2022年度靖州苗族侗族自治县园林绿化服务中心部门决算

发布时间:2023-09-15 16:43 信息来源:靖州县财政局

2022年度靖州苗族侗族自治县园林绿化服务中心部门决算

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县园林绿化服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  靖州苗族侗族自治县园林绿化服务中心单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市、县有关园林绿化方针政策,研究制定实施方案并组织实施。

2、主管城市绿化工作。负责组织实施、参与工程建设项目附属绿化工程设计方案的有关审查审批工作;负责城市公园绿地、居住区绿地、风景林地和干道绿化等规划、设计、建设的审查审批以及日常养护等。

3、研究制订城区园林绿化近、中、远期发展初步规划,编制园林建设资金预算融资方案,负责城市绿地的勘察、测评、统计工作。

4、在县绿化委员会的统一指导下,负责组织实施全县的义务植树工作。

5、负责园林城市创建工作的组织实施,组织开展创建园林式小区、园林式单位等活动。

6、负责城区园林绿化的执法监察工作 。

7、承担城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。园林绿化服务中心内设机构包括:办公室、绿地建设管控室。

(二)决算单位构成。靖州苗族侗族自治县园林绿化服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:靖州苗族侗族自治县园林绿化服务中心本级单位一个。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计246.86万元。与上年相比,增加87.07万元,增长35.27%。支出总计246.86万元。与上年相比,增加87.07万元,增长35.27%。主要是因为人员经费的工资福利支出增加和公用经费的城区绿化养护费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计246.86万元,其中:财政拨款收入246.86万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计246.86万元,其中:基本支出226.24万元,占91.65%;项目支出20.62万元,占8.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计246.86万元,与上年相比,增加87.07万元,增长35.27%。支出总计246.86万元,与上年相比,增加87.07万元,增长35.27%,主要是因为主要是因为人员经费的工资福利支出增加和公用经费的城区绿化养护费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出246.86万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加87.07万元,增长35.27%,主要是因为主要是因为人员经费的工资福利支出增加和公用经费的城区绿化养护费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出246.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.80万元,占1.13%;节能环保(类)支出16.00万元,占6.48%;城乡社区(类)支出137.22万元;农林水(类)支出13.80万元;交通运输(类)支出51.34万元;其他支出25.71万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为591.69万元,支出决算数为246.86万元,完成年初预算的41.72%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。

年初预算为350万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的0.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是:市植物博物馆靖州分园建设专项资金未启用。

2、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算为0万元,本年实际发生数为16.00万元。(其中工资福利支出10.58万元;商品服务支出5.04万元;其他支出0.38万元。

3、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为241.69万元,支出决算为137.22万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度劳务费及委托业务费减少。

4、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.80万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算为0万元,本年实际发生数为13.80万元。(用于其他支出13.80万元。)

5、交通运输(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为51.34万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算为0万元,本年实际发生数为51.34万元。(其中工资福利支出44.73万元;商品服务支出5.61万元;对个人和家庭的补助1.00万元。)

6、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算为0万元,本年实际发生数为25.71万元。(其中工资福利支出8.98万元;商品服务支出11.49万元;其他支出5.24万元。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出226.24万元,其中:

人员经费76.53万元,占基本支出的33.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.71万元,占基本支出的66.17%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出,与上年相比持平,主要原因是上年度及本年度均无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出,与上年相比持平,主要原因是上年度及本年度均无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出,与上年相比持平,主要原因是上年度及本年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出,与上年相比持平,主要原因是上年度及本年度均无公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,靖州苗族侗族自治县园林服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:2022年度靖州苗族侗族自治县园林绿化服务中心无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出149.71万元,比年初预算数增加18.43 万元,增长12.31%。主要原因是:临时增加节假日摆放花卉的劳务费等费用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元,用于召开0次会议,人数0人,内容为无;开支培训费0万元,用于开展0次培训,人数0人,内容为无;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

一、部门(单位)整体支出绩效情况

   本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行园林绿化服务中心的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则。 通过对城区5483株行道树、13万平方米公理共绿地的施肥、除杂、整形修剪、病虫害防治,使我县绿地保持了较好的绿化景观效果(绿地层次分明,季相特征明显,三季有花)和生态景观效果(植物种类丰富,乡土树种突出,生态环境良好),体现了我县“山水之城、绿韵靖州”的绿化理念,2022年我县绿地面积达到343.73公顷,绿地率为38.19%;绿地覆盖面积达到373.47公顷,绿化覆盖率为41.5%,人均公园绿地面积13.89平方米。 

二、项目基本情况

(一)项目概况

根据2013年9月18日靖州苗族侗族自治县人民政府常务会议纪要第7次会议关于省级园林城市创建工作要求,县政府每年安排创建资金1000万元,连续三年。2016年10月,我县成功创建湖南园林县城,2016年度在县财政安排的创建省级园林城市资金中安排资金150万元用于绿地管理和养护。2020年至今园林建设维护项目金为120万元/年。靖州县2021年5月至2023年5月永平路沿线及梅林路等绿地养护市场化项目,养护工程预算送交靖州财政进行评审,通过县政府采购招投标,评选施工单位为湖南新豪庭建筑工程有限公司,合同价为180.82万元。资金由县财政统筹解决。

(二)项目绩效目标

1.巩固园林县城标准,推动建设国家园林县标准,2022年县城建成区绿地总面积343.73万平方米,建成区绿地率38.19%,绿化覆盖率41.5%,人均公园绿地面积达13.89平方米;2、加大城区生态保护力度。坚持生态保护优先,加强对城市所依托的河湖水系、古树名木、生物物种等自然生态资源和现有绿化成果的保护。加大对侵占绿地、擅自改变绿地性质、擅自砍伐迁移城镇树木等违法违规行为的管控力度,有效保护现状绿地;3、营建节约生态、自然清新的园林绿化景观。园林植物景观以适生乡土植物品种以及适宜树龄和规格乔木为主体,加强地带性植物群落营建并在园林绿化中加以应用,使城市园林景观更具自然野趣;4、提升养护水平。精细化管养,以养促建,营造高品质园林绿地空间。

(三)项目实施情况分析

2022年县城园林建设及养护专项资金120万元,已列入2022年预算,均为县级财政配套资金,实际使用资金120万元,用于支付对城区5483株行道树、13万平方米公共绿地的施肥、浇水、除杂、整形修剪、病虫害防治。为保证项目建设顺利实施,到现场加强技术指导。掌握项目动态,并督促财务部门将资金按实施进度和验收单专款拨付,从而保证项目运行的顺利开展;台账管理方面,项目建立了台账管理制度,及时将项目有关合同、实施方案、作业设计、调查数据等集中归档保存,实行专人负责管理;检查监督方面,自觉接受有关部门的跟踪、监督和检查,按时上报项目进展情况和有关材料

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

加强组织领导、落实责任、加强措施、健全工作机制等有力措施,提高资金使用效率,全力管理好城区园林建设及绿地养护日常工作。

(二)绩效评价工作过程。

县城园林建设维护项目绩效目标为:巩固园林县城标准,推动建设国家园林县标准,2022年县城建成区绿地总面积343.73万平方米,建成区绿地率38.19%,绿化覆盖率41.5%,人均公园绿地面积达13.89平方米。落实长效管理措施,实施常态管理等多管齐下,为创建“国家园林县城”奠定基础。

三、综合评价情况及评价结论

1.选用的评价指标

评价指标主要包括:项目实施、项目管理、项目产出与效益情况等3项一级指标和项目实施时效、项目立项、资金落实、建设管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度等12项二级指标。

2.评价方法

项目依据成本效益分析法:通过比较项目的全部成本效益来评估该项目建设绩效目标的实现程度。公众评判法:由公众对城区路灯项目建设绩效目标来进行评价。

3.项目自评得分

4.2022年城市园林建设及养护专项资金绩效自评得分为90分。

四、项目主要绩效情况分析

2022年县城园林建设及养护专项资金120万元,已列入2022年预算,均为县级财政配套资金,项目按设计分年度实施,实施时间为两年:2021年5月-2023年5月。包括建设、监管、维护等。

(二)存在的问题及原因分析

     1.存在的主要问题

  年初部门预算标准与部门支出有差距。

2.改进措施和有关建议

(1)细化预算编制工作,做好预算编制。进一步加强我单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(2)进一步加强单位财务管理,严格按照财务制度执行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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