2022年度靖州苗族侗族自治县信访局部门决算

目录

第一部分靖州苗族侗族自治县信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

 

靖州苗族侗族自治县信访局部门概况

一、      部门职责

（一）职能职责

1、接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。

2、承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。

3、协调处理跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。

4、调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府领导提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

5、布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各乡（镇）、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6、了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；办理县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据县委编办核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为8人，现在实有人数为7人。事业编制5人，现在实有人数为4人。其中：在职人员正科级4人，副科级3人。现有退休人员3人。本单位内设办公室、财务室、接访室、网信办。下设靖州县人民群众来信来访接待中心一个二级机构。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县信访局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县信访局本级。

第二部分

 

部门决算表（见附件）

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计342.6万元。与上年相比，与上年相比，增加114.02万元，增长49.88%。支出总计342.6万元。与上年相比，与上年相比，增加114.02万元，增长49.88%，主要是因为：2022年人员增加1人，人员经费增加，部分2021年的开支纳入了本年度做账，导致本年度开支增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计342.6万元，其中：财政拨款收入342.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计342.6万元，其中：基本支出342.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计342.6万元，与上年相比，增加114.02万元,增长49.88%。支出总计342.6万元，与上年相比，增加114.02万元,增长49.88%，2022年人员增加1人，人员经费增加，部分2021年的开支纳入了本年度做账，导致本年度开支增加幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出342.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加114.02万元，增长49.88%，2022年人员增加1人，人员经费增加，部分2021年的开支纳入了本年度做账，导致本年度开支增加幅度较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出342.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.6万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为151.57万元，支出决算数为342.6万元，完成年初预算的226.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为151.57万元，支出决算为342.6万元，完成年初预算的226.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员增加1人，人员经费增加，部分2021年的开支纳入了本年度做账，导致本年度开支增加幅度较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出342.6万元，其中：

人员经费174.02万元，占基本支出的50.79%,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。

公用经费168.58万元，占基本支出的49.21%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.65万元，完成预算的94.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的84%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，减少招待费开支，与上年相比减少0.2万元，减少13.7%,减少的主要原因是厉行节约，减少招待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万。由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为3.39万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用的次数，与上年相比增加0.54万元，增长18.95%,增长的主要原因是公车老旧，维修费开支较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占27.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.39万元，占66.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组21个、来宾84人次，主要是接待省、市领导督导检查工作和接待其他县兄弟单位工作经验交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.39万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.39万元，主要是车辆加油、维修和保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出168.58万元，比上年决算数增加63.13 万元，增长59.87%。主要原因是：部分2020年的开支纳入了本年度做账，导致本年度开支增幅较大。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.03万元，用于开展事业编制工作人员业务能力学习培训，人数1人，内容为开展事业编制工作人员业务能力学习培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年以来，县级领导共召开各类专题和信访联席会议等8次，推动稳控和化解了一批信访维稳事项。无进京非正常上访，无集体到市赴省进京集体上访，无恶性案件和负面舆情发生，成功创建“三无”县，荣获全省信访工作示范县。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，谁引发、谁负责”，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，通过交办、督办、重大信访事项领导包案办理、“亲情网格”等形式，认真办理人民群众来信来访事项。各类来信来访登记622件986人次，按期办结上级交办件7件，信访部门及时受理率100%、责任部门及时受理率100%，按期办结率100%， 满意度参评率86.3%，信访部门群众满意率98%，责任部门满意率97.2%。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初预算测算标准偏低。每年年终决算金额比年初预算一般要大一倍有余，部分刚性支出未能纳入年初预算。

2、年初科目预算指标，谁都不可能做到准确足额预留，指标调剂在所难免。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。