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靖州县交通运输局2017年部门预算编制说明

发布时间:2017-06-17 00:00 信息来源:县交通局

靖州县交通运输局2017年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

1、基本情况

靖州县交通运输局是一个全额拨款的行政单位,在职人员行政编制数为24人,现在实际人数为24人,其中:在职人员正科级3人,副科级5人。现有退休人员23人。本单位内设办公室、财务室、战备办、安全股、海事处、基建工程工作站等。

2、职能职责

(一)贯彻执行国家交通运输工作的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公交车辆、出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

(四)负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

(六)承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作,组织交通运输基础设施的维护、管理。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

1、总收入340.1万元。

(1)一般预算拨款为340.1万元。

2、总支出340.1万元。

基本支出为340.1万元(其中工资福利支出142.7万元,占42%;商品和服务支出64.4万元,占18%,对个人和家庭补助为133万元,占40%)。

三、一般公共预算拨款支出情况

2017年一般公共预算拨款收340.1万元,具体安排情况如下:基本支出:2017年年初预算数340.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费。其中:工资福利支出142.7万元 ;一般商品和服务支出64.4万元,主要用于水上安全、春运、海事管理等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出133万元主要用于离退休干部工资等。 

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2017年机关运行经费为340.1万元,比2016年预算减少50.32万元。减少原因是节源开流、人员减少、公车改革。  

     2、“三公”经费

     2017年“三公”经费预算数为13.5万元,其中公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行费6万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少。减少原因:人员减少,公车改革。

     3、政府采购情况

     2017年根据机关运行情况安排采购预算。

 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、支出预算总表

           3、政府采购预算表

           4、“三公”经费预算公开表

 

 

 

收支预算总表

                                                                                                         单位:万元

收入

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

项目

本年预算

一、公共财政拨款

340.1

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

340.1

经费拨款

340.1

二、国防支出

 

工资福利支出

142.7

纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、公共安全支出

 

商品和服务支出

64.4

行政事业性收费收入

 

四、教育支出

 

对个人和家庭的补助

133

专项收入

 

五、科学技术支出

 

二、项目支出

 

罚没收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

专项商品和服务支出

 

国有资本经营收入

 

七、社会保障和就业支出

            133

专项对个人和家庭的补助

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

八、医疗卫生支出

 

基本建设支出

 

其他收入

 

九、节能环保支出

 

其他资本性支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、城乡社区支出

 

对企事业单位的补贴

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

十一、农林水支出

 

债务利息支出

 

四、上级财政补助

 

十二、交通运输支出

207.1

其他支出

 

公共财政补助

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

三、其他支出

 

政府性基金补助

 

十四、商业服务业等支出

 

上缴上级支出

 

五、事业单位经营服务收入

 

十五、金融支出

 

事业单位经营服务支出

 

六、其他收入

 

十六、国土海洋气象等支出

 

上缴政府统筹支出

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

十七、住房保障支出

 

 

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

二十一、转移性支出

 

 

 

本年收入合计

340.1

本年支出合计

340.1

本年支出合计

340.1

八、上年结转

 

 

 

 

 

收入总计

340.1

支出总计

340.1

支出总计

340.1

 

 

2017年“三公”经费预算公开表

                                                                                                         单位:万元

单位代码

单位名称

三公经费预算数

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

154001

交通局本级

13.5

7.5

 

6

0

合计

 

13.5

7.5

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

功能科目

功能科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

项目支出

其他支出

小计

工资性支出

社会保障缴费

伙食补贴支出

其他工资福利支出

小计

离退休费

其他对个人和家庭的补助

小计

专项商品和服务支出

专项对个人和家庭的补助

基本建设支出

债务利息支出

对企事业单位的补贴

其他资本性支出

其他项目支出

小计

上缴上级支出

事业单位经营服务支出

上缴政府统筹支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

合计

 

 

340.1

142.7

135.7

7

 

 

133

133

 

64.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154001

交通局本级

2140101

行政运行

170.7

142.7

135.7

7

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154001

交通局本级

2140101

海事管理

31.4

 

 

 

 

 

 

 

 

31.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154001

交通局本级

2140101

公路和运输安全

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154001

交通局本级

2140101

归口管理的行政单位离退休

133

 

 

 

 

 

133

133