2018年靖州县城乡居民医疗保险管理服务中心部门决算

发布时间:2019-10-18 15:21 信息来源:靖州县医保局

2018年靖州县城乡居民医疗保险管理服务中心部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

1、负责全县城乡居民医疗保险管理服务中心工作的具体实施、管理、检查和督导;

2、拟定本县城乡居民医疗保险管理服务中心年度计划及相关政策;

3、管理城乡居民医保基金,落实基金财务管理办法和基金会计核算办法,审核城乡居民医保报销经费,承办城乡居民医保信息管理;

4、负责参加城乡居民医疗保险的转诊审批;定期对定点医疗机构的医疗工作进行指导和监督;

5、负责城乡居民医疗保险管理服务中心政策的宣传和咨询;

6、确定协议医疗机构,承担协议医疗机构行为的协议服务;

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我县于20068月确定纳入全省新农合试点县,200711日正式开展新农合试点。新型农村合作医疗管理办公室于20069月组建成立,明确为副科级全额拨款事业单位,核定编制7人,2009年编制增加到17人。201010月,省编委批准为参照公务员管理单位。2016年12月1日原农医办与县医疗生育保险管理局的城镇居民医保职能整合归口到县人社局,更名为县城乡居民医疗保险管理中心,核定编制19名。2017年末在编18人(卫计局借调1人)提前退休人员2人,正式退休1人,内设办公室、财务室、业务室、稽核室等4个股室。目前,我县辖区共有市级城乡医保定点医疗机构1家,县级定点医疗机构9家(其中公立医疗机构3家,民营医疗机构6家),乡级定点医疗机构15家,定点村卫生室128家,特殊病种定点药房23家。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

1、2018年度收入总计11621.55万元,全部为一般公共预算财政拨款。

2、2018年支出合计为11621.55万元。包括:

①工资福利支出211.08万元,主要用于单位职工本年度的工资及奖金的发放。

②商品和服务支出98.51万元。主要用于单位办公用品开支。

③对个人和家庭的补助支出11311.96万元。主要用于单位退休人员的节日慰问费0.09万元;按国家政策发放的奖励金0.1万元;医疗费11311.7万元;独生子女保健费0.07万元。

3、2017年度总收入支出为10833.84万元, 2018年收入支出为11621.55万元,2018年比2017年收入支出增加了787.71万元。收入增加原因:各级财政对城乡医保的人均补助标准在2017年的基础上提高了40元,2017年达到490元/人。支出增长原因:增加健康扶贫一站式机构开办经费70万元,医疗卫生与计划生育支出增加677.43万元,印刷费增加8.57万元,机关事业单位养老保险费21.26万元,其他社会保障缴费10.05万元。

二、2018年度收入决算情况说明

1、2018年度收入总计11621.55万元。在本年收入中,财政拨款收入为11621.55万元,占收入合计的100%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计为11621.55元,其中人员经费支出为11523.04万元,占基本支出的99.16%;日常公用经费支出为98.51万元,占基本支出的0.84%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款收入为10833.84万元。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出10833.84万元,主要用于以下两方面(按大类):社会保障和就业支出19.75万元,占本年财政拨款支出0.18%;医疗卫生与计划生育支出10814.09万元,占本年财政拨款支出99.82%。

3、2018年度一般公共预算财政拨款收入为11621.55万元。相比2017年财政拨款收入增加了787.71万元。增加原因:各级财政对城乡医保的人均补助标准在2017年的基础上提高40元,2018年达到490元/人。

4、2018年度一般公共预算财政拨款支出11621.55万元,主要用于以下两方面(按大类):社会保障和就业支出309.85万元,占本年财政拨款支出2.67%,相比2017年增加了290.09万元;医疗卫生与计划生育支出11311.7万元,占本年财政拨款支出97.33%,相比2017年增加497.61万元,主要原因是各级财政对新农合的补助标准提高了40元/人。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11621.55万元,主要用于以下两方面(按大类):社会保障和就业支出309.85万元,占本年财政拨款支出2.67%,相比2017年增加了290.09万元;医疗卫生与计划生育支出11311.7万元,占本年财政拨款支出97.33%,相比2017年增加497.61万元,主要原因是各级财政对新农合的补助标准提高了40元/人。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11621.55万元,主要用于以下两方面(按大类):社会保障和就业支出309.85万元,占本年财政拨款支出2.67%;医疗卫生与计划生育支出11311.7万元,占本年财政拨款支出97.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算309.85万元,比2018年年初预算228.6万元增加了81.25万元,增长35.54%。其中:“其他人力资源和社会保障管理事务支出”(项)2018年度决算309.85万元,比2018年年初预算增加81.25万元,增长35.54%。主要原因:增加健康扶贫一站式财务人员2名,抽调4名工作人员。

2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算11311.7万元,比2018年年初预算11098.16万元增加了213.54万元,增长1.92%。其中“医疗保障”(款)2018年度决算11311.7万元,比2017年年初预算增加213.54万元,增长1.92%。其中“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”(项) 2018年度决算11311.7万元,比2018年年初预算增加213.54万元,增长1.92%。主要原因:因筹资标准提高,所以年初预计参合人数不精确。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

2018年度一般公共预算支出11621.55万元。其中:基本支出11621.55万元,项目支出0万元。

①工资福利支出139.87万元,占总支出的1.82%。主要用于单位职工本年度的工资及奖金的发放。

②商品和服务支出98.51万元。占总支出的0.85%。主要用于单位办公用品开支。

③对个人和家庭的补助支出11311.96万元。占支出的97.33%,主要用于单位退休人员的节日慰问费0.09万元;按国家政策规定发放的奖励金0.1万元;医疗费11311.7万元;独生子女保健费0.07万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2018年“三公经费”财政拨款决算数2.25万元,比2018年“三公经费”财政拨款年初预算7.8万元减少5.55万元。其中:

①公务接待费。2018年决算数0.15万元,比2018年初预算数4.8万元减少4.65万元。主要原因:严格按照中央要求控制接待费支出。

②公务用车购置及运行维护费。2018年决算数2.1万元,比2018年年初预算数3万元减少0.9万元。主要原因:减少公务车运行,压缩车辆开支。

③因公出国(境)费用0万元。

  2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较说明

2018年“三公经费”财政拨款决算数2.25万元,比2017年“三公经费”财政拨款决算数3.81万元减少1.56万元。其中:

①公务接待费。2018年决算数0.15万元,比2017年决算数0.46万元减少了0.318万元。主要原因:严格按照中央要求控制接待费支出。

②公务用车购置及运行维护费。2018年决算数2.21万元,比2017年决算数3.35万元减少了1.25万元。主要原因:减少公务车运行,压缩车辆开支。

③因公出国(境)费用0万元。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公经费”财政拨款决算数2.25万元。其中:公务接待费2018年决算数0.15万元。2018年公务接待费主要用于市工作检查,邻县交流学习等。公务接待3次,公务接待23人次;公务用车购置及运行维护费2018年决算数2.1,其中,公务用车购置费2018年决算数0万元,公务用车运行维护费2.1万元。2018年实有公务用车1辆,车均运行维护费2.1万元。

八、单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我单位无政府性基金预算收入支出决算。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出98.51万元,比2017年运行经费支出39.55万元增加了58.96万元,提高了149%。主要原因是增加了健康扶贫一站式机构。

(二)政府采购支出情况:2018年我中心无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2018年我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评。四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。