2025年靖州县农业农村局部门预算

 

目 录

 

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。   

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种的保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

15、完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为18人，实际在职人数9人；参照公务员法管理的事业单位27人，实际在职人数9人；事业编制53人，实际在职人数59人。

本单位内设办公室、乡村建设和社会事业促进股、乡村产业发展规划和县域经济指导股、计划财务股（内部审计股）、种植（养殖）业发展管理股、监督检查和帮扶股、科技教育和法规股、安全生产监督管理股（农产品质量安全监管股）、农田建设与农垦股。

（三）预算单位构成

2024年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县农业农村局本级

二、部门收支总体情况

2025年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算：2024年年初预算数14163.07万元，一般公共预算拨款14163.07万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年增加1868.16万元，主要原因是项目收入增加。

2、支出预算：2025年年初预算数14163.07万元，其中：工资福利支出1177.23万元，一般商品和服务支出83.45万元，对个人和家庭补助支出60.32万元，按项目管理的商品和服务支出514.83万元，按项目管理的对个人和家庭的补助3927.24万元，资本性支出5400万元，对企业的补助3000万元。支出较去年增加1868.16万元，主要原因是项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款收入14163.07万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2025年年初预算数1321万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出1177.23万元；商品和服务支出83.45万元，主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等方面；对个人和家庭补助支出51.37万元，主要用于离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

2、项目支出：2025年年初预算数12842.07万元，是指保障单位项目正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于按项目管理的工资福利支出、按项目管理的商品和服务支出、按项目管理的对个人和家庭补助支出、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助等。其中：按项目管理的商品和服务支出514.83万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出等方面；按项目管理的对个人和家庭补助支出3927.24万元，主要用于个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；资本性支出5400万元，主要用于基础设施建设、其他资本性支出；对企业补助3000万元，主要用于费用补助、利息补贴等。

四、政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年机关运行经费为598.28万元，比2024年预算减少2844.41万元，减少82.62%，主要原因是按项目管理的商品和服务支出减少。

2、“三公”经费：2025年“三公”经费预算数为24.85万元，其中公务接待费11.8万元，公务用车购置及运行费13.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.05万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费公务用车购置及运行费预算比2024年增加3万元，主要是根据实际需要增加。

3、一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2025年我单位政府采购预算为5280万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算5280万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，共有车辆4辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2025年拟新增配置公务用车0辆。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为14163.07万元，其中，基本支出1321万元，单位项目支出12842.07万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。