2020年度靖州苗族侗族自治县计划生育协会部门决算

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2020年度靖州苗族侗族自治县计划生育协会部门决算

发布时间：2021-09-20 20:52 信息来源：靖州县财政局

第一部分靖州苗族侗族自治县计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

靖州苗族侗族自治县计划生育协会单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关的法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3.组织开展生殖健康咨询，优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。做强生育关怀行动品牌。加强与其他组织合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设、为计划生育协会事业发展提供保障。

6.有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。靖州苗族侗族自治县计划生育协会单位内设机构包括：县计生协是一个全额拨款的参公管理单位，在职人员参公管理编制数为4人，现在实际人数为4人，其中：在职人员正科级3人，高级工1人。现有退休人员 2人。2020年本单位由办公室、财务室等组成。

（二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县计划生育协会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县计划生育协会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：靖州苗族侗族自治县计划生育协会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.29	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	92.29
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	92.29	本年支出合计	23	92.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	92.29	总计	26	92.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	靖州苗族侗族自治县计划生育协会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.29	92.29
210	卫生健康支出	92.29	92.29
21001	卫生健康管理事务	92.29	92.29
2100101	行政运行	92.29	92.29



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	靖州苗族侗族自治县计划生育协会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.29	92.29
210	卫生健康支出	92.29	92.29
21001	卫生健康管理事务	92.29	92.29
2100101	行政运行	92.29	92.29



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：靖州苗族侗族自治县计划生育协会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.29	一、一般公共服务支出	15	92.29	92.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		九、卫生健康支出	21	92.29	92.29
	8			22
本年收入合计	9	92.29	本年支出合计	23	92.29	92.29
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	92.29	总计	28	92.29	92.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目					本年支出
功能分类科目编码			科目名称		小计			基本支出				项目支出


栏次					1			2				3
合计					92.29			92.29
210			卫生健康支出		92.29			92.29
21001			卫生健康管理事务		92.29			92.29
2100101			行政运行		92.29			92.29



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：靖州苗族侗族自治县计划生育协会公开06表单位：万元
	经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
	301	工资福利支出		55.64		302	商品和服务支出		8.59	307	债务利息及费用支出
	30101	基本工资		36.20		30201	办公费		1.09	30701	国内债务付息
	30102	津贴补贴		0.32		30202	印刷费		0.1	30702	国外债务付息
	30103	奖金		0.00		30203	咨询费		0.00	310	资本性支出
	30106	伙食补助费		0.77		30204	手续费		0.00	31001	房屋建筑物购建
	30107	绩效工资		1.43		30205	水费		0.00	31002	办公设备购置
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.00		30206	电费		0.28	31003	专用设备购置
	30109	职业年金缴费		0.00		30207	邮电费		0.76	31005	基础设施建设
	30110	职工基本医疗保险缴费		1.02		30208	取暖费		0.00	31006	大型修缮
	30111	公务员医疗补助缴费		0.00		30209	物业管理费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新
	30112	其他社会保障缴费		0.35		30211	差旅费		2.34	31008	物资储备
	30113	住房公积金		6.62		30212	因公出国（境）费用		0.00	31009	土地补偿
	30114	医疗费		0.36		30213	维修（护）费		0.00	31010	安置补助
	30199	其他工资福利支出		2.57		30214	租赁费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
	303	对个人和家庭的补助		28.06		30215	会议费		0.00	31012	拆迁补偿
	30301	离休费				30216	培训费		0.10	31013	公务用车购置
	30302	退休费		0.36		30217	公务接待费		0.57	31019	其他交通工具购置
	30303	退职（役）费				30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置
	30304	抚恤金				30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置
	30305	生活补助		2.15		30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出
	30306	救济费				30226	劳务费		0.00	399	其他支出
	30307	医疗费补助		16.94		30227	委托业务费		2.07	39906	赠与
	30308	助学金				30228	工会经费		0.39	39907	国家赔偿费用支出
	30309	奖励金		0.19		30229	福利费		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	30310	个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		0.00	39999	其他支出
	30311	代缴社会保险费		0.00		30239	其他交通费用		0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助		8.42		30240	税金及附加费用		0.00
						30299	其他商品和服务支出		0.89
	人员经费合计			83.70		公用经费合计							8.59
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县计划生育协会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68	0	0	0	0	0.68	0.57	0	0	0	0	0.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县计划生育协会公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(靖州苗族侗族自治县计划生育协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：靖州苗族侗族自治县计划生育协会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计92.29万元。与上年相比，减少10.68万元，减少11.57%，主要是因为压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92.29万元，其中：财政拨款收入92.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92.29万元，其中：基本支出92.29万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计92.29万元，与上年相比，减少10.68万元,减少11.57%，主要是因为压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出92.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出（减少）10.68万元，减少11.57%，主要是因为压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出92.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出92.29万元，占100%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为92.29万元，支出决算数为92.29万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）210（款）0101（项）。

年初预算为92.71万元，支出决算为92.29万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出92.29万元，其中：人员经费83.7万元，占基本支出的90.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费8.59万元，占基本支出的9.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.57万元，完成预算的83.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。与上年相比，增长0万元，增长0%，主要是因为未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0.57万元，完成预算的83.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩三公经费，与上年相比减少0.1万元，减少15.4%,减少的主要原因是厉行节约,压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置费及运行维护费。与上年相比，增长0万元，增长0%，主要是因为未发生公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组12个、来宾80人次，主要是计生协公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.59万元，比上年决算数减少9.11万元，降低51.46%。主要原因是：压缩一般性开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展计生协培训费，人数32人，内容为计生协业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

靖州县20 20 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称靖州县计划生育协会

预算编码 503003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 5 月 10 日

靖州县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

胡艳湘

联络电话

人员编制

实有人数

职能职责概述

1、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

2、以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关的法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

3、.组织开展生殖健康咨询，优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。做强生育关怀行动品牌。加强与其他组织合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

5、加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设、为计划生育协会事业发展提供保障。

6、有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

年度主要工作内容

任务1：协助政府推动人口和计划生育工作，开展宣传教育

任务2：组织开展优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶，

任务3：建立诚信计生系统，推动诚信计生村建设

任务4：完成党和政府交办或委托的其他工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、协同县卫计局向本县育龄群众宣传计生政策 6.1万人次，救助计划生育困难家庭 410人次，发放生育关怀资金19.7万余元，给198位计生特扶家庭参加保险2.97万元。扶助1个三结合项目5万元。发放计划生育家庭贴息贷款贴息2万元。

2、协助政府推动人口和计划生育工作，2017年我县在省、市获得先进单位称号。

3、提高人口素质，改善人口结构。

4、关爱女孩，促进社会人口性别均衡发展

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

92.3

1、局机关

92.3

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

92.3

83.7

8.6

1、局机关

92.3

83.7

8.6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.57

1、局机关

0.57

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2.25

1、局机关

2.25

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：协助政府推动人口和计划生育工作，开展宣传教育

目标2：组织开展优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶。

目标3：建立诚信计生系统，推动诚信计生村建设

目标4：完成党和政府交办或委托的其他工作

目标5：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。

目标6：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

1：如期协助政府推动人口和计划生育服务工作

2：协同县卫计局向本县育龄群众宣传计生政策 6.2万人次，救助计划生育困难家庭 279人次，发放生育关怀资金15万余元，给324位计生特扶家庭参加保险4.86万元；贷款补贴贴息3个2.15万元；护理补贴60人，7.03万，

3：及时完成了党和政府交办或委托的其他工作。

4：一年能严格执行国家财务制度和财经纪律，合理控制了开支、做到了厉行节约。

5：严控“三公经费”，无超预算现象

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：协助政府推动人口和计划生育工作，

2020年完成育龄妇女宣教任务，宣传新的生育政策，指导育龄妇女树立健康生育观

指标2：

……

数量指标

指标1：协同县卫计局向本县育龄群众宣传计生政策

向育龄群众宣传计生政策 6.2万人次

指标2：救助计划生育困难家

救助计划生育困难家庭 279人次

指标3：发放生育关怀资金等

发放生育关怀资金15万余元，给324位计生特扶家庭参加保险4.56万元。贷款贴息中小企业3个2.15万元；

时效指标

指标1：2020年年底完成目标

2020年12月完成目标

指标2：

……

成本指标

指标1：严格控制预算，

严格完成了当年预算目标

指标2：严格控制“三公经费”支出

当年无出国出境经费，无超预算现象

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：提高人口素质，改善人口结构

指标2：

改善人口结构，平衡人口出生性别

经济效益

指标1：促进计划生育工作健康有序发展，推动计划生育与经济建设双赢，国民经济健康发展。

指标2：

推动计划生育与经济建设双赢，国民经济健康发展。

生态效益

指标1：打击两非

指标2：保障社会人口性别均衡发展

关爱女孩，宣传打击“两非”行为，促进社会人口性别均衡发展

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众对计划生育协会服务工作满意度达到95%以上。

指标2：

社会公众对计划生育协会服务工作满意度达到95%以上。

绩效自评综合得分

评价等次

成功

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

蒙明松

会长

县计生协会

张冬梅

秘书长

县计生协会

胡艳湘

会计

县卫计局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：胡艳湘联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：县计生协为全额拨款的独立核算参公管理单位，本部门由计生协县本级和16个乡级计生协会和185个村级计生协组织组成。县本级参公编制3个，基层协会工作人员2400人。单位实有行政编制4个，在职人员4人, 其中正科3人，技师1人，基层协会工作人员2400人。单位退休人员2人。

（二）主要职能有：

1.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

5.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设、为计划生育协会事业发展提供保障。

6.有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年本级财政补助收入92.3万元，基本支出92.3万元，其中人员支出83.7万元，公用支出8.6万元，收支平衡。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用情况：

2020年，本部门支出92.3万元，比上年减少10.67万元，下降)10.3%；变化的主要原因：政府会计制度改革和压缩一般性支出。其中：基本支出完成92.3万元，比上年减10.67万元，下降10.3%，变化的主要原因：政府会计制度改革和压缩一般性支出，因年末人员绩效奖金等不能及时支付。项目支出0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0)%。人员经费完成83.7万元，比上年减1.58万元， (下降)1.85%，变化的主要原因：会计制度改变，按预算会计核算；公用经费完成8.6万元，比上年减9.08万元，下降51.35%，变化的主要原因政府会计制度改革，按照预算会计年末实际支出没有及时付出，和压缩一般性支出导致。

三、部门（单位）整体支出绩效情况：

1、绩效评价目的：绩效评价的目的在于通过对本单位财政拨入资金的使用情况进行绩效评价，衡量资金的政治和社会效益，了解、分析、检验部门资金是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实可行的措施进一步改进和加强财政资金管理，切实提高财政资金的使用效益。

2、绩效评价工作过程

根据县财政局通知，我单位立即成立了绩效评价工作小组、形成绩效评价工作方案、明确专人负责，对我单位2019年度财政拨款资金的落实情况进行核实，采集相关数据，收集材料进行分析，形成评价报告。

3、主要绩效

主要表现在：

一、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。协助政府推动人口和计划生育工作，及时指导育龄群众树立正确的生育观。

二、组织开展生殖健康咨询，优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，协同县卫计局向本县育龄群众宣传计生政策 6.2万人次，救助计划生育困难家庭 324人次，发放生育关怀资金15万余元，给324位计生特扶家庭参加保险4.86万元；扶助3个中小企业贷款补贴贴息一个2.05万元；护理补贴60人，7.03万。

三、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。

严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在不超过预算。

四是及时完成了党和政府交办或委托的其他工作

四、存在的主要问题：2020年在使用公务卡方面有待加强，合理安排生育关怀资金。

五、改进措施和有关建议：提高预算控制管理水平，一要完善部门预算的调整制度，从调整时间、方法、程序等作相应的规定，建立预算的跟踪、分析和评价制度;二是完善预算控制制度，确保资金的正确使用，提高资金的使用效益;三是建立预算执行情况预警机制，科学选择预警指标，合理确定预警范围，及时发出预警信号，积极采取应对措施。

加强内部审计监督。要提高内部审计机构层次，强化其权威性和独立性。对内部单位定期进行各项审计，并对单位的内部控制制度设计的效果及其实施的有效程度作出评价，发现问题及时纠正，做到财务制度健全、会计核算合规。