2022年度靖州苗族侗族自治县职业教育总校部门决算

 

目录

第一部分 靖州苗族侗族自治县职业教育总校部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

职业技能的培训和就业前教育，培养学历技术人才，丰富高中阶段教育的类型,增强高中阶段教育的培养能力,提高社会职业素质。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州职业教育总校内设机构包括：办公室、教务处、德育处、后勤处、师训处、及培训中心六个部门。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县职业教育总校2022年度部门决算汇总公开单位包括：靖州苗族侗族自治县职业教育总校本级。

 

第二部分  部门决算表（见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4396.71万元。与上年相比，增加1299.21万元，增长41.9%，主要是因为人员增加工资收入增加及课后服务费增加。

2022年度支出总计4396.71万元。与上年相比，增加1299.21万元，增长41.9%，主要是因为人员增加工资收入增加及课后服务费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4396.71万元，其中：财政拨款收入3434.11万元，占78.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入962.6万元，占21.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4396.71万元，其中：基本支出2345.61万元，占53.34%；项目支出2051.1万元，占46.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3434.11万元，与上年相比，增加1299.21万元,41.9%，主要是因为人员增加工资收入增加及课后服务费增加。

2022年度财政拨款支出总计3434.11万元，与上年相比，增加1299.21万元,41.9%，主要是因为人员增加工资收入增加及课后服务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3434.11万元，占本年支出合计的78.1%，与上年相比，财政拨款支出增加414.6万元，增长13.7%，主要是因为人员增加工资收入增加及课后服务费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3434.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3381.21万元，占98.46%，社会保障和就业支出50.93万元，占1.48%，卫生健康支出1.98，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2048.9万元，支出决算数为3434.11万元，完成年初预算的167.6%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目错误导致

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为2046.92万元，支出决算为3335.14万元，完成年初预算的162.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为50.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员死亡。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

 年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2134.02万元，其中：

人员经费2134.01万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等。

公用经费0.01万元，占基本支出的0%，主要包括办公费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，主要原因是上年度及本年度单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务接待费支出，与上年相比减少0万元，主要原因是上年及本年度单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少0万元，主要原因是上年度及本年度单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少0万元，主要原因是本年度及上年度单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，县职中更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.01万元，比年初预算数减少600万元，降低100%。主要原因是：系统将运转经费自动转入项目经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

进一步促进高中教育均衡发展, 落实教育改革方案，不断提高教育质量，确保教育质量继续保持全市领先；加强校园基础设施建设，改善普高办学条件；确保奖优扶贫工作圆满完成。整体满意度达到95%以上。2022年度，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续的发展。对口升学本科录取率排名怀化市中职学校前三名，学生技能竞赛获得省级二等奖1个。招生人数再创新高。

（二）存在的问题及原因分析

无

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。