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靖州县文溪乡人民政府2018年部门预算公开

发布时间:2018-05-17 00:00 信息来源:文溪乡


靖州县文溪乡人民政府2018年部门预算公开

一、部门职能职责

1、基本情况

文溪乡人民政府是一个全额拨款的行政(事业)单位,在职人员行政(事业)编制数为39人,现在实际人数为32人,其中:在职人员正科级5人,副科级4人。现有退休人员3人。本单位内设党政办公室、财务室、计生办等。

2、职能职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策,制定并实施乡国民经济、社会发展和人口规划;负责基层党组织、政权建设,协调社会服务;调控三大产业生产规模,保持国民经济总量平衡。

(二)负责社会治安综合治理,营造良好的投资环境和社会环境;加强农村服务体系建设,提高服务“三农”的水平,促进农村生产力的发展;负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督。

(三)发展社会公益福利保障事业;加强民政法治建设,依法行政,促进物质、政治、精神文明同步发展;负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作;负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作,做好优抚、优生优育和农、林、水等工作;承办县委县政府交办的事宜和工作任务。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、收入预算:2017年年初预算数371.6万元,其中经费350.86万元。

2、支出预算:2017年年初预算数371.6万元,其中:工资福利支出247万元,一般商品和服务支出124.16万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收入371.16万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:2018年年初预算数371.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中:工资福利支出247万元 ;一般商品和服务支出124.16万元,主要用于扶贫工作、计生工作等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。  

2.项目支出:2018年预算数为0万元。

四、政府性基金预算收支情况

2018年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

2018年机关运行经费为124.16万元,比2017年预算减少7.36万元。

2.“三公”经费

2018年“三公”经费预算数为18万元,其中公务接待费10万元,公务用车购置及运行费8万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算公开表:

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、支出预算分类汇总表(政府预算经济分类)

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

10-12、项目支出预算明细表

13、政府采购预算表

14、“三公”经费预算公开表

 


靖州县文溪乡人民政府2018年部门预算 公开表.xls