发布时间：2021-09-20 20:35 信息来源：靖州县财政局
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2020年度靖州苗族侗族自治县委党校部门决算
目录 第一部分靖州苗族侗族自治县委党校单位概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
靖州苗族侗族自治县委党校单位概况
一、 部门职责 （一）宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。 （二）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。 （三）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织部门制定各类骨干班的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、中青年后备干部、县直机关党员、发展对象、入党积极分子、村（社区）党组织书记、主任培训轮训任务。 （四）会同组织部门对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，考核情况将作为干部任职、晋升的重要依据之一。 （五）承办县委、县政府举办的专题研讨班。 （六）完成县委、县政府和上级党校（行政学院）交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、教务部、理研部、财务部、后勤部。 （二）决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县委党校单位本级。
第二部分
部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县委党校 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县委党校 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县委党校 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (说明：靖州苗族侗族自治县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计433.2万元。与上年相比，增加26.85万元，增长6.6%，主要是因为县组织部组织调训的村支部书记、主体学员培训费增加，疫情防控经费支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计376.02万元，其中：财政拨款收入376.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计376.02万元，其中：基本支出376.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计433.2万元，与上年相比，增加117.78万元,增长37.34%，主要是因为县组织部组织调训的村支部书记、主体学员培训费增加，疫情防控经费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出376.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加62.81万元，增长20.05%，主要是因为县组织部组织调训的村支部书记、主任学员培训费增加，疫情防控经费支出增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出376.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出376.02万元，占100%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为341.55万元，支出决算数为376.02万元，完成年初预算的110.09%，其中： 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项） 年初预算为341.55万元，支出决算为376.02万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于年初预算数的主要是因为县组织部组织调训的村支部书记、主任学员培训费增加，疫情防控经费支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出376.02万元，其中：人员经费269.47万元，占基本支出的71.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他福利工资支出、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.55万元，占基本支出的28.34%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.38万元，完成预算的17.25%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。 公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生接待事宜，与上年相比减少1.2万元，减少100%,减少的主要原因是未发生接待事宜。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.38万元，完成预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。与上年相比增长0.4万元，增加28.97%，主要原因是疫情原因导致公务用车燃料及维修支出增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.38万元，占100%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次未发生接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.38万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.38万元，主要是公务用车燃料及维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（说明：本单位无政府性基金收支） 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出106.55万元，比年初预算数增加6.55万元，增长6.55%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费12.96万元，用于开展县组织部组织调训的村支部书记、主体学员培训、干部培训，人数370人次，内容为县组织部组织调训的村支部书记、主任学员培训。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常考核检查等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
靖州 2020 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称 靖州苗族侗族自治县委党校 预算编码 130 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2021 年 5 月 30 日 靖州县财政局（制）
填报人（签名）： 胡峰华 联系电话：
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