2025年靖州县库区移民事务中心部门预算

目  录

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（1）为全县大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担全县大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

（2）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

（3）承担全县大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

（4）协助有关部门拟订县本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、稽察的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

（5）协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担全县大中型水库移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

（6）协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

（7）承担全县大中型水库移民培训的事务性工作。

（8）承担县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

 根据编委核定，我单位是全额拨款的一类公益事业单位，在职人员行政编制数为0人，现有实际人数为6人。事业编制13人，现在实际人数为7人，其他人员6人。其中：在职人员正科级 4人，副科级 2 人。现有退休人员8人。本单位内设办公室、财务部、规划事务和搬迁安置部、后期扶持部。

（三）预算单位构成

2025年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州县库区移事务中心本级。

二、部门收支总体情况

    2025年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

    1、收入预算：2025年年初预算数1722.78万元，一般公共预算拨款1722.78万元（经费拨款1722.78万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元。收入较去年减少117.44万元，主要原因是今年上级专项资金预算减少。

2、支出预算：2025年年初预算数1722.78万元，其中：工资福利支出229.12万元，一般商品和服务支出16.86万元，对个人和家庭补助支出553.6万元，资本性支出923.20万元。支出较去年减少117.44万元，主要原因是今年上级专项资金预算减少。

三、一般公共预算拨款支出情况

 2024年一般公共预算拨款收入1722.782万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2025年年初预算数201.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出190.90万元；一般商品和服务支出8万元，对个人和家庭补助支出2.4万元。主要用于办公费、水电费、工会经费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面。

2、项目支出：2025年年初预算数1521.48万元，按项目管理的工资福利支出38.22万元，用于发放自收自支、临聘人员工资。按项目管理的商品和服务支出8.86万元，用于弥补单位运转经费不足，按项目管理的对个人和家庭的补助支出551.2万元，用于发放金麦水库移民实物补偿支出和移民直补，资本性支出923.20万元，主要用于水库移民基础设施建设，产业扶持和培训。 

四、政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年机关运行经费为16.86万元，主要用于差旅费、培训费、公费经费及税金等方面。

2、“三公”经费：2025年“三公”经费预算数为0.48万元，其中公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费公务用车购置及运行费预算较2023年减少0万元，主要是2024年本中心没有继续代管公务用车，而是到公车平台租用、公务接待费比上年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2025年我单位政府采购预算为0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2025年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1722.78万元，其中，基本支出201.30万元，单位项目支出1521.48万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。