2025年湖南省怀化市二凉亭园艺示范场部门预算

 

目 录

 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

 我场主要职责是：根据2010年县委常委办公会议纪要〔2010〕9号文件精神：1、行政运行、管理考核比照乡镇管理；2、所属五个管理区按乡镇行政村管理；3、全场人口（含职工）进行社会化管理；4、综治、计生、公益事业、社会保障服务管理；5、农业生产的服务管理。

（二）机构设置

我场属事业单位，事业编制202人。其中：全额拨款编制14人；差额拨款编制188人。截至2024年12月31日实有干部职工共计399人。其中：①在职职工60人，包括全额拨干部职工12人（管理六级0人，管理七级2人，七级职员2人，管理八级3人，七级职员1人，管理九级3人，专技十二级1人），差额拨职工48人；②退休职工339人（退休干部财政全额拨款7人，退休工人332人，退休费由社保发放）。另外，遗属1人（财政发放的1人）。本单位内设办公室、劳动人事科、生产发展科、保卫科等。我场旱地稻田面积1220亩，其中稻田面积839.9亩。旱地为职工菜地和部分空旷地，稻田由在职职工及其18岁以上的部分子弟承包，人均1.4亩，不交承包款，并享受国家粮食直补补贴。我场无非税收入，行使乡镇政府管理职能。对五个管理区按行政村管理。

（三）预算单位构成

2025年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南省怀化市二凉亭园艺示范场本级 

二、部门收支总体情况

2025年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2025年年初预算数385.45万元，一般公共预算拨款385.45万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少45.35万元，主要原因是人员减少2人，一般公共预算拨款增加人员经费减少，县农科所分出去单独做预算，项目资金减少。

2、支出预算：2025年年初预算数385.45万元，其中：工资福利支出175.52万元，一般商品和服务支出11.64万元，对个人和家庭补助支出2.1万元，项目支出196.19万元，其中：按项目管理的工资福利支出169万元，按项目管理的商品和服务支出25.19万元， 按项目管理的对个人和家庭的补助2万元。支出较去年减少45.35万元，主要原因是人员减少2人，一般公共预算拨款增加人员经费减少，县农科所分出去单独做预算，项目资金减少。

三、一般公共预算拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款收入385.45万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2025年年初预算数189.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出175.52万元；一般商品和服务支出11.64万元，主要用于水费、邮电费、其他交通费用、工会经费方面；对个人和家庭补助支出2.1万元，主要用于其他对个人和家庭的补助费用方面。

2、项目支出：2025年年初预算数196.19万元，主要是保障各农林场所单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费及办公费、水电费、邮电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出169万元，主要用于各农林场所管理人员、各管理区村干部工资、奖金发放及社保缴费；一般商品和服务支出25.19万元，主要用于办公费、会议费、差旅费、工会经费、其他商品与服务支出等方面；对个人和家庭补助支出2万元，主要用于困难职工生活补助，职工救助帮扶。

四、政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年机关运行经费为36.83万元，比2024年预算减少8.38万元，降低18.54%，主要原因是优先保障人员经费，厉行节约，减少单位公共经费开支。

2、“三公”经费：2025年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费公务用车购置及运行费预算比上年减少0万元、公务接待费比上年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开职工代表大会、管理区年终绩效考核总结会议、七一全体党员会议、二凉亭园艺示范场及农林场所年终总结会等，人数约150人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2025年我单位政府采购预算为2.8万元，其中，政府采购货物预算2.8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2025年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为385.45万元，其中，基本支出189.26万元，单位项目支出196.19万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。