靖州县安监局2019年预算公开

发布时间:2019-03-12 09:31 信息来源:县安监局

靖州县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

 

一、部门情况

1、基本情况

安监局是一个全额拨款的行政单位,在职人员行政编制数为7人,事业编制数为12人,现在实际人数为20人,其中:在职人员正科级6人,副科级2人。现有退休人员 11人。本单位内设办公室、财务室、矿山股、危化股、烟花爆竹股等。

2、职能职责

加强安全监察、确保安全生产,负责全县安全生产监督工作和各部门安全协调管理工作,收集安全生产资料,管理特殊工种人员培训和发证审核工作等。

二、部门收支总体情况

2019年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2019年年初预算数435.1元,其中经费拨款406.1万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29万元。收入较去年增加129.15万元,主要是人员经费、应急救援平台建设、政府购买第三方服务支出收入增加201.78万元。

2、支出预算:2019年年初预算数435.1万元 ,其中:工资福利支出218.58万元,一般商品和服务支出184.12万元 ,对个人和家庭补助支出32.4万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收435.1万元,具体安排情况如下:

基本支出:2019年年初预算数435.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中:工资福利支出218.58万元 ;一般商品和服务支出184.12万元,主要用于正常行政运行等相关工作得开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出32.4万元,主要用于对干部职工等的其他支出开支。 

四、政府性基金预算收支情况

     2019年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

    2019年机关运行经费为40.12万元,比2018年预算减少26.63万元。减少原因是节约开支,避免不必要的浪费。

 2、“三公”经费

    2019年“三公”经费预算数为6.4万元,其中公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行费4万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年下降2.6万元。主要原因是按照中央八项规定,减少接待次数。

 3、政府采购情况

    2019年无政府采购计划。

六、名词解释

     1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

            2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类)

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表(政府预算经济分类)

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

 

安监局2019年部门预算公开.xls