根据县委巡察工作统一部署，2024年6月20日至8月20日，县委第三巡察组对靖州县人民医院党委进行了巡察。9月13日，县委巡察组向靖州县人民医院党委反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改进展情况报告如下。

一、组织整改落实情况

靖州县人民医院党委坚持把巡察整改工作作为当前最重要的政治工作，坚决落实巡察要求。9月20日，召开党委会研究成立巡察整改工作领导小组，由医院党委书记、院长任组长，党委副书记兼纪委书记任副组长，其他班子成员、党群办负责人以及纪检监察室负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责整改活动的组织指导、综合协调、整改推进、检查督办等各项工作。9月25日召开巡察整改部署会议，对巡察组指出的问题进行整理归纳，逐条逐项认真分析，听取各责任领导和整改责任人的意见建议，讨论制定整改方案。9月30日，医院党委将整改方案以红头文件形式下发至各科室，要求认真遵照执行，确保各项整改任务扎实有序推进。

县人民医院党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，把做好巡察整改作为当前最重要、最严肃的政治任务，作为落实全面从严治党主体责任的有力措施，作为推动医院改革发展的重要保障。牢固树立起“整改不力是失职，不抓整改是渎职”的思想，对巡察整改工作亲自部署、亲自调度、亲自督办。要求班子成员各司其职，分别牵头带领所属部门细研、细查，完善整改措施；要求各责任部门勇于承担整改责任，对职责范围内的整改工作抓细抓严抓实，确保任务到人、责任到岗、要求到位，全面落实整改任务。11月27日，针对财务方面的整改问题，邀请县财政局领导到院进行指导。到目前，组织召开了3次党委会，3次推进会，部署集中整改阶段具体任务，及时通报巡察整改工作进展情况，坚决做到真反思、不敷衍，真整改、不推诿，确保问题整改到位、整改成果运用到位。

截至2025年4月18日，4个方面41个具体问题，已完成整改31个，阶段性完成整改8个，未完成整改2个；巡察移交的6个立行立改问题，已全部完成整改；通过巡察整改完善制度48项，清退资金15.6715万元，问责追责1人次，约谈18人。

二、集中整改期内已完成的整改事项。

（一）反馈问题：推动公立医院高质量发展有差距

1.问题1： 机制体制改革有不足，推行DIP付费进展缓慢。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是由院领导定期调度安排DIP分值付费工作，医保科每月对DIP分值付费病案进行数据分析，将存在的问题进行反馈指导；二是派送病案编码员到湖南医药学院总院的病案科跟班学习；选派医保科工作人员到怀化市医疗保障局DIP分值付费办公室跟班学习1个月；三是对DIP分值付费工作执行欠到位的科室主任进行约谈。四是由医保科牵头联合医务科、质控科、护理部、信息科组织全员的DIP分值付费医保政策、病案编码培训6场；针对各科室的具体情况下科室进行点对点的DIP分值付费工作的业务培训10场；五是各临床科室主任、护士长对医保科下发的各种文件要进行归档留用，认真组织学习，仔细研究，掌握政策，依托政策有序地开展医保工作，提高科室医保管理工作的能力；六是各临床科室主任于每月20日之前做出上个月DIP分值付费病案的数据分析、查找原因，并积极进行整改。

2.问题2：机制体制改革有不足，绩效考核和薪酬体系改革待完善。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是院领导班子成员及绩效办负责人组织普外科主任、副主任、护士长及医生护士代表，听取大家意见，讨论并制定科室绩效二级分配实施方案；二是院党委会议再次提出全院科室绩效二级分配问题并做了安排；三是医务科、绩效办组织全院临床科主任会议，传达科室绩效二级分配改革的目的和必要性，听取意见，讨论并制定二级分配指导原则，各科室再组织科室人员讨论，可根据科室工作实际进行微调，制定符合本科室的分配方案。

3.问题3：医院运营管理水平不高，全面预算管理执行不到位，没有建立医院全面预算和绩效管理信息系统。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是制定完善了《预算管理制度》，并按制度执行；二是编制了2025年度部门预算，将政府采购列入了预算中。

4.问题4：医院运营管理水平不高，采购内控制度执行不力。

整改结果：完成。

整改情况：一是修订完善采购内控制度，对药事委员会、医学装备委员会、医用耗材委员会，进行了组织领导机构调整，明确了各委员会职责。召开党委会，讨论通过了新修订的《靖州县人民医院医疗器械管理组织机构、人员组成及职责》《靖州县人民医院采购相关管理制度》，调整了医学装备委员会、医用耗材委员会、采购内控领导小组，明确了各委员会职责。并下发红头文件至各科室遵照执行；二是成立招标与采购管理科，明确了招标和采购部门、纪检监察等各部门职责分工，制定《内部审计制度》。完成医院纪委选举工作。三是总务科加强科内管理。为避免浪费，厉行节约，每季度进行一次盘底，按需进行采购。组织科室人员与财务人员进行库房盘底，认真梳理，做到账物相符。

5.问题5：医院运营管理水平不高，风险防控不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是成立招标与采购管理科，明确职责分工，单独设置招标采购管理科；二是完善相关制度，制定《内部审计制度》，新修订了《靖州县人民医院医疗器械管理组织机构、人员组成及职责》《靖州县人民医院采购相关管理制度》，完善《重点岗位轮岗制度》《选人用人管理办法》；三是召开党委会对重点岗位人员进行了调整。

6.问题6：信息化建设严重滞后。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是根据国家及省卫健委的要求，我院现在信息化建设标准不再依据《全国医院信息化建设标准与规范》；二是根据《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的工作通知》《国家卫生健康委办公厅关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》《湖南省卫生健康委医政医管处关于印发湖南省电子病历系统应用水平分级评价工作规程和专家管理办法的通知》等文件要求，对全院信息化建设情况进行摸底调查，并根据我院信息化现状制定出《靖州苗族侗族自治县人民医院信息化建设中长期规划》，规划中对短期1年内，中期2～5年内，长期5-10年内制定出了详细的规划。计划在2025年完成电子病历三级的升级改造，逐步完善和升级电子病历三级缺失功能模块，达到二甲复评标准，2026年开始逐步实现电子病历四级标准（此标准能够达到三级医院评审要求）；三是我院今年3月已经申请到国债专项资金6000万，其中就包含信息化建设项目，项目正在推进中。

7.问题7：人才队伍建设亟待加强。

整改结果：完成。

整改情况：一是完善选人用人制度，通过《选人用人管理办法》；二是加大人才培养力度，提高进修人员待遇。与湖医附一建立医联体，下派6名专家在我院，开展传、帮、带工作。鼓励医务人员外出进修，2024年共派送18名骨干到三级医院进修学习并有170余名专技人员外出参加各类短期培训。2024年仅有5名人员辞职；三是优化二次绩效分配方案。全面了解情况，各科室优化制定相应的科内二级分配方案,并严格执行；四是加强医院文化建设，增强凝聚力。通过开展全院职工接力赛活动，迎新春文艺晚会，增强了团队凝聚力，加强了全院职工的交流与沟通。开设了职工之家，为全院职工提供了舒适的休息环境，丰富员工业余生活，为全院职工提供了儿童放学后的活动场所。

（二）反馈问题：医疗服务管理不到位

8.问题8：医保协议执行不力。

整改结果：完成。

整改情况：一是加强医保工作管理，进一步完善工作方案；二是联合质控科、医保科不定期对“四个不合理”进行日常督导；三是定期监测相关数据指标，及时更新完善信息科的数据维护，更有利于临床合理诊疗；四是积极开展检验检查结果互认，截至2025年1月24日检验检查结果互认人次1576人次，为患者节约看病成本37.8万余元；五是制定了《靖州县人民医院关于整治医疗领域群众身边不正之风和腐败问题的工作方案》，并扎实开展集中整治活动。

通过以上措施，2024年，目录外费用占比7.25%，控制在10%以内。

9.问题9：医保科日常监管不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是对重复收费和超标准收费问题开展了自查自纠，并将违规资金退还到医保账户；二是对9名职工住院期间考勤表显示在岗情况进行了核查，部分是科主任、护士长未及时更改排班表造成，有部分是疫情放开后，医护人员不够，带病坚持上班造成；三是医保科每月定期对医院医疗服务价格进行抽样检查，并建立台账资料进行反馈整改；四是建立规章制度，本科室科主任、护士长负责督查提醒、核实排班，建立了督查台账；五是严格执行实名制就医、购药制度，就诊医生、挂号收费人员不能随意修改就诊人的身份信息，如果就诊信息有误时，必须根据就诊患者的实际情况进行修改。

10.问题10：医保信息管理建设滞后。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是加强宣传、统一部署、定期督查，职工进行普通门诊、住院报销时，优先提供医保码扫码或者扫脸支付，财务结算窗口督促执行；二是门诊导诊、各临床科室医护人员加强医保码扫码、扫脸快捷支付方式的宣传，积极引导患者使用医保码扫码和扫脸快捷支付， 提高医保码使用结算率。从2025年3月份开始，医保码结算率达到45.08%；三是巡察后，我院信息科加强与供应商的沟通，开通了线上系统问题登记平台，由重庆中联总部在怀化专门的服务单元给我们做售后服务，及时处理系统故障，目前，在院病人费用都能及时上传至医保平台。

11.问题11：门诊统筹基金使用不规范。

整改结果：完成。

整改情况:一是加强2024年医保药品目录、医疗服务项目知识学习培训，掌握医保支付范畴；二是加强督导，要求门急诊、临床科室医生开医嘱时要保证医嘱的准确性和严谨性，及时正确地书写门诊病历及住院病历；三是药械、信息科逐步完善医生工作站中药品、检查项目性别甄别和信息的数据维护，引导医生规范、准确用药；

12.问题12：抗菌药物临床应用未严格落实分级管理。

整改结果：完成。

整改情况：一是医务科每年定期根据医师资质及时调整医师抗生素使用权限；二是信息科及时对所有医师抗生素使用权限进行更新，杜绝了医师超范围开具抗生素；三是，医院党委委员、副院长和党委委员、医务科科长对12名违规人员进行了提醒谈话。

13.问题13：存在无证执业情况。

整改结果：完成。

整改情况：一是及时收回了胡某医师处方权；二是严格执行《执业医师法》，对无执业医师资格证人员进行合理排班，一律不得单独值班及参与院内会诊抢救工作；三是督促未取得医师资格证人员加强业务学习，尽快考取医师执业证；四是医院分管业务的副院长对相关人员进行了提醒谈话。

（三）反馈问题：未全面落实对口帮扶工作

14.问题14：未全面落实对口帮扶工作。

整改结果：完成。

整改情况：一是我院与各受援医院签订帮扶协议，制定了《乡镇卫生院义诊及指导活动方案》，由医疗服务部专人负责，定期在乡镇赶场期间组织大型医疗义诊活动；二是由医院专家团队为乡镇居民提供免费的医疗咨询和诊断服务，普及健康知识，提高居民的健康意识；三是对乡镇卫生院的医务人员进行教学查房、业务指导和培训及病历质控。从2024年8月以来共下乡义诊12次，服务群众1000余人次，发放相关宣传资料2000余份，进行教学查房、业务培训8次等。收到广大群众的好评，也大大提高了乡卫生院的医疗技术水平和服务能力。

（四）反馈问题：未及时聘请法律顾问

15.问题15：未及时聘请法律顾问。

整改结果：完成。

整改情况：我院于2024年8月28日和湖南正清律师事务所签订了《靖州县人民医院法律顾问聘用合同》，正清律师事务所委派杨某作为我院的法律顾问律师。

（五）反馈问题：落实意识形态责任还有差距

16.问题16：落实意识形态责任还有差距。

整改结果：完成。

整改情况：按照意识形态考核标准，结合医院工作实际，认真落实意识形态工作责任，2024年召开了2次意识形态领域风险分析研判会议，并向医院党委递交了2份意识形态领域风险分析研判报告。

一是加强网络舆情监督管理，把握正确的舆论导向。成立网络舆情管理领导小组，加强对医院微信公众号、微信朋友圈等的管理，把握正确的舆论导向。2024年，对涉及医院的网络帖子7起，医院及时给予恰当地回复，消除了误解，化解了矛盾，维护了医院的社会形象。二是加强正能量活动宣传引导，培育良好的精神风貌。加强宣传力度，我院利用宣传栏、微信公众号等宣传工具宣传我院各项工作情况及良好风貌。2024年，在医院微信公众号上发表稿件136篇，在其它外界新闻媒体发表新闻稿件20篇。三是积极开展各种文娱活动，提升干部职工的凝聚力。举办了退休职工重阳节文艺活动，增强了退休职工的归属感和幸福感；开展全院职工接力赛活动，举办迎新春文艺晚会，增强了团队凝聚力，加强了全院职工的交流与沟通。

（六）反馈问题：政府采购管理混乱

17.问题17：采购流程不规范，“先上车后补票 ”现象较为突出。

整改结果：完成。

整改情况：一是制定了医院采购编制预算。规范采购流程，杜绝无预算采购行为；二是加强采购人员业务知识培训学习。医院组织分管领导、药械科、信息科、总务科等相关人员共13人，赴湖南医药学院总医院就采购管理、财务管理、监督监察等方面进行交流学习。招标与采购管理科主任甄某参加在长沙举办的“医疗卫生机构政府采购和院内采购全流程依法合规管控及案例分析专题培训班”培训；三是制定完善医院采购内控制度、内部审计制度、采购制度等制度。印发靖医〔2024〕12号文件，规范了医院财务管理及内部审计制度等。印发靖医〔2024〕13号文件，明确医院采购相关制度，包括招标采购领导小组职责、采购内部控制制度、采购代理机构遴选管理办法及招标采购评审专家管理办法等；四是规范纪检监督流程。印发《重点领域报备督查管理办法》《“三重一大”事项决策制度》《行贿人“黑名单”制度》，明确医院纪检监察部门的监督领域、基本原则、督察方式及责任追究等；五是提高医院采购的透明度，及时公开相关信息，加强外部监督力度。严格按照医院采购内部控制制度执行，招标与采购管理科根据项目需求特点、绩效目标和市场供需等情况，依法依规确定适宜的采购方式。招标公告、结果公告及合同公告等及时在政府采购网或医院官网上公布，代理机构确定、评标专家抽取，评标过程等由纪检监察部门全程参与监督。

18.问题18：采购流程不规范，未严格履行单一来源采购程序。

整改结果：完成。

整改情况：一是严格执行政府采购关于单一来源采购的相关规定；二是制定完善医院采购内控制度，规范单一来源采购审批流程。印发《靖州苗族侗族自治县人民医院采购内部控制制度》中，明确单一来源项目采购；三是加强采购人员业务知识培训学习。医院组织分管领导、药械科、信息科、总务科、财务科、办公室、纪检监察室负责人及相关人员共13人，赴湖南医药学院总医院就采购管理、财务管理、监督监察等方面进行交流学习。招标与采购管理科主任甄某参加在长沙举办的“医疗卫生机构政府采购和院内采购全流程依法合规管控及案例分析专题培训班”培训。

19.问题19：涉嫌内定供应商及围标串标。

整改结果：完成。

整改情况：一是存在同一人作为不同供应商代表参加竞标并中标的问题移交县纪委调查处理，现已初核了结，由医院纪委书记、纪委委员对当事人进行了提醒谈话；二是规范采购工作流程，加强对供应商的资格审查。明确审查标准、评标细则、中标公示等关键环节，加强对投标文件的审查。印发靖医〔2024〕13号文件，明确医院采购相关制度；三是纪检部门对采购流程、合规性等进行全流程监督。印发《重点领域报备督查管理办法》、医院内控制度及相关法律法规，对政府采购及院内自主招标采购进行监督检查。

20.问题20：评标专家不合规。

整改结果：完成。

整改情况：一是问题移交县纪委调查处理，现已初核了结，并对当事人进行了提醒谈话；二是制定完善医院招标采购评审专家管理办法，明确专家的考核与监督，并严格按规定执行。印发靖医〔2024〕13号文件，包括《招标采购评审专家管理办法》，明确了专家的条件、产生及分类，专家的权利和义务，专家的抽取，评标工作评审委员会的组成及专家的考核与监督等；三是纪检部门对采购流程、合规性等进行全流程监督；四是提高医院采购的透明度，及时公开相关信息，加强外部监督力度。招标公告、结果公告及合同公告等及时在政府采购网或医院官网上公布，代理机构确定、评标专家抽取，评标过程等由纪检监察部门全程参与监督。

（七）反馈问题：会计核算不规范，财务管理混乱

21.问题21：账实不符，货币资金账实不符。

整改结果：完成。

整改情况：一是对记账错误的会计科目进行了调整；二是经过清查，已将短款数额调整过来，和银行实际数保持一致。

22.问题22：财务管理混乱，库存商品账实不符

整改结果：完成。

整改情况：一是药房有部分虚拟库存原因，导致库存金额比财务账面多；二是药械科对所有库存商品进行盘点。财务科对盘盈、盘亏做了账务调整，实际库存和账面库存一致。

23.问题23：往来款单位之间账账不符。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是应收县医疗保障局账款这个问题已经上报给县委和审计部门；二是严格要求库房及时验收、调价并和供应商核对清楚账目，目前已经要求所有配送公司及时出具对账函，做到账目清楚，账实相符。

24.问题24：会计科目未进行明细分户核算现象较为普遍， 且账实差异较大。

整改结果：完成。

整改情况：一是从2025年1月开始，银行存款、其他应收款等会计科目已经进行了分户明细核算；二是对错误的会计凭证进行了调整，在今后的工作中，严格按会计科目进行分户明细核算 ，保证账实相符。

25.问题26：财务管理混乱，司法鉴定收入未纳入单位财务核算。

整改结果：完成。

整改情况：一是利阳鉴定收入纳入单位财务统一核算，统一监管，余额上交单位财务，违规发放的司法鉴定补助已经全部退还；二是完善了利阳司法鉴定所财务管理制度。新修订了《利阳司法鉴定所财务管理制度》，成立组织机构；三是明确专人管理。财务科下发了《财务科人员构架结构》，明确司法鉴定所财务专用章、印鉴章由人民医院出纳管理，按规定使用；四是建立分配制度。司法鉴定所单独建立账册，依法依规，对外统一收取鉴定费用，出具票据。司法鉴定所的各项开支按医院的财务报账制度流程执行，由司法鉴定专用账户转账列支。五是专账管理。利阳司法鉴定所与靖州永信财务管理咨询有限公司签订了税务代理合同，司法鉴定所每月由税务代理公司做好财务账目，及时归档。

26.问题27：票据使用不合规。

整改结果：完成。

整改情况：一是完善了财务管理制度，下发红头文件至各科室遵照执行；二是医院从2024年5月份开始，统一使用财政部门规定的电子发票，不再开具任何手工收据，杜绝了票据使用不合规的情况；三是医院纪委对之前开具残疾人鉴定费收据的医疗服务部和医务科人员进行了提醒谈话，强调要严格执行财务管理制度，杜绝类似情况再次发生。

27.问题28：财务管理混乱，财务人员对收费员库存现金监管不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是12名收费员持有的现金已经存款到位；二是重新制定完善了《财务管理制度》并建立了《收费员管理制度》，财务人员加强了学习；三是从2024年8月份开始，对收费员做到日清月结，每月随机抽查两人（门诊、结算各一人）进行现金盘点，每季度对所有收费员进行现金盘点并登记；四是党委书记、纪委书记和分管财务的副院长对全体财务人员进行了约谈。

（八）反馈问题：固定资产管理不规范

28.问题29：未按规定做固定资产登记。

整改结果：完成。

整改情况：一是开展资产清查工作；二是已经把监控设备、车辆购置税、2022-2024年报废的29项资产列入固定资产；三是加强财务科人员力量，派向某到财务科专门负责资产管理核算及药品、材料会计核算；四是由我院牵头，开展全县卫健系统资产管理培训；五是制定了《固定资产管理与清查制度》。

29.问题30：未经财政部门审批报废固定资产。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是开展资产清查工作，把未入账的22项重新纳入资产管理核算；二是2025年2月份，经院党委会研究，将2022年6月报废固定资产58项重新按流程进行报废处理。

30.问题31：固定资产账实不符。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是开展资产清查工作，确保固定资产账实相符；二是制定了《固定资产管理与清查制度》并严格执行；三是对2024年三项去向不明的固定资产进行了说明。

（九）反馈问题：病休人员待遇发放不合规

31.问题32：超比例发放长期病休职工工资。

整改结果：完成。

整改情况：一是2024年9月按规定比例发放梁某工资待遇；二是清查核实了多发放的工资17773元，梁某于2025年4月19日退还至医院账户。

（十）反馈问题：坐支收入

32.问题34：坐支残疾鉴定收入。

整改结果：完成。

整改情况：一是完善了《财务管理制度》，并加强财务人员的学习；二是严格按照制度执行，做到收支两条线，杜绝坐支行为的发生；三是以现金方式收取的残疾鉴定费，其中40%上交医院、60%坐支发放体检中心、医务科工作人员补助。2024年12月已退还2023年以来违规发放给体检中心、医务科工作人员残疾人鉴定补助。

33.问题35：坐支住院部医疗费收入。

整改结果：完成。

整改情况：一是完善《财务管理制度》，并下发到各科室，要求各科室遵照执行；二是组织财务人员学习《财务管理制度》，要求严格按照制度执行，做到收支两条线，杜绝坐支行为的发生；三是对坐支住院部医疗费收入支付临聘人员工资及公车油费进行了清查。

（十一）反馈问题：违规发放津补贴

34.问题36：违规发放津补贴。

整改结果：完成。

整改情况：一是重新学习中央八项规定精神，严格按规定审核、发放各项津补贴，2024年8月份已停发所有违规发放的津补贴；二是已退回所有违规发放津补贴。

（十二）反馈问题：民主生活会质量不高

35.问题37：民主生活会质量不高。

整改结果：完成。

整改情况：一是加强政治理论知识学习。坚持每月中心组学习。年初，党委按照县委宣传部要求，结合医院实际，研究制定了《年度党委领导班子中心组理论学习计划》，并严格按计划开展学习；二是坚持“第一议题”制度。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话指示批示精神等内容，作为党委会、理论学习中心组、支部大会等党内重要会议的“第一议题”，逢会必学；三是加强党的二十届三中全会精神的学习。2024年9月29日，县卫健局党委书记、局长邹某在我院开展了党的二十届三中全会精神宣讲报告。2024年11月下旬至12月上旬，医院举办了党的二十届三中全会精神集中培训班，全院干部职工进行了系统的学习。二是扎实开展党纪学习教育。2024年4月16日，医院召开党纪学习教育启动部署会议，对党纪学习教育进行了安排部署，党委及各支部分别制定了党纪学习教育计划。2024年9月18日，召开了党纪学习教育总结会，会上传达学习了习近平总书记对党纪学习教育作出的重要指示，中央和省委、市委、县委党的建设工作领导小组党纪学习教育总结会议精神。总结医院党纪学习教育工作，并研究部署推动党纪学习教育常态化长效化工作。三是严格按要求开展年度民主生活会。2024年1月16日，严格按要求召开了2023年度主题教育专题民主生活会。2025年2月14日，严格按要求召开了2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会。2023年度和2024年度的民主生活会全程都有上级领导参与指导，会前会后，均按要求向县委组织部和县纪委报送了相关资料进行审核把关。

（十三）反馈问题：党建工作流于形式，照抄照搬现象较为严重

36.问题38：党建工作流于形式，照搬照抄现象较为严重。

整改结果：完成。

整改情况：一是提高党务工作者的业务水平，落实好党建基础工作。加强学习，利用支委会、党员大会、“一月一课一片一实践”活动加强学习。定期召开党建专题会议，对党建业务知识进行培训，安排部署当前的党建工作，指出工作中存在的问题。利用医院党支部工作群，及时督促各支部按组织部的工作提示和要求完成党建工作，必要时医院党群办结合医院工作下发医院党建工作提示；二是根据支部实际情况创造性地开展组织活动，“三会一课”记录能反映支部工作开展情况，杜绝照搬照抄现象。

（十四）反馈问题：民主评议党员有偏差

37.问题39：民主评议党员执行有偏差。

整改结果：完成。

整改情况：一是对支部书记及委员进行党建业务知识培训。2024年8月27日，靖州县人民医院召开党建专题会议，医院班子成员，各支部书记及委员、党建专干参加了会议。会上，党群办主任通报了党建工作中存在的问题，并组织学习了党建工作相关制度。党委副书记组织学习了党纪学习教育相关文件精神，指出各支部党纪学习教育《条例》学习中存在的问题及整改措施，围绕进一步深化党纪学习教育、规范“三会一课”记录、处置不合格党员等进行培训指导。党委书记对医院党建工作提出了具体的要求，特别是党建促业务发展的要求与举措，为进一步深化党纪学习教育、党建工作创新发展指明了方向。

二是对党员进行党建业务知识培训。采取党员大会、“一月一课一片一实践”主题党日等形式，组织党员学习上级文件精神、党内各项规章制度，以提高党员整体业务水平。

三是严格按照民主评议党员的规定评选优秀党员。加强对2024年各支部民主评议党员工作的指导与监督，确保优秀党员的优秀票达到应到会党员的2/3，坚决杜绝评选结果优秀票未达标的现象出现。

（十五）反馈问题：上轮巡察反弹回潮

38.问题40：“报账审批把关不严，财务管理混乱”问题依然存在，且愈演愈烈。

整改结果：完成。

整改情况：一是制定完善了《财务管理制度》《财务报账与审批制度》、并加强财务人员的学习；二是严格按制度执行，2024年8月份开始，没有再出现多借多贷、银行划转业务不做账等行为发生；三是医院分管财务的原副院长因单位财务管理混乱，受到县纪委党内警告处分，并按要求在医院进行了通报。

39.问题41：“医疗质量及医疗安全管理欠缺，医患矛盾犹存”问题整改不力。

整改结果：完成。

整改情况：一是加强医疗质量与医疗安全管理。每月持续开展了医疗质量与安全督查考核、开展抗菌药物病历、处方点评工作、院内死亡病例评审工作。优化医疗安全前沿工作，对院内不良事件全方位预警上报。建立了医疗质量与安全例会体系，医务科每月组织各科室负责人召开医疗质量与医疗安全分析会，对存在的问题进行分析总结。二是定期组织全院干部进行法律法规知识培训。邀请湖南正清律师事务所的杨律师到医院授课。杨律师结合案例，对医疗损害相关法律法规进行了详细的解读。全院干部职工深受教育，对医疗损害相关法律法规风险防范有了更深入的理解和认识。三是持续开展改善服务态度，提升就业感受专项活动。2023年6月至今，工作专班根据考核标准，定期到各科室进行督查，并及时公布督查结果，对违反医德医风等相关规定的人员根据考核标准扣相应的绩效考核分。

2024年，发生医疗纠纷4起，较上年度降低33.3%，其中3起移送至医调委，已处理完毕，均为轻微责任；另1起移送至市医鉴中心处理，处理结果：我院无责。无移送法院纠纷。

三、集中整改期内未完成的整改事项

（一）反馈问题：会计核算不规范，财务管理混乱

1.问题25：无依据核销应收款。

整改结果：未完成。

整改情况：一是对往来款进行清理；二是聘请会计师事务所出具鉴定意见，财政部门批准后，再进行冲销；三是成立催欠管理小组，催收病人欠费（包含使用法律手续），应收单位款项发询证函，逐步按财政要求和流程核销应收款项。

（二）反馈问题：病休人员待遇发放不合规

2.问题33：虚增病休人员职业年金和养老保险金缴纳基数。

整改结果：未完成。

整改情况：一是郑某已于2024年7月退休，吴某已于2025年3月退休，2025年3月梁某、储某两位同志的职业年金和养老金缴纳基数已调整到位；二是经过与社保服务中心和税务局对接，已修正之前梁某、储某错误的社保基数和职业年金基数，单位和个人多缴纳的社保、职业年金部分都会退还到单位账户，单位会把个人多缴纳部分退还给本人。吴某2021.3-2025.2单位多缴纳社保、职业年金共计27687.36元，从2025年5月开始，分5个月退还到位。郑某2019.4-2024.7单位多缴纳社保、职业年金共计35217.92元，已于2025年4月17日通知本人，正在和本人协商中。

四、下一步整改工作安排

1.深化思想认识，强化责任担当。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，进一步深刻领会巡察整改的重要意义，增强责任感和使命感。主要领导切实履行第一责任人责任，班子成员切实履行“一岗双责”，形成上下联动、齐抓共管的整改合力。

2.持续抓好整改落实，确保整改见底见效。对未完成整改的问题，分管领导要亲自抓整改，明确整改时限，尽快完成整改。对已完成整改的问题认真开展“回头看”，防止问题反弹回潮。综合运用整改成果，着力发现日常工作中存在的类似问题，迅速整改到位，坚持“当下改”与“长久立”相结合，从源头上杜绝和减少类似问题的发生。建立整改成效评估机制，对已销号的整改事项进行不定期抽查，巩固整改成果。

3.强化成果运用，推动工作提质增效。把整改落实与贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神，与推进医院各项工作紧密结合起来，切实做到以整改促改革、以整改促发展，进一步优化工作流程，提升工作效能，推动医院各项工作迈向新台阶，更好地满足人民日益增长的健康需求。

 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0745-8222750；邮政信箱：靖州苗族侗族自治县人民医院（鹤山路360号）；电子邮箱：1536690031@qq.com。

 

 

 

              中共靖州苗族侗族自治县人民医院委员会

2025年4月20日