首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 乡镇信息公开目录 > 文溪乡 > 资金信息

文溪乡2017年部门预算

发布时间:2017-05-21 00:00 信息来源:文溪乡

文溪乡2017年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

1、基本情况

文溪乡人民政府是一个全额拨款的行政(事业)单位,在职人员行政(事业)编制数为36人,现在实际人数为35人,其中:在职人员正科级5人,副科级4人。现有退休人员 4人。本单位内设党政办公室、财务室、计生办等。

2、职能职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策,制定并实施乡国民经济、社会发展和人口规划;负责基层党组织、政权建设,协调社会服务;调控三大产业生产规模,保持国民经济总量平衡。

(二)负责社会治安综合治理,营造良好的投资环境和社会环境;加强农村服务体系建设,提高服务“三农”的水平,促进农村生产力的发展;负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督。

(三)发展社会公益福利保障事业;加强民政法治建设,依法行政,促进物质、政治、精神文明同步发展;负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作;负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作,做好优抚、优生优育和农、林、水等工作;承办县委县政府交办的事宜和工作任务。

   

 

 

 

二、部门收支总体情况

2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、收入预算:2017年年初预算数390.3万元,其中经费303.3万元。

2、支出预算:2017年年初预算数390.3万元,其中:工资福利支出205.63万元,一般商品和服务支出131.52万元,对个人和家庭补助支出53.15万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2017年一般公共预算拨款收入390.3万元,具体安排情况如下:

基本支出:2017年年初预算数390.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中:工资福利支出205.63万元 ;一般商品和服务支出131.52万元,主要用于扶贫工作、计生工作等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出53.15万元主要用于个人和家庭的日常生活开销。  

    2、项目支出:2017年预算数为0万元。

四、政府性基金预算收支情况

   2017年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2017年机关运行经费为131.52万元,比2016年预算增加29.42万元。增加原因是部分办公设备老化,需更换新的办公设备。

   

     2、“三公”经费

     2017年“三公”经费预算数为18万元,其中公务接待费10万元,公务用车购置及运行费8万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。     

 

3、政府采购情况

     2017年根据机关运行情况安排采购预算11万元。其中办公大宗消耗品5万元,办公家具(含档案密集架)6万元。

 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、支出预算总表

           3、政府采购预算表

           4、“三公”经费预算公开表

 

 

 

 

 

1、收  支  预  算  总  表

填报年份:2017年

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

 

支                  出

 

 

 

项         目

本年预算

项         目

本年预算

项         目

本年预算

一、公共财政拨款

320.10

一、一般公共服务支出

337.15

一、基本支出

390.3

      经费拨款

303.30

二、国防支出

 

      工资福利支出

295.63

      纳入公共预算管理的非税收入拨款

16.80

三、公共安全支出

 

      商品和服务支出

131.52

        行政事业性收费收入

16.80

四、教育支出

 

      对个人和家庭的补助

53.15

        专项收入

 

五、科学技术支出

 

二、项目支出

 

        罚没收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

      专项商品和服务支出

 

        国有资本经营收入

 

七、社会保障和就业支出

53.15

      专项对个人和家庭的补助

 

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

八、医疗卫生支出

 

      基本建设支出

 

        其他收入

 

九、节能环保支出

 

      其他资本性支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、城乡社区支出

 

      对企事业单位的补贴

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

70.20

十一、农林水支出

 

      债务利息支出

 

       服务性收费收入

 

十二、交通运输支出

 

      其他支出

 

       政府性基金补助

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

三、其他支出

 

       其他收入

70.20

十四、商业服务业等支出

 

      上缴上级支出

 

四、上级财政补助收入

 

十五、金融支出

 

      事业单位经营服务支出

 

      公共财政补助

 

十六、国土海洋气象等支出

 

      上缴政府统筹支出

 

      政府性基金补助

 

十七、住房保障支出

 

 

 

五、用事业基金弥补收支差额

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

六、其他收入

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

二十一、转移性支出

 

 

 

本 年 收 入 合 计

390.30

本 年 支 出 合 计

390.30

本 年 支 出 合 计

390.30

七、上年结转

 

 

 

 

 

收  入  总  计

390.30

支  出  总  计

390.30

支  出  总  计

390.30

 

2、支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

功能科目

功能科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

项目支出

其他支出

小计

工资性支出

社会保障缴费

伙食补贴支出

其他工资福利支出

小计

离退休费

其他对个人和家庭的补助

小计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

基本建设支出

债务利息支出

对企事业单位的补贴

其他资本性支出

其他项目支出

小计

上缴上级支出

事业单位经营服务支出

上缴政府统筹支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

合计

 

 

 390.30

205.63 

 190.10

 11.03

 4.50

 

53.15 

15.20 

131.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705009

文溪乡

2010302

一般行政管理事务

11.03

11.03

 

11.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705009

文溪乡

2010301

行政

运行

326.12

194.60

190.10

 

4.50

 

 

 

131.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705009

文溪乡

2080501

归口管理的行政单位离退休

53.15

 

 

 

 

 

53.15

15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、政府采购预算表

   单位:万元

功能科目

 

 

单位代码

单位名称

项目名称

采购品目

需求时间

采购数量

计量单位

资     金     来     源

总计

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级财政补助

事业基金弥补收支差额

其他自有资金

上年结转

公共财政拨款小计

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

财政专户管理的非税收入小计

事业单位经营服务收入

服务性收费

其他收入

公共财政补助

政府性基金补助

小计

行政事业性收费收入

专项收入

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2

合计

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

705009

文溪乡

一般商品和服务支出

办公大宗消耗品

2017-07-01

1

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

03 

01 

 705009

文溪乡

 一般商品和服务支出

办公家具(含档案密集架) 

 2017-06-01

1 

 批

6.00 

6.00 

6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、“三公”经 费 预 算 公 开 表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

三公经费预算数

小计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

合计

18.00

10.00

 

8.00

 

 

文溪乡

18.00

10.00

 

8.00