发布时间：2017-05-21 00:00 信息来源：文溪乡
文溪乡2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、基本情况
文溪乡人民政府是一个全额拨款的行政(事业)单位，在职人员行政（事业）编制数为36人，现在实际人数为35人，其中：在职人员正科级5人，副科级4人。现有退休人员 4人。本单位内设党政办公室、财务室、计生办等。
2、职能职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策，制定并实施乡国民经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设，协调社会服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。
（二）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；加强农村服务体系建设，提高服务“三农”的水平，促进农村生产力的发展；负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督。
（三）发展社会公益福利保障事业；加强民政法治建设，依法行政，促进物质、政治、精神文明同步发展；负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、优生优育和农、林、水等工作；承办县委县政府交办的事宜和工作任务。
二、部门收支总体情况
2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、收入预算:2017年年初预算数390.3万元,其中经费303.3万元。
2、支出预算:2017年年初预算数390.3万元，其中：工资福利支出205.63万元，一般商品和服务支出131.52万元，对个人和家庭补助支出53.15万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款收入390.3万元，具体安排情况如下：
基本支出：2017年年初预算数390.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出205.63万元 ;一般商品和服务支出131.52万元，主要用于扶贫工作、计生工作等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出53.15万元主要用于个人和家庭的日常生活开销。
2、项目支出：2017年预算数为0万元。
四、政府性基金预算收支情况
2017年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费为131.52万元，比2016年预算增加29.42万元。增加原因是部分办公设备老化，需更换新的办公设备。
2、“三公”经费
2017年“三公”经费预算数为18万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费8万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年根据机关运行情况安排采购预算11万元。其中办公大宗消耗品5万元，办公家具（含档案密集架）6万元。
预算公开表:1、收支预算总表
2、支出预算总表
3、政府采购预算表
4、“三公”经费预算公开表
1、收 支 预 算 总 表
填报年份：2017年 |
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 320.10 | 一、一般公共服务支出 | 337.15 | 一、基本支出 | 390.3 |
经费拨款 | 303.30 | 二、国防支出 |
| 工资福利支出 | 295.63 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 16.80 | 三、公共安全支出 |
| 商品和服务支出 | 131.52 |
行政事业性收费收入 | 16.80 | 四、教育支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 53.15 |
专项收入 |
| 五、科学技术支出 |
| 二、项目支出 |
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罚没收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 专项商品和服务支出 |
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国有资本经营收入 |
| 七、社会保障和就业支出 | 53.15 | 专项对个人和家庭的补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 八、医疗卫生支出 |
| 基本建设支出 |
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其他收入 |
| 九、节能环保支出 |
| 其他资本性支出 |
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二、政府性基金拨款 |
| 十、城乡社区支出 |
| 对企事业单位的补贴 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 70.20 | 十一、农林水支出 |
| 债务利息支出 |
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服务性收费收入 |
| 十二、交通运输支出 |
| 其他支出 |
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政府性基金补助 |
| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
| 三、其他支出 |
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其他收入 | 70.20 | 十四、商业服务业等支出 |
| 上缴上级支出 |
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四、上级财政补助收入 |
| 十五、金融支出 |
| 事业单位经营服务支出 |
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公共财政补助 |
| 十六、国土海洋气象等支出 |
| 上缴政府统筹支出 |
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政府性基金补助 |
| 十七、住房保障支出 |
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五、用事业基金弥补收支差额 |
| 十八、粮油物资储备支出 |
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六、其他收入 |
| 十九、国债还本付息支出 |
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| 二十、其他支出 |
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| 二十一、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 390.30 | 本 年 支 出 合 计 | 390.30 | 本 年 支 出 合 计 | 390.30 |
七、上年结转 |
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收 入 总 计 | 390.30 | 支 出 总 计 | 390.30 | 支 出 总 计 | 390.30 |
2、支出预算总表
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| 单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 一般商品和服务支出 | 项目支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||
小计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补贴支出 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 债务利息支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他资本性支出 | 其他项目支出 | 小计 | 上缴上级支出 | 事业单位经营服务支出 | 上缴政府统筹支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 |
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| 390.30 | 205.63 | 190.10 | 11.03 | 4.50 |
| 53.15 | 15.20 | 131.52 |
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705009 | 文溪乡 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.03 | 11.03 |
| 11.03 |
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705009 | 文溪乡 | 2010301 | 行政 运行 | 326.12 | 194.60 | 190.10 |
| 4.50 |
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| 131.52 |
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705009 | 文溪乡 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 53.15 |
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| 53.15 | 15.20 |
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3、政府采购预算表
单位：万元
功能科目 |
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| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目 | 需求时间 | 采购数量 | 计量单位 | 资 金 来 源 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业基金弥补收支差额 | 其他自有资金 | 上年结转 | |||||||||||||||||||
公共财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入小计 | 事业单位经营服务收入 | 服务性收费 | 其他收入 | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||||||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
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| 2 | 合计 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
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201 | 03 | 01 | 705009 | 文溪乡 | 一般商品和服务支出 | 办公大宗消耗品 | 2017-07-01 | 1 | 批 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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201 | 03 | 01 | 705009 | 文溪乡 | 一般商品和服务支出 | 办公家具（含档案密集架） | 2017-06-01 | 1 | 批 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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4、“三公”经 费 预 算 公 开 表
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| 单位：万元 |
单位代码 | 单位名称 | 三公经费预算数 | ||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 | 18.00 | 10.00 |
| 8.00 |
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| 文溪乡 | 18.00 | 10.00 |
| 8.00 |
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