2022年度靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府概况

一、部门职责

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）、保护各种经济组织的合法权益

（五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六）、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（七）、本单位内设办公室、党建室、计生办、财务室、综治办、乡村振兴办等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新厂镇人民政府内设机构包括：六办三中心一大队。六办包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，三中心包括：政务服务中心、社会事务综合服务中心和农业综合服务中心，一大队包括：综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计770.40万元。与上年相比，增加78.35万元，增长11.32%。支出总计770.40万元。与上年相比，增加78.35万元，增长11.32%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计770.40万元，其中：财政拨款收入770.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计770.40万元，其中：基本支出770.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计770.40万元，与上年相比，增加78.35万元。支出总计770.40万元，与上年相比，增加78.35万元，增长11.32%。主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出770.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加78.35万元，增长11.32%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出770.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.85万元，占93.17%；文化旅游体育与传媒支出27.33万元，占3.54%;卫生健康支出8.53万元，占1.10%;农林水支出16.69万元，占2.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为770.40万元，支出决算数为770.40万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为717.85万元，支出决算为717.85万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为27.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、卫生健康（类）卫士健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出770.40万元，其中：

人员经费601.78万元，占基本支出的78.11%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费168.61万元，占基本支出的21.88%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.1万元，支出决算为12.46万元，完成预算的56.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是乡镇无因公出国（境）费支出预算，与上年相比持平，主要原因是乡镇无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的29.18%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，县局工作交流招待大幅减少，与上年相比减少0.62万元，减少20%,减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，严控招待事前控制，兄弟县局工作交流招待大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是乡镇无购置需求，与上年相比持平,主要原因是乡镇无购置需求。

公务用车运行维护费支出预算为13.6万元，支出决算为9.99万元，完成预算的73.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，与上年相比增加3.9万元，增长64.03%,增长的主要原因是公车服务年限较长，需经常进行修理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.48万元，占19.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.99万元，占80.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.48万元，全年共接待来访团组74个、来宾298人次，主要是乡村振兴等各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新厂镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.99万元，主要是要是车辆维修、公务用车加油等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出168.61万元，比上年决算数增加6.77万元，增长4.18%。主要原因是：增加了其他商品和服务支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.53万元，用于召开乡村振兴、人大、年终会议，人数1020人，内容为乡村振兴、人大等；开支培训费0.62万元，用于开展各项专业性培训，人数50人，内容为应急、消防等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、资金使用情况。2022年实际基本支出770.40万元，其中工资和福利支出601.78万元，主要为行政事业在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、年终绩效奖和其他工资福利支出等。商品和服务支出168.61万元，主要是办公费、印刷费、水电费、差旅费、、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。从“三公”经费的开支情况来看，2022年“三公”经费支出比2021年增加。

2、支出绩效目标完成情况。我镇拓宽发展思路，不断积极探索乡村振兴新模式，用好“新资源”、汇聚“新人才”、拓宽“新途径”，为乡村振兴提质提速提效。进一步完善开放新厂金星村红军长征新厂战役纪念园基础设施，去年已成功挂牌怀化市党史研学教育基地。粮食生产稳中增长，年播种2.44万亩,产量1.2万吨，制种2000余亩，稻油轮作年种植3000余亩，荸荠年种植1000亩。山核桃新建、低改面积8000余亩，其中姚家村发展优质核桃林3000亩，该基地被国家林业局评为“国家级核桃示范基地”。不断立足自身特点，大力发展现代农业，逐渐形成了以生猪养殖、山核桃、渔业、畜牧、粮食、烤烟、林业、水果、食用菌为主多面发展的产业结构。新发展姚家核桃基地、覃团大塘湾温氏养殖等村集体经济项目，继续稳固新厂门面出租、土地流转等村集体经济项目。

（二）存在的问题及原因分析

部分指标下达时间晚，影响资金的支付进度，同时预算执行情况不是很好，预算执行缓慢，未得到真正重视。单位的预算编制，还停留在财务部门。其主要原因是：1、负责预算绩效管理的人员任务较重，在预算管理的同时还承担着大量的其它工作。2、负责预算管理的人员半路出家，不是专业财务人员。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。