靖州县财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支执行情况

（1）地方财政收入完成情况

2025年1—5月，我县累计完成地方财政收入24941万元，完成年初预算数的49.43%，同比增幅4.6%。其中税收收入完成17485万元，完成年初算数的47.71%，同比增幅9.64%，非税收入完成7456万元，非税占比29.89%。

分部门完成情况: 税务部门完成收入22313万元，同比增收4007万元，增长21.89%；财政部门完成2628万元，同比减收2910万元，下降52.55%。

（2）分级次完成情况

完成地方收入24941万元，同比增长1097万元，增长4.6%；上划中央收入3596万元，同比减收1060万元，下降22.77%；上划省级收入976万元，同比减收122万元，下降11.11%。

一般公共预算收入完成29513万元，其中税收收入完成17485万元，同比增长1537万元（去年同期完成15948万元），增长9.64%。

（3）支出完成情况

2025年1—5月，全县累计完成一般公共预算支出122379万元，同比减支3407万元，下降2.71%。一般公共预算中民生类支出为109178万元，占一般公共预算支出总量的89.21%，占财政总支出的89.21%。具体完成情况：教育支出28511万元、卫生健康支出5405万元、社会保障和就业支出28910万元、节能环保支出4040万元、农林水支出16645万元、住房保障支出1744万元、文化旅游体育与传媒支出2094万元、城乡社区支出19090万元、交通运输支出2739万元。

公共服务支出为86858万元，占一般公共预算支出总量的70.97%。具体完成情况：教育支出28511万元、卫生健康支出5405万元、社会保障和就业支出28910万元、住房保障支出1744万元、文化旅游体育与传媒支出2094万元、城乡社区支出19090万元、灾害防治及应急管理支出1104万元。按照常住人口23.28万人测算，人均公共服务支出为3731元。

二、政府性基金收支执行情况

2024年1—5月累计完成本级政府性基金收入3820万元，同比减少2198万元，下降36.52%；政府性基金支出15448万元，同比减少10933万元，下降41.44%。