2025年靖州县平茶镇中学部门预算

目   录

    第一部分 2025年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）预算单位构成

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

    三、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

    六、名词解释

    第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，组织实施教学活动。

4、负责依据国家教育主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（二）机构设置

内设机构设置。根据编委核定，我单位是全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为19人，现在实际在编人数为19人，跟班学习6人，借调1人在新厂镇中学教书。其中在编人员副高5人，中级4人，初级4人，未定级6人；编外合同制10人。现有在职在岗教师（含合同制教师）22人，有退休人员6人。本单位内设办公室、总务处、教导处、德育处、财务室等。

（三）预算单位构成

靖州苗族侗族自治县平茶镇中学单位2025年部门预算汇总公开单位构成包括：仅指靖州苗族侗族自治县平茶镇中学单位本级。

二、部门收支总体情况

2025年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2025年年初预算数391.68万元，一般公共预算拨款391.68万元（经费拨款391.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年增加25.48万元，主要是人员经费、项目支出等增加。

2、支出预算： 2025年本部门支出预算总计391.68万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出391.68万元，科学技术支出0万元。支出较去年增加25.48万元，主要原因是工资福利、项目支出等增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款收入391.68万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2025年年初预算数391.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出279.28万元，主要用于在职人员基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等方面；一般商品和服务支出0万元；对个人和家庭补助支出1.8万元，主要用于退休教师相关待遇经费等。

2、项目支出：2025年预算数为110.6万元。其中按项目管理的工资福利支出为44.64万元；按项目管理的商品和服务管理支出为47.30万元；按项目管理的对个人和家庭的补助为18.66万元。

四、政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年机关运行经费为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。原因是平茶镇中学属全额制事业单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费：2025年“三公”经费预算数为0万元。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，均为0万元，主要原因是本单位属事业单位，无“三公”经费支出。

3、一般性支出情况：2025年本部门培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2025年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，共有车辆0辆。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2025年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明  本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为391.68万元，其中，基本支出281.08万元，项目支出110.60万元。

六、名词解释

1、一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。