关于靖州苗族侗族自治县2019年财政决算情况的报告

发布时间:2020-10-21 11:36 信息来源:靖州县财政局

关于靖州苗族侗族自治县2019年财政决算情况的报告

——2020年9月2日在县八届人大常委会第三十五次会议上

靖州县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我现将2019年财政决算情况报告如下,请予审议。

一、2019年财政决算情况

(一)公共预算决算情况

1、收入完成情况:

全年完成公共预算总收入270056万元,为调整预算的98.86%,较上年增加11486万元,增长4.44%。其中:

一般公共预算收入31724万元,完成预算的100.73%,较上年增长6.78%。其中税收完成22912万元,非税收入完成8812万元,非税收入占比为27.78%。

上级补助收入190547万元,完成预算的122.11%,增长4.9%。按收入功能科目分:返还性收入4511万元,一般性转移支付收入157393万元,上级专项转移支付收入28643万元;按收入性质分:可用财力补助收入82391万元,专项补助收入108156万元。

地方政府债务转贷收入25555万元,完成预算的112.28%,较上年增长35.21%。其中:新增转贷地方政府一般债券3200万元,再融资债务债券22355万元。

调入资金完成21704万元,完成预算的53.18%。其中:基金预算调入资金17800万元、盘活历年结余结转存量资金3904万元

上年结余526万元。

2、支出完成情况:

全年公共预算总支出完成269040万元,为调整预算的98.48%,较上年增支10996万元,增长4.26%。其中:

一般公共预算支出243274万元,为调整预算的104.16%,较上年减少216万元,下降0.09%。(具体是:一般公共服务支出21347万元,国防支出56万元,公共安全支出12516万元,教育支出47987万元,科学技术支出2137万元,文化体育与传媒支出1973万元,社会保障和就业支出39401万元,医疗卫生支出35059万元,节能环保支出9885万元,城乡社区事务支出12184万元,农林水事务支出42226万元,交通运输支出8264万元,资源勘探电力等事务支出514万元,商业服务等事务支出1062万元,金融支出10万元,国土资源气象等事务支出1733万元,住房保障支出2928万元,粮油物资储备支出151万元,灾害防治及应急管理支出1113万元,债务付息支出2728万元)

上解支出3410万元,为调整预算的227.33%,较上年减少3044万元(主要是减少上年污水管网工程项目贷款一次性上解3317万元),下降47.16%。

债务还本支出22356万元,为调整预算的58.63%,较上年增加14256万元(主要是新增了到期债务转贷还本支出),增长176%。

3、年终结转结余情况:收支两抵,年终滚存结余1016万元。

2019年公共预算收支较上年均有增长,收入增加主要是一般公共预算收入、上级一般性转移支付收入增加较大,支出增加主要到期债务还本支出增加较多。

(二)政府性基金决算情况

1.预算收入情况。全年政府性基金预算总收入完成71826万元,为调整预算的84.51%,较上年增收42113万元,增长141.73%。其中:

县本级基金预算收入48472万元,为调整预算的78.39%(收入未达预期原因主要是部分城乡建设用地增减挂钩项目收入2020年1月才缴款),较上年增加24327万元,增长100.75%。

上级补助收入2831万元,为调整预算的107.64%,较上年增加1319万元,增长87.24%。

债务转贷收入17600万元,较上年增加13550万元,增长334.56%。

上年结余2923万元。

2.预算支出情况。根据政府性基金管理要求,以收定支,全年政府性基金预算总支出完成69215万元,为调整预算的81.44%,较上年增支42425万元,增长158.36%。其中:

县本级基金预算支出51379万元,为调整预算的102.01%,较上年增支27783万元,增长117.74%。

基金上解支出36万元,为调整预算的32.73%。

调出资金17800万元(其中:城乡建设用地增减挂钩项目收益12601万元、土地出让收入结余5199万元),较上年增支15308万元。

3.收支平衡情况。根据政府性基金管理的政策要求,各项政府性基金收入严格按照规定的使用途径安排支出,收支相抵,年末结余2611万元。

2019年城乡建设用地增减挂钩项目、土地出让收入、上级下达专项债券收入均较上年有增加。因此,2019年基金预算收支总规模较上年有增

(三)社会保险基金决算情况

全年总收入完成48865万元,为调整预算的100.73%,较上年减收6311万元,下降11.43%。收入具体是:城乡居民基本养老保险基金6287万元、机关事业单位基本养老保险基金16117万元,职工基本医疗保险基金7784万元(含生育保险基金)、城乡居民基本医疗保险基金17368万元、工伤保险基金977万元、失业保险332万元。

上年结余35117万元。

全年总支出完成47667万元,为调整预算的103.67%,较上年增支2173万元,增长4.78%,支出具体是:城乡居民基本养老保险基金4540万元、机关事业单位基本养老保险基金16755万元、职工基本医疗保险基金6055万元(含生育保险基金)、城乡居民基本医疗保险基金19685万元、工伤保险基金478万元、失业保险154万元。

年末滚存结余36315万元。

社会保险基金预算运行总体平稳,因上级决算报表制度改革,2019年将生育保险基金并入职工基本医疗保险基金中核算。

(四)部门决算情况

2019年纳入部门决算编制的预算单位共有142个。

1、收入完成情况:2019年我县部门决算收入242160万元,较上年增长17.2%。其中:财政拨款完成198302万元,上级补助收入完成478万元,事业收入完成26622万元,其他收入完成261万元,年初结转和结余16498万元。

2、支出完成情况:部门决算本年支出223325万元,较上年增长17.83%,其中:基本支出完成174690万元,项目支出完成48635万元。

收支相抵,年末结转和结余18835万元。

 3、“三公”经费使用情况:“三公”经费全年累计发生1057万元,完成预算的48.98%,较上年下降24.28%。其中:公务接待费为323万元,较上年下降32.14%;公务用车购置和运维费735万元,较上年下降5.77%。

(五)地方政府性债务情况

2019年,县委、县政府强化了债务管理的领导,加强了对全县债务化解工作的管理与调度,及时完善、调整化债方案,压实责任,做到有计划、有步骤化解存量债务

 1.经积极稳妥化解政府性债务,截止2019年12月底,我县政府性债务余额为280015万元。具体是:政府债务余额138169万元,其中:转贷债券135596万元,外债转贷2573万元;政府隐性债务余额141846万元,较2018年12月底减少15941万元。

2.经上级风险防控评估,我县2019年地方政府债务风险处于安全可控范围。

二、2019年财政预算执行主要工作

(一)坚持量质并举抓收入,财政实力稳步增强

一是加强收入征管。积极应对经济下行压力及国家减税降费促发展调控政策的影响,财税部门科学谋划工作思路,建立财源税收党政部门协同治理机制,加大欠税清缴力度,做实非税收入征管,确保了财政收入持续稳定增长。二是全力争资争项。2019年,县委、县政府主要领导亲自带队向上争资争项,财政及相关责任部门积极作为,加强与上级相关部门的沟通和联系,精心谋划,科学调度,全力以赴争取上级项目、资金,全年争取到上级财政性项目资金17.78亿元。三是强力实施土地开发。力推进城乡建设用地增减挂钩与耕地占补平衡项目实施进度2019年城乡用地增减项目已完成9期,确认指标802.55公顷,实现收入5亿余元。四是有效盘活存量。全面开展财政存量资金清理工作,全力做好资金收回和支出统筹再安排工作,缓解预算支出压力,2019年完成教育、涉农、危房改造等方面存量资金盘活3900余万元。

(二)切实落实积极财政政策,着力服务经济社会发展

一是全面落实减税降费政策。2019年,财税部门从保持经济持续健康发展和社会大局稳定的高度,把落实好减税降费政策摆在重要位置。拟定了《靖州县贯彻落实减税降费政策实施方案》,全年因执行减税降费政策减少地方财政收入约4600万元,为优化营商环境作出了积极努力。二是聚力产业发展。支持实体经济发展。发挥财政资金杠杆作用,助推经济增长,县财政安排产业发展资金5000万元,继续实施园区独立财税体制,完善产业园区配套设施;强化政策引导作用,推行财源建设激励机制支持招强引优,出台了《深化财源税收综合治理改革方案》,建立财源建设激励奖补机制,支持新兴产业做大做强。

(三)提高站位,全力以赴打好三大攻坚战

突出重点,精准施策,聚力打赢三大攻坚战。一是有序化解地方政府债务风险。认真贯彻中央、省、市关于防范化解重大风险决策部署,结合实际进一步完善了《靖州县防范化解政府债务风险工作方案》,严控新增政府债务,牢固树立“红线”意识,多举措筹集资金偿还到期债务,全年偿还政府性债务本息4.9亿元。二是积极支持脱贫攻坚。积极发挥财政在打好脱贫攻坚战中的主导作用和聚集效应,精心编制统筹整合使用财政涉农实施方案和调整方案,持续加大财政投入力度,全年统筹整合使用财政涉农资金2.4亿元,重点支持农村基础设施建设、宜居环境、产业发展等。三是切实加强生态环境建设。加大生态环境保护和污染防治力度,全年投入资金9885万元,着力加强重污染企业、饮水源保护、林地保护等整治力度,支持环境监测质量和执法能力建设,落实生态功能区保护机制,坚持“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念。

(四)优化支出结构,社会民生持续改善

一是牢固树立过‘紧日子“思想大力压减一般性支出。根据“湘办发电【2019】72号”等上级文件精神2019年按照15%的标准压减一般性支出预算3324万元,压减资金统筹用于重大民生实事实施。二是优化支出结构着力保障和改善民生。加大农业农村投入力度,突出“脱贫攻坚、乡村振兴”,全年安排农林水事务支出42226万元。坚持教育事业优先发展,推进义务教育均衡发展,实现教育支出47987万元。不断完善社会保障体系建设和推进公共卫生服务能力建设,完成社保和卫健支出74460万元,加大城乡困难群众扶持救助力度,促进就业创业。深入实施文化惠民工程,安排文体支出1973万元,推进公共文化服务体系建设。投入资金15112万元,推进城乡社区和住房保障项目建设实施,切实改善城乡居民宜居环境。

(五)夯实财政管理,财政运行稳健有序

强化管理基础工作,财政管理水平持续提高。一是预算执行进一步规范。多举措加快预算执行进度,切实做好“保工资、保运转、保基本民生”以及重点领域支付等工作。二是国库运行管理进一步加强。建立财政库款运行动态监控机制,推进电子化支付改革,严控财政对外借款,加大清收力度,全年收回资金5000万余元三是内控制度进一步健全结合年度审计反馈问题,细化整改措施,扎实推进整改进一步健全完善内控制度,有效防范财政经济运行风险,强化财政网络安全保障。四是财经纪律进一步严格。围绕落实重大财税政策加大财政监督力度,加强对政府投资项目的跟踪管理,有序推进预算绩效管理,提高资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员,2019年财政工作取得一些成绩和新进展,同时我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和问题:一是主体税源缺乏、拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大。二是县级财政保障能力和人民日益增长的美好生活需要之间还有差距,财政收支矛盾依然突出。三是预算编制的准确性和预算的约束力有待进一步增强,财政科学化精细化管理水平需提升。四是当前已进入地方政府债务偿债高峰期,县级财力不足,财政压力较大等。这些问题我们将高度重视,认真研究,采取有力措施加以解决。

附件下载:2019年财政决算收支情况表(草案)

  

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