靖州县民政局2022年部门预算公开
发布时间：2022-05-07 08:27 信息来源：靖州县财政局
2022年靖州县民政局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
3、预算单位构成
二、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
三、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家和省、市有关城乡社会救助的方针、政策、法规和规章，研究制订相关的制度、办法并组织实施。
（2）做好儿童福利和老年福利等社会工作。
（3）做好地名区划管理工作。
（4）做好基层政权和社区建设工作
（5）残疾人两项补贴发放工作。
（6）其它民政管理事务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为10人，现在实际人数为10人。事业编制12人，现在实际人数为12人。其中：在职人员副处级2人，正科级6人，副科级2人。现有退休人员26人。本单位设办公室、慈善事业促进和社会工作股、社会组织管理股、基政股和地名管区划股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、婚姻登记服务中心、社会救助中心。下设靖州县福利院（县中心敬老院） 1个二级机构。
（三）预算单位构成
2022年部门预算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县民政局。
二、部门收支总体情况
2022年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2022年年初预算数1554.31万元,一般公共预算拨款1554.31万元（经费拨款1554.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），收入较去年增加70.17万元，主要原因是增加了单位在职人员绩效奖等项目预算。
2、支出预算:2022年年初预算数1554.31万元，其中：工资福利支出301.49万元，一般商品和服务支出102.82元，对个人和家庭补助支出1150万元。支出较去年增加70.17万元，主要原因是增加了单位在职人员绩效奖等项目预算支出。
三、一般公共预算拨款支出情况
2022年一般公共预算拨款收入1554.31万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年年初预算数280.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出251.64万元;一般商品和服务支出28.8万元，主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出0万元。
2、项目支出：2022年年初预算数1273.87万元，其中按项目管理的工资福利支出49.85万元，按项目管理的商品和服务支出74.02万元，按项目管理的对个人和家庭的补助1150万元（对退休人员补助支出9万元，残疾人两项补贴286万元，城市最低生活保障支出169万元，高龄补贴250万，农村最低生活保障支出436万元）
四、政府性基金预算收支情况。
2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费为28.8万元，比2021年预算有所减少，减少的主要原因是按照一体化规范管理和政府过“紧日子”思想要求2022年较2021年有所减少。
2、“三公”经费：2022年“三公”经费预算数为12万元，其中公务接待费9万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2021年持平。
3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开城乡社会救助工作、社会事务、社工站管理、社会服务养老等会议，人数约360人；培训费预算0.5万元，拟开展社会养老服务业务、社区养老服务、社会救助业务等培训，人数约350人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况：2022年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。
6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1554.31万元，其中，基本支出280.44万元，单位项目支出1273.87万元，具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。
六、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
