2022年度靖州苗族侗族自治县第一中学部门决算

 

 

目录

第一部分靖州苗族侗族自治县第一中学单位概况

一、部门职责        

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

 

靖州苗族侗族自治县第一中学单位概况

 

一、部门职责

（一）我校是在县教育局主管下，负责实施初高中学历教育、发展高中学历教育的学校。主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。拟定学校发展规划和年度计划，实施学校高中教育工作。

（二）负责依据国家教育主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

靖州一中是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为345人，年底实际人数为332人，现有退休人员92人。本单位内设办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、学生服务中心、电教中心。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县第一中学单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县第一中学单位本级。

 

第二部分

 

部门决算表（见附件）

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7886.61万元。与上年相比，增加3307.14万元，增长41.93 %。支出总计7886.61万元。与上年相比，增加3307.14万元，增长41.93 %。主要是因为人员增加，工资增加了基础性绩效。一体化系统原因，课后服务费用、部分代收费计入了事业收入科目。助学金数额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7886.61元，其中：财政拨款收入6013.65万元，占76.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1456.69万元，占18.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入416.27万元，占5.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7886.61万元，其中：基本支出7669.61万元，占97.25%；项目支出216.7万元，占2.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6013.65万元，与上年相比，增加2055.11    万元,增长34.17 %。支出总计6013.65万元，与上年相比，增加2055.11万元,增长34.17 %，主要是因为：人员增加，工资增加了基础性绩效，相应的养老、医疗、住房公积金配套支出也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6013.65万元，占本年支出合计的76.25 %，与上年相比，财政拨款支出增加2055.11万元，增长34.17 %，主要是因为：人员增加，工资增加了基础性绩效，相应的养老、医疗、住房公积金配套支出也有所增加。助学金数额增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6013.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出6013.65万元，占100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4173.05万元，支出决算数为6013.65万元，完成年初预算的144.1%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4173.05万元，支出决算为6013.65万元，完成年初预算的144.1 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资增加了基础性绩效，相应的社会缴费增加。助学金数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5796.94万元，其中：

人员经费5400.97万元，占基本支出的93.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、助学金等。

公用经费395.97万元，占基本支出的6.83%，主要包括办公费、印刷费、维修费、劳务费、水电费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致，主要原因是未发生因公出国（境）费用。与上年相比无变化，主要是本年及上年未发生因公出国（境）费用

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致，主要原因是未发生公务接待费支出；与上年相比无变化，主要是本年及上年未发生公务接待费用。

 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致，主要原因是未发生公务用车购置费支出；与上年相比无变化，主要是本年及上年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致，主要原因是未发生公务用车运行维护费；与上年相比无变化，主要是本年及上年未发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0 万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾人次0，未发生公务接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公务用车购置费及公务用车运行维护。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出395.97万元，比上年决算数增加83.08万元，增长20.98%。主要原因是：公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人。开支培训费14.19万元，用于开展业务培训及党务培训等，人数300人，内容为教师业务水平国家级培训、省级培训项目、参加教学比武及观摩等。无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，主要领导干部用车  0辆，机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对本个位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5796.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校成立了以校长陈冰青为组长的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，认真分析，客观评价，完善教育专项资金管理，落实责任，完善制度，加强监管，确保教育资金管理使用高效率，确保了各项教育工作顺利进行。促进了教育事业协调均衡发展，使教育质量不断得到提高，力求高考成绩继续保持全市前列水平。

（二）存在的问题及原因分析

1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

2、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。其原因是业务能力有待加强。

3、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。其原因是应进一步完善管理制度，加强资产管理，及时登记、更新台账，加强资产管理，确保账账、账实相符。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定代收水电费、公租房费用等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。