发布时间:2021-09-20 20:39 信息来源:靖州县财政局
2020年度靖州苗族侗族自治县政法委部门决算
目录 第一部分靖州苗族侗族自治县政法委单位概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
靖州苗族侗族自治县政法委单位概况
一、 部门职责 (一)根据党的路线、方针、政策和上级政法委及县委的部署,统一政法各部门的思想和行动; (二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件; (三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法; (四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作; (五)组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,营造安定的社会环境; (六)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作; (七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部; (八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为; (九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作; (十)积极开展教育转化、宣传教育、防范控制等工作。切实落实防范和处理邪教各项措施。提高全县防邪教意识,确保社会政治稳定;调查研究,分析掌握“法轮”等邪教组织动向,及时向县委、县政府汇报工作中的重要情况,提出有针对性的建议。 (十一)及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。政法委单位内设机构包括:办公室、政工室、综治督导和社会治理室、维稳指导室、反邪教协调室、执法监督室6个职能部门 (二)决算单位构成。政法委单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:政法委单位本级。
第二部分
部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:靖州苗族侗族自治县政法委 公开05表 单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:靖州苗族侗族自治县政法委 公开07表 单位:万元
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门: 公开08表 单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (靖州苗族侗族自治县政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计988.58万元。与上年相比,增加53.90万元,增长5.77%,主要是因为工作需要。 二、收入决算情况说明 本年收入合计861.44万元,其中:财政拨款收入861.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计672.54万元,其中:基本支出672.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计988.58万元,与上年相比,增加53.90万元,增长5.77%,主要是因为工作需要。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出672.54万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少135万元,减少16.72%,主要是因为工作需要。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出672.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出82.39万元,占12.25%;公共安全(类)支出460.17万元,占68.42%;社会保障和就业(类)支出21.33万元,占3.17%;卫生健康(类)支出2.55万元,占0.38%;农林水(类)支出106.10万元,占15.78%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为493.38万元,支出决算数为672.54万元,完成年初预算的136%,其中: 1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项) 年初预算为0万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 年初预算为0万元,支出决算为52.32万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 4、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项) 年初预算为328.25万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的1.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作需要。 5、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项) 年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 6、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项) 年初预算为0万元,支出决算为90.38万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 7、公共安全(类)国家安全(款)行政运行(项) 年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 8、公共安全(类)国家安全(款)安全业务(项) 年初预算为0万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 9、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项) 年初预算为165.13万元,支出决算为343.29万元,完成年初预算的208%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 10、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项) 年初预算为0万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 11、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 年初预算为0万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。 12、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 年初预算为0万元,支出决算为106.10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:第二批综治信息系统建设。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出672.54万元,其中:人员经费402.6万元,占基本支出的59.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费269.94万元,占基本支出的40.14%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为15.68万元,支出决算为6.85万元,完成预算的43.69%,其中: 因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,无因公出国(境)费。与上年相比,增长0万元,增长0%,主要是因为无因公出国(境)费支出。 公务接待费支出预算为11万元,支出决算为3.33万元,完成预算的30.27%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少2.77万元,减少45.41%,减少的主要原因是新冠肺炎疫情公务接待减少。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.68万元,支出决算为3.52万元,完成预算的75.21%,决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情,与上年相比减少0.02万元,减少0.57%,减少的主要原因是新冠肺炎疫情。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.33万元,占48.61%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.52万元,占51.39%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2、公务接待费支出决算为3.33万元,全年共接待来访团组48个、来宾288人次,主要是上级及邻县单位接洽工作发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.52万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.52万元,主要是单位公务用车燃料费、保险费、维修费、通行费等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出269.94万元,比上年决算数减少99.46万元,降低26.92%。主要原因是:综治信息系统建设经费减少。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0.28万元,用于召开全县政法工作会议,人数130人,内容为全县政法工作;开支培训费0.32万元,用于政法干部党性培训,人数5人,内容为干部党性培训。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 压实维稳工作属地责任,强化矛盾纠纷排查化解和重点人员摸排管控,深入开展信访“积案清零”行动,全力打好信访重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战,确保全县社会大局和谐稳定。全力做好全国“两会”和县“两会”的信访维稳工作,实现了“五个不发生”和零进京目标。强化城乡社会治安常态化巡逻防控,构建“巡、防、查、打”一体化城区巡防体系,全面压缩违法犯罪空间。深入开展社会治理创新试点,申报坳上镇为全市第一期试点乡镇,确定33个村(社区)作为市域社会治理创新试点。我县采取党建引领,科技信息化支撑,法治、德治、自治相结合的“1+1+3”三治融合创建模式,探索推进乡村社会治理体系建设创新,基层社会治理能力水平得到较大提升。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告 靖州2020年度部门(单位)整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称 靖州县政法委 预算编码 105 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2021年 5 月 日 靖州县财政局(制)
填报人(签名):禹华 联系电话:
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