见，承办乡村振兴项目的规划、立项、储备和财政乡村振兴项目的管理、实施工作。负责统计和监测乡村振兴项目资金运行情况。负责拟订乡村振兴资金监督管理办法对全县财政乡村振兴资金、社会帮扶资金和信贷资金使用情况和项目执行情况的监督。负责联络协调行业部门行业乡村振兴工作。负责建立和完善已实施项目和待开发项目的“项目库”。起草、审核、印发开发项目的报告、请示、通知、总结和报表等文件资料。统计财务年报和其他报表，负责机关财务、乡村振兴资金报账、物资管理和拨付。按照财务管理制度，管理好本部门的行政机关经费，制订财务计划，定期检查执行情况，发挥资金使用效益，并参与其他与财会相关的工作。

3、驻村指导和信访督查股   

协调组织市直、县直机关开展定点帮扶，指导开展单位包村、党员干部包户和驻村帮扶工作。会同县委组织部等有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处理工作。负责脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接重要政策措施、重要会议、领导同志批示等贯彻落实情况的督查、督办和反馈。负责督查巡察问题整改。负责处理群众来信来访，乡村振兴领域网络舆情事项。承办上级信访部门和领导交办的信访事项。负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的督查、考核工作。负责完成领导交办的其他工作任务。

4、贫困监测和社会扶贫股 

负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。负责组织开展防返贫监测信息体系建设，建立乡村振兴统计监测体系，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作。负责农村贫困人口的动态监测管理和乡村振兴与农村低保政策的衔接工作。负责全县脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作统计、动态分析、经验交流工作。负责起草全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作规划、定点脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接安排意见，经批准后组织实施。负责协调联络中央、省、市国家机关、民主党派、群众团体、部队的定点工作。负责各界捐赠资金和物资的接收和管理。协调县内民营企业参与乡村振兴工作。负责组织全县贫困地区干部科技培训、贫困地区劳动力转移和农业实用技术培训工作。组织协调有关乡村振兴的招商、考察和培训工作。负责电子商务乡村振兴工作。

（二）决算单位构成

靖州苗族侗族自治县乡村振兴局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县乡村振兴局单位本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计630.46万元。与上年相比，减少318.96万元，减少33.60%，主要是因为按照厉行节约要求，压缩“三公”经费及行政运行经费。      

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计630.46万元，其中：财政拨款收入630.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计630.46万元，其中：基本支出429.9万元，占68.20%；项目支出200.56万元，占31.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计630.46万元，与上年相比，减少318.96万元,减少33.60%，主要是因为按照厉行节约要求，压缩“三公”经费及行政运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出630.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少318.96万元，减少33.60%，主要是因为厉行节约要求，压缩“三公”经费及行政运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出630.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.14万元，占19.21%；城乡社区支出26.55万元，占4.21%;农林水支出481.28万元,占76.34%；住房保障支出1.5万元，占0.24%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为500.5万元，支出决算数为630.46万元，完成年初预算的125.96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业编制1人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业编制1人。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡1人和在职人员工亡1人。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出列支在其他科目。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为169.7万元，支出决算为169.7万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  行政运行（项）

年初预算为218.58万元，支出决算为218.58万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为80.43万元，支出决算为80.43万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业编制1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出429.9万元，其中：

人员经费408.3万元，占基本支出的95.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.6万元，占基本支出的4.89%，主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为5.21万元，完成预算的42.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为2.21万元，完成预算的26.30%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。与上年相比减少5.67万元，减少71.95%,减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为3万元，完成预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比增加1.84万元，增长158%,增长的主要原因是车辆交予公务用车平台统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.21万元，占18.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占24.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组42个、来宾202人次，主要是省、市、县扶贫督查、检查、考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，乡村振兴局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车平台费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出21.6万元，比年初预算数减少191.35万元，降低89.86%。主要原因是：一些经费支出在项目经费中列支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是乡村振兴工作下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对靖州苗族侗族自治县乡村振兴局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出630.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局在部门整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《财务管理制度》以及《固定资产管理制度》等制度，严控经费管理，严格审核审批，成效明显，绩效自评综合得分100分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。