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2020年度靖州苗族侗族自治县政法委部门决算

发布时间:2021-09-20 20:39 信息来源:靖州县财政局

2020年度靖州苗族侗族自治县政法委部门决算

目录

第一部分靖州苗族侗族自治县政法委单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

靖州苗族侗族自治县政法委单位概况

一、  部门职责

(一)根据党的路线、方针、政策和上级政法委及县委的部署,统一政法各部门的思想和行动;

(二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件;

(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;

(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作;

(五)组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,营造安定的社会环境;

(六)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部;

(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为;

(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;

(十)积极开展教育转化、宣传教育、防范控制等工作。切实落实防范和处理邪教各项措施。提高全县防邪教意识,确保社会政治稳定;调查研究,分析掌握“法轮”等邪教组织动向,及时向县委、县政府汇报工作中的重要情况,提出有针对性的建议。

(十一)及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。政法委单位内设机构包括:办公室、政工室、综治督导和社会治理室、维稳指导室、反邪教协调室、执法监督室6个职能部门

(二)决算单位构成。政法委单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:政法委单位本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:靖州苗族侗族自治县政法委

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

861.44

一、一般公共服务支出

14

82.39

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

460.17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

八、社会保障和就业支出

20

                          21.33

八、其他收入

8

九、卫生健康支出

21

                         2.55

9

十二、农林水支出

22

106.10

本年收入合计

10

861.44

本年支出合计

23

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

127.15

                年末结转和结余

25

                       316.04

总计

13

988.58

总计

26

988.58

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:靖州苗族侗族自治县政法委

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

861.44

861.44

201

一般公共服务支出

87.41

87.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17.75

17.75

2010302

  一般行政管理事务

5.01

5.01

2010303

  机关服务

12.74

12.74

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

62.22

62.22

2013101

  行政运行

9.90

9.90

2013102

  一般行政管理事务

52.32

52.32

20136

其他共产党事务支出

5.44

5.44

2013601

  行政运行

5.44

5.44

20199

其他一般公共服务支出

2.00

2.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

2.00

204

公共安全支出

644.05

644.05

20402

公安

90.38

90.38

2040299

  其他公安支出

90.38

90.38

20403

国家安全

26.50

26.50

2040301

  行政运行

13.00

13.00

2040304

  安全业务

13.50

13.50

20499

其他公共安全支出

527.17

527.17

2049901

  其他公共安全支出

527.17

527.17

208

社会保障和就业支出

21.33

21.33

20805

行政事业单位养老支出

21.33

21.33

2080501

  行政单位离退休

21.33

21.33

210

卫生健康支出

2.55

2.55

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.55

2.55

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.55

2.55

213

农林水支出

106.10

106.10

21307

农村综合改革

106.10

106.10

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

106.10

106.10

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:靖州苗族侗族自治县政法委

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

672.54

672.54

201

一般公共服务支出

82.39

82.39

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.73

12.73

2010303

  机关服务

12.73

12.73

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

62.22

62.22

2013101

  行政运行

9.90

9.90

2013102

  一般行政管理事务

52.32

52.32

20136

其他共产党事务支出

5.44

5.44

2013601

  行政运行

5.44

5.44

20199

其他一般公共服务支出

2.00

2.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

2.00

204

公共安全支出

460.17

460.17

20402

公安

90.38

90.38

2040299

  其他公安支出

90.38

90.38

20403

国家安全

26.50

26.50

2040301

  行政运行

13.00

13.00

2040304

  安全业务

13.50

13.50

20499

其他公共安全支出

343.29

343.29

2049901

  其他公共安全支出

343.29

343.29

208

社会保障和就业支出

21.33

21.33

20805

行政事业单位养老支出

21.33

21.33

2080501

  行政单位离退休

21.33

21.33

210

卫生健康支出

2.55

2.55

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.55

2.55

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.55

2.55

213

农林水支出

106.10

106.10

21307

农村综合改革

106.10

106.10

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

106.10

106.10

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:靖州苗族侗族自治县政法委

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

861.44

一、一般公共服务支出

16

82.39

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

17

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

18

4

四、公共安全支出

19

460.17

5

五、教育支出

20

6

六、科学技术支出

21

7

八、社会保障和就业支出

22

21.33

8

九、卫生健康支出

23

2.55

9

十二、农林水支出

24

106.10

本年收入合计

10

861.44

本年支出合计

25

672.54

年初财政拨款结转和结余

11

127.15

年末财政拨款结转和结余

26

316.04

      一般公共预算财政拨款

12

127.15

27

        政府性基金预算财政拨款

13

28

          国有资本经营预算财政拨款

14

29

总计

15

988.58

总计

30

988.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:靖州苗族侗族自治县政法委                                公开05表

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

672.54

672.54

201

一般公共服务支出

82.39

82.39

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.73

12.73

2010303

  机关服务

12.73

12.73

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

62.22

62.22

2013101

  行政运行

9.90

9.90

2013102

  一般行政管理事务

52.32

52.32

20136

其他共产党事务支出

5.44

5.44

2013601

  行政运行

5.44

5.44

20199

其他一般公共服务支出

2.00

2.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

2.00

204

公共安全支出

460.17

460.17

20402

公安

90.38

90.38

2040299

  其他公安支出

90.38

90.38

20403

国家安全

26.50

26.50

2040301

  行政运行

13.00

13.00

2040304

  安全业务

13.50

13.50

20499

其他公共安全支出

343.29

343.29

2049901

  其他公共安全支出

343.29

343.29

208

社会保障和就业支出

21.33

21.33

20805

行政事业单位养老支出

21.33

21.33

2080501

  行政单位离退休

21.33

21.33

210

卫生健康支出

2.55

2.55

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.55

2.55

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.55

2.55

213

农林水支出

106.10

106.10

21307

农村综合改革

106.10

106.10

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

106.10

106.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:靖州苗族侗族自治县政法委                                                                                                        公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

325.66

302

商品和服务支出

269.94

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

90.95

30201

  办公费

8.13

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

100.63

30202

  印刷费

14.19

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

49.87

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

8.00

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.48

30206

  电费

2.52

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.62

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.84

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

4.04

30211

  差旅费

15.02

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

17.01

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

9.83

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

76.94

30215

  会议费

0.28

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

0.32

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

21.33

30217

  公务接待费

3.33

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.44

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

24.73

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

51.95

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.52

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

30399

  其他对个人和家庭的补助

3.66

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

196.84

人员经费合计

402.60

公用经费合计

269.946

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:靖州苗族侗族自治县政法委   公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.68

0

4.68

0.

4.68

11

6.85

0

3.52

0

3.52

3.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(靖州苗族侗族自治县政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计988.58万元。与上年相比,增加53.90万元,增长5.77%,主要是因为工作需要。

二、收入决算情况说明

本年收入合计861.44万元,其中:财政拨款收入861.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计672.54万元,其中:基本支出672.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计988.58万元,与上年相比,增加53.90万元,增长5.77%,主要是因为工作需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出672.54万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少135万元,减少16.72%,主要是因为工作需要。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出672.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出82.39万元,占12.25%;公共安全(类)支出460.17万元,占68.42%;社会保障和就业(类)支出21.33万元,占3.17%;卫生健康(类)支出2.55万元,占0.38%;农林水(类)支出106.10万元,占15.78%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为493.38万元,支出决算数为672.54万元,完成年初预算的136%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.32万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

4、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)

年初预算为328.25万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的1.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作需要。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

6、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为90.38万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

7、公共安全(类)国家安全(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

8、公共安全(类)国家安全(款)安全业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

9、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)

年初预算为165.13万元,支出决算为343.29万元,完成年初预算的208%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

11、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要。

12、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为106.10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:第二批综治信息系统建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出672.54万元,其中:人员经费402.6万元,占基本支出的59.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费269.94万元,占基本支出的40.14%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.68万元,支出决算为6.85万元,完成预算的43.69%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,无因公出国(境)费。与上年相比,增长0万元,增长0%,主要是因为无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为11万元,支出决算为3.33万元,完成预算的30.27%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少2.77万元,减少45.41%,减少的主要原因是新冠肺炎疫情公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.68万元,支出决算为3.52万元,完成预算的75.21%,决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情,与上年相比减少0.02万元,减少0.57%,减少的主要原因是新冠肺炎疫情。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.33万元,占48.61%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.52万元,占51.39%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.33万元,全年共接待来访团组48个、来宾288人次,主要是上级及邻县单位接洽工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.52万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.52万元,主要是单位公务用车燃料费、保险费、维修费、通行费等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出269.94万元,比上年决算数减少99.46万元,降低26.92%。主要原因是:综治信息系统建设经费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.28万元,用于召开全县政法工作会议,人数130人,内容为全县政法工作;开支培训费0.32万元,用于政法干部党性培训,人数5人,内容为干部党性培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

压实维稳工作属地责任,强化矛盾纠纷排查化解和重点人员摸排管控,深入开展信访“积案清零”行动,全力打好信访重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战,确保全县社会大局和谐稳定。全力做好全国“两会”和县“两会”的信访维稳工作,实现了“五个不发生”和零进京目标。强化城乡社会治安常态化巡逻防控,构建“巡、防、查、打”一体化城区巡防体系,全面压缩违法犯罪空间。深入开展社会治理创新试点,申报坳上镇为全市第一期试点乡镇,确定33个村(社区)作为市域社会治理创新试点。我县采取党建引领,科技信息化支撑,法治、德治、自治相结合的“1+1+3”三治融合创建模式,探索推进乡村社会治理体系建设创新,基层社会治理能力水平得到较大提升。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

靖州2020年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称             靖州县政法委               

预算编码                     105                   

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

报告日期:   2021年  5 月   日

靖州县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

禹华

联络电话

人员编制

22

实有人数

24

职能职责概述

政法委是党委领导、管理政法工作的职能部门,担负着领导、管理、监察协调四大职能。根据党的路线、方针、政策和上级政法委及县委的部署,统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件;组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,营造安定的社会环境;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作;积极开展教育转化、宣传教育、防范控制等工作;及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1:着力防控风险,全力维护社会大局稳定

任务2:深化平安建设,全力保障人民群众安居乐业

任务3:坚持问题导向,不断提升人民群众安全感和满意度

任务4:扫黑除恶取得实效

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

压实维稳工作属地责任,强化矛盾纠纷排查化解和重点人员摸排管控,深入开展信访“积案清零”行动,全力打好信访重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战,确保全县社会大局和谐稳定。全力做好全国“两会”和县“两会”的信访维稳工作,实现了“五个不发生”和零进京目标。强化城乡社会治安常态化巡逻防控,构建“巡、防、查、打”一体化城区巡防体系,全面压缩违法犯罪空间。深入开展社会治理创新试点,申报坳上镇为全市第一期试点乡镇,确定33个村(社区)作为市域社会治理创新试点。我县采取党建引领,科技信息化支撑,法治、德治、自治相结合的“1+1+3”三治融合创建模式,探索推进乡村社会治理体系建设创新,基层社会治理能力水平得到较大提升。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

政法委汇总

988.59

127.15

861.44

政法委本级

988.59

127.15

861.44

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

政法委汇总

988.59

672.54

402.60

269.94

316.05

政法委本级

988.59

672.54

402.60

269.94

316.05

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

政法委汇总

6.85

3.33

3.52

0

0

政法委本级

6.85

3.33

3.52

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

政法委汇总

40.84

40.84

政法委本级

40.84

40.84

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:着力防控风险,全力维护社会大局稳定

目标2:深化平安建设,全力保障人民群众安居乐业

目标3:坚持问题导向,不断提升人民群众安全感和满意度

目标4:扫黑除恶取得实效

压实维稳工作属地责任,强化矛盾纠纷排查化解和重点人员摸排管控,深入开展信访“积案清零”行动,全力打好信访重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战,确保全县社会大局和谐稳定。全力做好全国“两会”和县“两会”的信访维稳工作,实现了“五个不发生”和零进京目标。强化城乡社会治安常态化巡逻防控,构建“巡、防、查、打”一体化城区巡防体系,全面压缩违法犯罪空间。深入开展社会治理创新试点,申报坳上镇为全市第一期试点乡镇,确定33个村(社区)作为市域社会治理创新试点。我县采取党建引领,科技信息化支撑,法治、德治、自治相结合的“1+1+3”三治融合创建模式,探索推进乡村社会治理体系建设创新,基层社会治理能力水平得到较大提升。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标:深化平安建设,全力保障人民群众安居乐业。

扎实开展平安乡镇、平安村(社区)、平安团寨、平安单位、平安家庭、平安校园、平安医院、平安景区、平安林区等基层平安创建活动,不断扩大平安创建覆盖面。深入开展社会治理创新试点,申报坳上镇为全市第一期试点乡镇,确定33个村(社区)作为市域社会治理创新试点。通过将基层党建与基层社会治理相结合,建立完善网格群众性自治组织和“村规民约”,在苗侗集居村寨制定完善“苗侗款约”,营造法治德治自治三治结合的浓厚宣传氛围,引导广大群众积极参与基层社会治理,打造了木洞村、戈村、龙峰村、林源村、马路口村、飞山社区等一批党建引领、科技支撑、法治德治自治相融合的“1+1+3”基层社会治理创新示范村。

数量指标

指标:着力防控风险,全力维护社会大局稳定。

积极配合省委巡视组做好信访维稳安保工作,加强清明节期间信访安保维稳安排部署,确保了清明期间我县涉军群体不出县参与祭扫活动。抓好疫情防控期间社会稳定,共摸排化解风险隐患148起、依法处置网上涉疫负面舆情18起、打击涉疫网络诈骗4起。

时效指标

指标:坚持问题导向,不断提升人民群众安全感和满意度。

深入开展平安大走访活动,发放宣传折页1.5万份、宣传扇子1万份、宣传围裙2万份、宣传手袋2万份,机关单位制作宣传橱窗160个,政法各单位分别在80户以上的小区设置固定永久性宣传橱窗52个。针对群众反映“黄赌毒”有所反弹的问题,安排专人进行暗访督查,并将问题交办到有关乡镇和单位,限期整改落实,进一步压紧压实综治民调工作责任。

成本指标

指标:着力科技支撑,夯实乡村社会治理基础

投入600余万元,在所有建制乡镇和36个村级创建示范点建立高标准综治中心。逐步推进村(团寨)监控系统升级,在创建村主干道、重要地段、人流量较多路口安装治安监控摄像头160个。全县36个社会治理创新示范点网格长(员)免费配发手机终端,依托综治中心平台,实现矛盾纠纷、特殊人群、治安隐患等动态信息“指间操作”,提升第一时间处置能力。

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标:突出法律宣传服务,提升人民群众安全感。

扎实开展“扫黑除恶进校园”“交通安全进校园”等法治宣传教育活动,共组织各类法治宣传36场次,发放法律读本1万余册、各类宣传资料2万余份、法治宣传品1.5万份。

经济效益

指标:依法治县全面推进。

严厉打击恶意逃避债务、扰乱金融秩序行为,加大公共法律服务力度,主动为贫困群众、农民工、中微小企业等提供法律援助咨询服务,发放各类维权服务资料4500余份,网上网下接待群众咨询500余人次。

生态效益

指标:做实三治融合,提升乡村社会治理能力。

自治方面:制定完善《村规民约》,成立执行理事会,并配套制定《村规民约积分管理办法》等相关执行制度,让《村规民约》执行有规可循。德治方面:成立百姓道德评议团,设立《善行义举榜》,开展“文明家庭”“星级文明户”“道德模范”“好儿女、好婆媳、好夫妻、好邻居、好少年”等评选表彰活动,让讲道德、尊道德、守道德成为村民自觉追求。法治方面:所有乡镇均建立法律援助工作站,全县138个村(社区)建立了法律援助联络点和调解委员会。推进农村法治“七个一”建设,即每个村委会有1支法治宣传队伍、有1块法治宣传栏、有1个法治夜校、有1个法治图书角、有1名法律顾问、每个村民小组有1名法治宣传员、每户有1名法律明白人。

社会公众或服务对象满意度

指标:突出“六清”行动开展,扫黑除恶战果丰硕。

“线索清仓”方面:按要求开展两次“回头看”,复核办结了全部6条中央线索、1条中央平台线索、5条省办线索和13条市办线索。“逃犯清零”方面:我县暂无涉黑涉恶网上在逃人员。“案件清结”方面:我县所有涉黑涉恶案件均审结完成。“伞网清除”方面:目前涉黑涉恶“保护伞”公职人员均已经按要求清除完成。“黑财清底”方面:目前应清底金额39.9万元,到位37.32万元,到位率93.53%。“行业清源”方面:公安、金融、住建、交通、环保、教育、卫健、自然资源等10个重点行业部门开展专项整治20项,累计出动执法人员2400余人次,排查各类场所780余个,排查人员1.5万余人,办理涉及重点行业领域案(事)件100余件140余人。

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邹小彬

常务副书记

政法委

吴展树

办公室主任

政法委

李海峰

办公室副主任

政法委

评价组组长(签字):

                                                                    年    月    日

部门(单位)意见:

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                    年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     年    月   日

填报人(签名):禹华                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

中共靖州县委政法委员会是县委的重要组成部门,主要负责根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。本委属全额拨款的党委部门,会计核算执行政府会计制度,独立核算机构数1个。本委现设6个内设机构:办公室、政工室、执法监督室、反邪教协调室、综治督导和社会治理室、维稳指导室6个职能部门。县编办核定机关行政编制13名,工勤编制1名,事业编8个,现有工作人员24人。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

     2020年,总收入988.59万元,其中财政拨款861.44万元,上年结转127.15万元。总支出988.59万元,其中基本支出672.54万元,本年结余316.05万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

本单位整体支出都为基本支出,基本支出672.54万元,其中工资福利支出325.66万元,商品和服务支出269.94万元,对个人和家庭的补助76.94万元。

三、部门(单位)整体支出绩效情况

压实维稳工作属地责任,强化矛盾纠纷排查化解和重点人员摸排管控,深入开展信访“积案清零”行动,全力打好信访重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战,确保全县社会大局和谐稳定。全力做好全国“两会”和县“两会”的信访维稳工作,实现了“五个不发生”和零进京目标。强化城乡社会治安常态化巡逻防控,构建“巡、防、查、打”一体化城区巡防体系,全面压缩违法犯罪空间。深入开展社会治理创新试点,申报坳上镇为全市第一期试点乡镇,确定33个村(社区)作为市域社会治理创新试点。我县采取党建引领,科技信息化支撑,法治、德治、自治相结合的“1+1+3”三治融合创建模式,探索推进乡村社会治理体系建设创新,基层社会治理能力水平得到较大提升。恐袭击、重大敏感网络舆情事件,没有发生危害公共安全的个人极端事件。

四、存在的主要问题

当前政法工作面临的风险挑战和工作中存在的差距,主要表现在:一是信访维稳压力大。79参战、临战涉军、民代幼教师、不动产权证分户证办理等重点群体利益诉求比较强烈,维稳压力巨大。同时,受当前新冠肺炎疫情影响,社会稳定领域新旧矛盾交织叠加的风险加大。二是治安管理困难多。“黄赌毒”“盗抢骗”以及吸毒人员引发的各类案件、社会问题还相对较多,特殊人群犯罪收押收治相对困难。三是综治基础比较弱。县、乡、村综治中心规范化建设有待加强,实体化运作还比较滞后,综治基础依然比较薄弱。

五、改进措施和有关建议

1.深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》。严格执行重大事项请示报告、政法委员述职、政治督察、执法监督、纪律作风督查巡查等工作机制,推动健全党委总揽全局、协调各方,党委政法委归口管理、组织协调,政法单位党组(党委)主管主抓、各司其职的党领导政法工作格局,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,将党的绝对领导贯彻到政法工作各方面全过程。

2.全力维护社会稳定。深入开展反渗透、反分裂、反恐怖、反邪教、反间谍斗争,坚决维护国家政治安全。加强和改进信访工作,强化社会稳定风险评估,加快推进信访积案化解,完善社会矛盾纠纷多元化预防调处化解处置综合治理机制。强化社会治安防控,严打违法犯罪行为。加快推进“雪亮工程”建设,加强城乡公共安全视频监控系统建设与联网应用,构建立体化信息化社会治安防控体系。健全扫黑除恶常态化长效化机制,坚决防范和打击暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪。

3.全力推进平安建设。扎实开展平安创建活动,不断扩大平安创建覆盖面。坚持和发展新时代“枫桥经验”,加快推进社会治理创新,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系,努力探索符合靖州县情、具有市域特点的社会治理新模式。推进现代科技与社会治理深度融合,强化网格化管理和服务,构建智能化治理体系。加强县、乡、村综治中心规范化建设。加强城乡文明创建,促进社会包容和谐。

4.全力服务经济发展。全面落实司法责任制,加强执法规范化建设。推行警务公开、检务公开、审判公开,加强政法机关服务窗口建设,推进“一站式服务”。有效整合律师、法律工作者、人民调解员等法律服务资源,构建覆盖城乡、便捷高效、智能精准的基层法律服务体系。加大司法救助力度,加强法律援助工作。深化政法领域改革,构建职能科学、事权清晰、运行高效的政法机构职能体系。推进全面依法治县,营造优良的法治化营商环境。

5.全力打造政法“铁军”。立足岗位实际,通过深化轮值轮训、实岗练兵、技能比武等活动,提高广大干警法律政策运用、防控风险、群众工作、科技应用、舆论引导“五个能力”。 加强履职保障和多元激励,坚持从优待警,多措并举激励政法干警担当作为。深入开展政法队伍教育整顿,针对性开展警示教育活动,敢于刀刃向内,坚决清除“害群之马”,锤炼政法队伍忠诚干净担当的政治品格,打造靖州政法“铁军”,重塑靖州政法队伍良好形象。