2025年靖州县政协部门预算

 

目 录

 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

 1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。

2、充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受怀化市政协办公室的委托，组织在靖的市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、工作经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员、各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来靖访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）机构设置

县政协内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和学习文史委员会、社会法制和民族宗教委员会，办公室下设信息中心

（三）预算单位构成

2025年部门预算汇总公开单位构成包括：县政协本级

二、部门收支总体情况

2025年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算：2025年年初预算数820.09万元，一般公共预算拨款820.09万元（经费拨款820.09万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少90.59万元，主要原因是湘鄂黔渝边区政协工作联席会议项目已结束。

2、支出预算：2025年年初预算数820.09万元，其中：工资福利支出484.03万元，一般商品和服务支出12.9万元，对个人和家庭补助支出7.5万元。项目支出315.66万元。支出较去年减少90.59万元，主要原因是湘鄂黔渝边区政协工作联席会议项目已结束。

三、一般公共预算拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款收入820.09万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2025年年初预算数504.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出484.03万元；一般商品和服务支出12.9万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面；对个人和家庭补助支出7.5万元，用于单位离退休人员经费。

2、项目支出：2025年年初预算数315.66万元，是指为保障政协工作正常开展、完成政协经常性工作任务而发生的各项支出，包括25个政协委员工作室的运转经费、县政协委员联系群众的通讯交通补贴、湘鄂黔渝边区政协工作联席会议、飞山文化研究经费、政协全会及委员调研、参政议政活动经费等专项工作经费等。其中：县政协委员联系群众通讯交通补贴20.76万元，主要用于全体委员的交通费和通信费；飞山文化研究经费40万元，主要用于飞山文化的研究，繁荣和发展靖州文化事业，促进本地区社会经济发展；政协全会会议经费50.4万元，主要用于九届三次会议的场地租赁费、印刷费、住宿费等；25个政协委员工作室运转经费22.5万元，主要用于委员工作室的办公费、宣传印刷费等；专题议政性常委会和重要协商活动31万元，主要用于专题议政性常委会和政协重要协商活动费用开支；政协专项工作经费151万元，主要用于开展专题调研、提案工作、委员活动，政协工作宣传经费，文史资料印刷费，政协三级联动专题协商活动费用和专题协商会等。

四、政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年机关运行经费为27.22万元，比2024年预算减少3.98万元，减少12.76%，主要原因在职人员减少。

2、“三公”经费：2025年“三公”经费预算数为18万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费公务用车购置及运行费和公务接待费预算与2024年预算一样，减少0%，积极落实中央八项规定精神，厉行节约。

3、一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，无拟召开会议，人数约0人；培训费预算0万元，无拟开展培训，人数约0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2025年我单位政府采购预算为7.5828万元，其中，政府采购货物预算7.5828万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为820.09万元，其中，基本支出504.43万元，单位项目支出315.66万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。