2022年度中共靖州苗族侗族自治县委员会办公室部门决算

 

目   录

第一部分 中共靖州苗族侗族自治县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  中共靖州苗族侗族自治县委员会办公室概况

一、部门职责

（1）负责安排县委领导同志公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导同志交办的事项。

（2）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（3）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（4）审核县委各部门、县直单位党委（党组）呈报县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批。

（5）向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

（6）负责全县党委办公室系统办公自动化建设的规划和业务指导。

（7）负责中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案。

（8）负责全县党政系统机要密码通信和管理工作。

（9）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密事件查处工作。

（10）反正国家安全委相关工作

（11）负责县委及县委办对口上级部门来宾接待服务工作。

（12）负责对全县档案事业的发展规划、组织协调、宣传教育，监督指导全县档案法规的宣传教育和依法查处档案违法行为工作。

（13）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，服务县委领导地方立法工作，协调县委法律顾问服务相关工作。

（14）负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告。

（15）负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（16）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（17）负责全县全面深化改革、财经工作和外事工作的统筹、协调、督促和检查。

（18）负责县委办公室及归口单位干部职工、离退休同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

（19）负责办理外事等方面的文电、会议、督查；负责县委、县政府领导同志外事活动；负责有关出国任务的审核、报批等工作。

（20）贯彻执行党的对台工作方针、政策及各项涉台法律、法规；负责靖州与台湾的文化、教育、科技、学术等各个领域领域的交流与合作项目的指导。负责联系香港、澳门和海外有关社团代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（21）管理县档案馆。

（22）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共靖州苗族侗族自治县委员会办公室单位内设机构包括：文秘室、政策研究室、督查室（县委督查室）、综合信息室、财经室、改革协调室、外事和对台联络室、国家安全委员会领导小组办公室、档案宣传教育和业务指导室（档案法规室）、机要室、保密室、行政事务管理室、后勤室、值班室。根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为32人，现在实际人数为28人。事业编制5人，现在实际人数为4人。工勤编制数7人，实有人数5人。其中：在职人员正处级1人，副处级11人，正科级4人，副科级8人。现有退休人员12人（含提前退休1人）。

（二）决算单位构成。中共靖州苗族侗族自治县委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共靖州苗族侗族自治县委员会办公室本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1027.72万元。与上年相比，减少了158.49万元，减少13.36%，主要是因为我单位进一步加强经费管理压缩商品和服务支出，减少资本性支出等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1027.72万元，其中：财政拨款收入1027.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1027.72X万元，其中：基本支出506.7万元，占49.30%；项目支出521.02万元，占50.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1027.72万元，与上年相比，减少158.49万元,减少13.36%，主要是因为我单位进一步加强经费管理压缩商品和服务支出，减少资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1027.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少158.49万元，减少13.36%，主要是因为我单位进一步加强经费管理,压缩商品和服务支出，减少资本性支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1027.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1027.72万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1208.1万元，支出决算数为1027.72万元，完成年初预算的85.07%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为472.98万元，支出决算为506.7万元，完成年初预算的107.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加的主要原因是由于人员变动及工资调标等原因工资福利支出增加比较，年末工资福利决算数比年初预算数增加33.72万元,公用经费支出和年初预算持平。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

 年初预算735.12万元，年末决算521.02万元，决算数比预算数减少214.1万元，减少的主要原因是主要是因为我单位进一步加强经费管理压缩商品和服务支出，减少资本性支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出506.7万元，其中：

人员经费462.3万元，占基本支出的91.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险经费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费其他工资福利支出。

公用经费44.4万元，占基本支出的8.76%，主要包括办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为13.15万元，完成预算的46.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2022年没有安排因公出国（境）费支出预算也没有发生因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.16万元，完成预算的51.6%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严肃接待纪律、严控接待标准，与上年相比减少1.41万元，减少21.46%,减少（增长）的主要原因是我单位严肃接待纪律、严控接待标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2022年没有公务用车购置费支出预算，也没有发生公务用车购置费支出。与上年相比情况没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为7.99万元，完成预算的44.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格车辆管理、保持车辆安全，与上年相比减少3.77万元，减少32.06%,减少（增长）的主要原因是严格车辆管理、保持车辆安全。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.16万元，占39.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.99万元，占60.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.16万元，全年共接待来访团组18个、来宾360人次，主要是上级领导来靖调研、兄弟县市来靖考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.16万元，其中：公务用车购置费0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.16万元，主要是公车维护维修费、高速公路通行费、车辆油费、年检费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出44.4万元，与年初预算持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费58.59万元，用于召开县委经济工作会、县委全会、党务工作会、县委常委会、全县重点工作调度会等会议250余次，参会8220人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一）部门整体支出绩效情况

（1）进一步规范办文、办会。在公文处理上坚持从严、从精、从快的原则，2022年，共下发文件73个，及时处理各类上级文件共786件。组织重大会议和活动43次，高标准做好县委八届四次、五次全会会务工作，召开县委常委会议58次、县委书记专题会议3次。

（2）、深学笃用，当好参谋辅政助手  全年召开6次县委深改委会议，谋划了24大项99小项改革工作任务。每月整理《靖州财经工作（参阅）》全年共整理12期。高质量撰写会议讲话、情况汇报等各类综合文稿230余篇。全年上报信息共计730余条，被省、市共采用76条信息。

（3）督查督办有力有为  全年对44件习近平总书记的重要指示批示和省委、市委、县委主要领导同志的指示批示进行督办（其中习近平总书记9件、省委书记4件、市委书记8件、县委书记23件）。高质量上报市委督查室交办事项33件，全年共开展各类督查活动60余次，印发《督查通知》17份，下发《交办函》21份，印发《督查通报》45期（其中疫情通报24期），疫情快报21期。严格督检考计划内执行制度，印发《2022年度县级层面督查检查考核计划的通知》（县级层面督检考计划共22项，其中督查检查14项、考核8项），围绕纪律作风抓督查。全年共开展会风会纪律督查38次。

（4）国家安全工作方面。建立11个国家安全重点领域情报报送、分析研判、风险处置机制发放《网络安全宣传手册》《网络信息内容生态治理规定》等各类宣传资料1万余份，有效提升干部群众国家安全意识。

（5）机要保密工作方面及时高效的办理各类明电458份，各类密电426份，中央、省委、市委发电163份。服务各类视频会议活动60次。组织召开县委保密委员会全体会议暨全县保密工作会议，全县保密工作培训会议，开展微信泄密专项整治行动、保密工作督导检查“回头看”工作，微信自查人员4478人，自查微信群603个，自查微信小程序3097个，检查533台计算机，下发整改意见书69份，上交问题硬盘38块。加强保密宣传教育，开展宣传教育培训183场，印发《领导干部保密知识手册》1000余本、《机关工作人员保密须知》700余张，组织3000余人参与保密知识考试，发送保密短信提示1100余条，有效提高了干部群众的密码知识和保密意识，进一步提升我县保密工作水平。

（6）外事对台工作方面开展涉台“三进”教育，组织开展《台海形势报告会》、“我爱祖国宝岛-台湾”知识讲座等教育活动，进一步凝聚了社会共识，营造了全社会共同关心、支持和参与对台工作的良好氛围。扎实推进外事工作，全力做好港澳同胞和外国人的疫情防控工作。

(二）存在的问题及原因分析

资金使用效率有待提高，公务卡使用情况不理想，政采云使用率还有提升空间，专项资金使用进度不理想。在以后要将绩效目标和工作任务紧密联系起来，单位各部门共同协调制订科学的工作绩效评价体系。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。