2025年靖州县农村经营服务站部门预算

 

目 录

 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算表 

1 、收支总表

2、 收入总表

3 、支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8 、一般公共预算基本支出表

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（1）承担稳定和完善农村经营管理体制的实施工作；承担农村土地承包和农村土地承包合同管理的业务指导工作；承担农村土地经营权确权登记颁证具体工作；指导、管理协调和服务土地承包经营权流转和农业适度规模经营工作。

（2）宣传贯彻农村土地承包纠纷调解仲裁的法律法规和相关政策；承担指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁的具体工作。

（3）负责指导村级集体经济发展，指导、扶持专业大户、家庭农场、农民合作社等农村新型经营主体建设与发展，指导、扶持农业社会化服务体系建设与发展的具体工作。

（4）承担指导农村集体经济组织、农民合作社财务会计和审计监督工作。

（5）承担农民权益维护和农民负担监督管理的具体工作；参与审核涉及农民负担的政策文件和收费项目工作；承担监督检查强农惠农政策落实和强农惠农资金管理使用相关工作；承担监督一事一议筹资筹劳的审批、管理和财政奖补资金使用相关工作；参与查处损害农民利益的案件。

（6）负责组织开展农村经济收支、农民收入、农民合作社、家庭农场与农村集体经济组织运行情况的监测、调查和统计工作。

（7）农业社会化服务发展投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建设，并组织实施。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位是参照公务员管理全额拨款事业单位，在职人员编制12人，现在实际人数为12人。其中：在职人员一级主任科员1人，二级主任科员4人，三级主任科员3人，四级主任科员2人，一级科员2人。现有退休人员9人。本单位内设四个股室（办公室、经营体制管理部、农民权益维护和农民负担监督管理部、农村资产财务管理部）。

（三）预算单位构成

2025年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县农村经营服务站本级。

二、部门收支总体情况

2025年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2025年年初预算数481.48万元，一般公共预算拨款481.48万元（经费拨款481.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少156.29万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

2、支出预算：2025年年初预算数481.48万元，其中：工资福利支出179.45万元，一般商品和服务支出8.1万元，对个人和家庭补助支出3.34万元；按项目管理的工资福利支出2.4万元，按项目管理的商品和服务支出222.42万元，按项目管理的对个人和家庭的补助44.77万元，其他支出21万元。支出较去年减少156.29万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

三、一般公共预算拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款收入481.48万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2025年年初预算数190.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出179.45万元；一般商品和服务支出8.1万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面；对个人和家庭补助支出3.34万元主要用于退休人员慰问、助学等。

2、项目支出：2025年年初预算数290.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出2.4万元；一般商品和服务支出222.42万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面；对个人和家庭补助支出44.77万元，其他支出21万元。 

四、政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年机关运行经费为8.1万元，比2022年预算7.37万元增加0.73万元，增加5.4%，主要新增一名工作人员。

2、“三公”经费：2025年“三公”经费预算数为0.9万元，其中公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费与上年持平。

3、一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2025年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，共有车辆0辆。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2025年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为481.48万元，其中，基本支出190.89万元，单位项目支出290.59万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。