收入支出决算总表
										公开01表
部门：靖州苗族侗族自治县信访局										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183		一、一般公共服务支出			14	174.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			七、社会保障和就业支出			20	18.71
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	183		本年支出合计			23	193.44
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	12.08		年末结转和结余			25	1.64
总计	13	195.08		总计			26	195.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：靖州苗族侗族自治县信访局									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			183	183
201		一般公共服务支出	1,64.29	1,64.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,64.29	1,64.29
2010308		信访事务	1,64.29	1,64.29
208		社会保障和就业支出	18.7,1	18.71
20808		抚恤	18.7,1	18.71
2080801		死亡抚恤	18.7,1	18.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：靖州苗族侗族自治县信访局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			193.44	193.44
201		一般公共服务支出	174.73	174.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.73	174.73
2010308		信访事务	174.73	174.73
208		社会保障和就业支出	18.7,1	18.71
20808		抚恤	18.7,1	18.71
2080801		死亡抚恤	18.7,1	18.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：靖州苗族侗族自治县信访局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183	一、一般公共服务支出		15		174.73	174.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		七、社会保障和就业支出		21		18.71	18.71
	8				22
本年收入合计	9	183	本年支出合计		23		193.44	193.44
年初财政拨款结转和结余	10	12.08	年末财政拨款结转和结余		24		1.64	1.64
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	195.08	总计		28		195.08	195.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 靖州苗族侗族自治县信访局                                                                          公开05表

       单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：  靖州苗族侗族自治县信访局                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.47	302	商品和服务支出	46.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.28	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	23.82	30203	咨询费	0.16	310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	14.35	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.5	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.7	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	10.7	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.1
人员经费合计		146.46	公用经费合计					46.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县信访局       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖州苗族侗族自治县信访局                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：靖州苗族侗族自治县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计195.08万元。与上年相比，减少68.95万元，减少35.34%，主要是因为厉行节约，压缩一切不必要的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计183万元，其中：财政拨款收入183万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计193.44万元，其中：基本支出193.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计195.08万元，与上年相比，减少68.95万元，减少35.34%，主要是因为厉行节约，压缩一切不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出193.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少58.51万元，减少30.25%，主要是因为厉行节约，压缩一切不必要的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出193.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出193.44万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为138.95万元，支出决算数为193.44万元，完成年初预算的139.22%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为138.95万元，支出决算为174.73万元，完成年初预算的125.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，年终绩效奖没有纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出193.44万元，其中：人员经费146.46万元，占基本支出的75.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、抚恤金等；公用经费46.98万元，占基本支出的24.29%，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为2.92万元，完成预算的59.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，未发生因公出国（境）费。与上年相比，增长0万元，增长0%，主要是因为无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，减少招待费开支，与上年相比减少0.46万元，减少30.67%,减少的主要原因是厉行节约，减少招待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为1.42万元，完成预算的41.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少车辆维修费开支，与上年相比减少1.17万元，减少82.4%,减少的主要原因是厉行节约，减少车辆维修费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占30.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占69.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组34个、来宾174人次，主要是上级领导工作督查及其他县市兄弟单位工作经验交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.42万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.42万元，主要是车辆维修、燃油、保险费及过路费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.98万元，比年初预算数增加0.13万元，增长0.28%。与年预算基本持平，主要原因是：本单位办公经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，因本单位规模很小，人员也少，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府<关于全面推进预算绩效管理的意见>》（湘政发[2012]33号）要求，信访局机关预算支出绩效评估领导小组组织委局机关绩效评估办公室成员认真开展了评估，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、  部门概况

信访局主要是接待人民群众的各项来信来访及合理诉求，维护社会的和谐稳定，机关内设办公室、信访室，行政编制数8人，实有人数8人。二级机构靖州苗族侗族自治县人民群众来信来访接待中心为股级全额拨款事业单位，非独立核算单位；事业编制数5人，实有人数3人。退休人员3人。常年聘用临时人员1人，车辆编制1台，实有车辆1台。

二、部门整体收支情况

（一）收支情况：

2020年初预算收入为138.95万 元，其中：财政拨款收入138.95万元。2020年收入决算数为183万元，其中：财政拨款收入183万元。

2020年初预算支出138.95万元，支出按功能分类：一般公共服务支出138.95万元；支出按性质分类：人员经费92.1万元，日常公用经费46.85万元。2020年支出决算数为193.44万元。支出按功能分类：一般公共服务支出193.44万元；支出按性质分类：人员经费146.46万元，日常公用经费46.98万元；支出按经济分类：工资福利支出116.47万元，商品和服务支出46.98万元，对家庭和个人的补助支出29.99万元。

（二）三公经费

为严控“三公经费”的使用，我局制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公”开支。2020年“三公”经费支出2.92万元，其中：公务用车编制数为1辆，2020年保有量为1辆。公务用车运行维护费1.42万元，公务接待费1.5万元。无因公出国（境）费用。

三、部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

    1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以副局长为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各部室的预算管理意识；严格预算执行，在每月对财务收支情况向负责人进行报告，加强了全年预算管理。

    2、重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。财务人员自觉参加继续教育培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。

    3、建立了整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我局深入贯彻落实中央、省、市、县的决策和部署，认真履行主体责任和监督责任，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，详见附表1。主要绩效如下：

（一）厉行节约成效明显

在财务管理制度的基础上，严格用财务制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。具体表现在：

1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。二是从严从紧控制因公出国（境）事项。三是在公务用车运行费用在实行定点维修、定点加油、一车一卡的基础上，进一步细化内部管理。通过狠抓制度建设、建立长效机制、强化审核审批，2020年“三公”支出节约成效明显。2020年我局“三公”经费总预算4.9万元，实际支出了2.92万元，实际支出较年初预算节约了1.98万元。

2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。

（二）全面贯彻落实各项信访工作。

全年各类来信来访登记651件843人次（不含省委第五巡视组交办件）；信访部门及时受理率99.3%、责任部门及时受理率100%，按期办结率100%，信访部门群众满意率100%、责任部门满意率95.8%，参评率76.6%，网信占比率68.7%。全年无进京非正常访上访，无集体到市赴省进京集体上访，按期办结上级交办件，无恶性案件和负面舆情发生，全国“两会”特护期信访保障坚决有力，确保实现了“五个不发生”的总体工作目标，县信访局2020年被授予全省信访工作基础业务“百家业务规范单位”、全市信访工作先进单位。

五、存在的问题

我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：主要是预算执行情况不是很好。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

    5、根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。